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審計個人年度總結
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料,它可以促使我們思考,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結了。那么你真的懂得怎么寫總結嗎?以下是小編幫大家整理的審計個人年度總結,希望對大家有所幫助。
審計個人年度總結 篇1
大學畢業(yè)后,我就走上了現在這個工作崗位,檢察審計部工作人員。剛開始的時候很不適應,因為對工作沒有任何的了解,只能在領導和同事的幫助下摸著石頭過河,不過還好,我的領悟能力和學習能力不錯,在審計部工作幾個月以后,已經對我自己工作業(yè)務非常的熟悉了。這一工作就是幾年過去了。
20xx年,我們在省聯社和各級人行、聯社黨委、紀委的正確領導下,適應融競爭要求,解放思想,加強內控管理,認真履行工作職能,加大了檢查力度,嚴肅執(zhí)紀,狠抓查處,清除風險隱患,防范經濟案件的發(fā)生,與各部門密切協(xié)作,為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經營做了一些有益的工作,現總結如下:
1、切實加強信訪舉報工作,履行監(jiān)察職能
為有效遏制員工職務犯罪,必須要發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用,我們把認真做好來信訪和案件查處工作作為預防犯罪的有效手段,進一步規(guī)范信訪工作程序,認真落實信訪工作責任制,加大信訪舉報的辦理力度,按照事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續(xù)完備、程序合法的要求,對今年x次來信來訪,根據主任室的布置,及時客觀地進行了解、調查,分別找當事人談話、核實,在較短的時間內給予處理和回復。加強對苗頭性問題的控制的化解,通過開展誡免談話,把問題解決在萌芽狀態(tài),妥善化解矛盾,維護了穩(wěn)定。
2、深入貫徹黨風廉政建設責任制,切實加強自身廉潔自律工作
以“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹黨的十七大精神,加強黨風廉政建設,堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強黨風廉政建設的關鍵來抓。根據市紀委的《20xx紀檢監(jiān)察工作要點》的有關要求,開展各項工作,
。1)加強紀律教育,規(guī)范領導干部的從政行為,要求領導干部遵守黨的政治紀律,組織紀律,經濟工作紀律和群眾工作紀律,對信用社主任實行離任審計制度,強化監(jiān)督約束機制,對照遵守各項規(guī)章制度和廉政自律的各項條款,召開領導班子民主生活會,開展批評與自我批評,增加遵紀守法自覺性。從實際效果看,廣大干部員工的整體素質得到了進一步的提高,有效地預防了經濟案件和腐敗現象,切實加強了廉潔自律工作,塑造了企業(yè)良好的形象。
。2)加強思想理念教育,組織全體黨員干部深入學習重要思想和黨的十七大精神,用科學的理論武裝頭腦,促進黨員干部進一步堅定共產主義的理想信念,再由黨員干部普及到全體員工,使學習教育不斷深入,打牢拒腐防變的思想根基。
(3)加強道德教育,培養(yǎng)高尚情操,提高道德素質。重大節(jié)日來臨前在社務會、基層網點負責人及聯社人員等會議上重申紀律和規(guī)定,教育廣大干部員工在改革開放的形勢下,保持清醒頭腦。嚴禁收受現金、有價證券、支付憑證及物品,要求向社會公開辦事程序,轉變員工工作作風,樹立信用社文明廉潔的'社會形象,促進了領導干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關系的客戶發(fā)放“信貸服務工作征詢意見表”xxxxx封,收回xxxxx封,密切了我社與客戶的關系,為規(guī)范信貸行為、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。
。4)建立健全各項規(guī)章制度,從源頭上預防和治理腐敗。為進一步增強各級領導干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識,堅持實行領導干部述職述廉報告制度,聯社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風建設的情況分別進行述職述廉,自覺接受群眾監(jiān)督,對加強黨風廉政建設起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化,實行廉政放貸制度,小額貸款授權發(fā)放,大額貸款由聯社審批小級決策,規(guī)范和完善審貸分離操作程序,聯社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則,明確各項貸款、處理抵債資產和投資業(yè)務操作程序和審批權限,強化管理責任,努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”,切實加強了物資采購管理,根據有關規(guī)定,成立了費用管理委員會,對基建裝潢、維修及大宗物品采購,實行公開招標采購,提高了資金使用效率,保障了物資采購質量,建立結報制度,基層網點的相關費用核定限額實行包干,定期結報,聯社的日常行政管理費用由分管主任審批,并每月對費用列支的情況進行稽核檢查,向費用管理委員會匯報,增加了費用開支的透明度。
3、嚴肅執(zhí)行加大查處,切實加強案件防范工作
堅持把查處各類違規(guī)違紀案件,作為從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩(wěn)健經營的重要環(huán)節(jié)來抓。為體現以防為主、以人為主的原則,我們修改制訂了“20xx年度經濟案件防范責任書”,在金融工作會議上,由理事長與各網點、部門負責人共同簽訂,明確了雙方的職責和義務,確定了年度防范目標實現的獎懲依據及辦法,各網點、部門負責人與職工之間也簽訂了相應的經濟案件防范責任書,增強了干部員工的自我防范意識。稽核監(jiān)察部門強化自律管理,狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督,加強了常規(guī)檢查和專項檢查,嚴肅查處各類違規(guī)違章操作行為,全年對x個網點進行了通報批評,對xxxxx人進行了不同程度的經濟處罰,對主要負責人進行戒勉談話通報批評,通報批評x人,x人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴肅執(zhí)紀,促使干部職工遵章守紀意識增強,平時注意搜集別的聯社有關違紀情況通報,及時通報基層,傳達到每一位員工,針對案例開展政治思想教育及內控制度遵守情況的自查活動,并將落實情況反饋到本部門,通過學習分析,提高了認識,增強了廣大員工的監(jiān)督意識,各項業(yè)務步入良性發(fā)展軌道,切實加強了案件防范工作。
4、加強黨風建設,開展系列教育,統(tǒng)一思想認識,提高隊伍整體形象
我們結合紀委監(jiān)察室要求,進行多種形式的廉政教育,根據市紀委要求,開展了“嚴格自律、秉公執(zhí)紀”專題教育活動,認真學習關于加強紀檢監(jiān)察隊伍建設的重要論述和指示精神,組織全轄黨員干部學習《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》和《中國共產黨紀律處分條例》,并就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料,組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公,執(zhí)政為民”先進事跡報告會》等電視專題片,收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委匯報,起到了正面示范與反面警示教育效果,不斷增強了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力,深入開展學習“三個代表”重要思想,不斷提高思想政治素質,開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風教育,大力弘揚求真務實的精神,大興求真務實之風,重實際、說實話、辦實事、求實效,深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開,進一步增強黨員干部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念,全面提高隊伍整體素質,樹立為民、務實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。
今年的工作做的是我工作以來做的最好的一年,我也知道工作時間已經不短了,業(yè)務熟悉的都差不多了,也到了該出成績的時候了,今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發(fā),我相信在以后的工作中我會做的更好。
在審計部工作,就應該對自己的工作極度認真,不能怕得罪人,要將自己審計的賬目和資料整合的清清楚楚,不能有任何的污點出現。在今后的工作生活中,我會更加的努力的,我相信只要我努力,我的工作能力和業(yè)績一定會上去的!
審計個人年度總結 篇2
20xx年馬上就要了,在過去的20xx年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經濟最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總一下,總過去一年工作的經驗,以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,合集團公司的實際情況,組織匯編了xx集團的財務制度。為了總經驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總如下:
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點,我部門對12月31日的財務收支進行了復查,并合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據,并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識,29年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理
根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的29年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的`向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好29年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規(guī)范xx集團經濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。集團公司從x20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)算中心,按照市局(公司)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,也是財務審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領導交辦的任務,取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系,公司沒有一筆壞賬、死賬,這些都歸功于財務審計部的工作,所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!
審計個人年度總結 篇3
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針,全面落實年度審計工作任務。
召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議,傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神,部署并落實了年度審計工作任務,表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有226個,其中省定項目114個,市定項目112個;市本級62個,縣(市、區(qū))審計局164個。較重要的審計事項有:同級財政預算執(zhí)行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業(yè)綜合開發(fā)資金審計12個、縣鄉(xiāng)公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務,有的已經結束審計,有的正在審計或準備實施審計之中。
二、抓好財政預算執(zhí)行和其它財政財務收支審計。
市本級和各縣(市、區(qū))審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,深化財政改革,推行國庫集中支付制度,強化支出管理,調整支出結構,保證重點支出,加強財源建設,加大政府采購監(jiān)管力度,完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托,完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計,為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況,向股東代表大會通報了審計結果,為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束,市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。
三、突出審計重點,加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領導交辦項目的審計
(一)、圍繞服務“三農”問題,認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個,其中市局安排了本級和北湖區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)審計、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目。目前,這些審計項目已大部分結束,根據審計情況,我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告,得到領導重視和好評。在農業(yè)綜合開發(fā)審計中,我們組織全市40名審計人員,分成12個審計組,對市本級及11個縣(市、區(qū))農業(yè)綜合開發(fā)辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計,審計資金總額1。08億元。在肯定工作成績的'同時,查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467。5萬元,提出了有針對性的整改建議。
。ǘ庠J款項目審計已全部結束。今年全省統(tǒng)一安排的農業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成,審計資金總額1。2億元,查出各類違規(guī)金額1660元,提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇,引起各級領導高度重視。如針對衛(wèi)生發(fā)展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發(fā)物資分割單不及時等問題,提出了層層落實責任,搞好項目管理,確保配套資金到位,充分發(fā)揮國外援貸款項目作用等整改意見,得到采納。
。ㄈ、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統(tǒng)一部署,在教育轉移支付資金審計中,全市審計機關抽調了52名審計人員,組成12個審計組,以財政部門為基礎,有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個,抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,但仍查出違規(guī)金額1053萬元,主要問題有:管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題,我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告,提出改進工作的意見和建議,市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監(jiān)管”為題,摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行,主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況,重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。
(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個,審核投資總額7050萬元,核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計,送審金額2183。6萬元,核減420。4萬元,核減率達19。3%。市本級和11個縣(市、區(qū))審計局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設項目審計正在進行,審計人員不辭辛苦,深入現場,從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計,以實際行動服務基層,服務農民。
(五)、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來,市本級在編制少、任務重的情況下,顧全大局,先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有:市紀委到我局抽派3人,歷時1個多月,協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人,協(xié)助有關部門從事企業(yè)改制工作等。
四、加強了經濟責任審計,注重審計成果運用。
全市完成經濟責任審計項目41個,審計經濟責任人58名,查出領導干部負有主管責任的違規(guī)行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經濟責任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、xx技術學院、原xx醫(yī)專、市農機局、市工業(yè)學校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等12個單位。領導干部經濟責任審計對于加大干部監(jiān)督力度,拓寬干部監(jiān)督渠道,增強領導干部任職期間的經濟責任意識,做到科學決策,依法行政,自覺遵守財經紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用,同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據。
五、加強了審計隊伍和領導班子建設。
年初,市審計局和各縣(市、區(qū))審計局普遍進行了春季集中整訓,開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓。5—6月,市局根據全市統(tǒng)一布置,認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因,單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,結合黨內民主生活會,開展了認真的批評與自我批評,正確評價了班子的現狀,找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,提出了6條改進工作的措施,并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,受到普遍歡迎。
審計個人年度總結 篇4
回顧20xx年審計工作,我們深感所取得的各項成績,離不開各級黨委政府的重視與關心,離不開全局干部職工的團結奮斗、同舟共濟。
一、各級黨委、政府對審計工作的重視與關心是關鍵
今年,縣委、縣政府領導對我們審計工作給予了高度的重視和關心。
一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作,充實了審計力量。同時,在審計局內部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,其中2人進局現任班子成員。
二是為審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺,購置數碼相機一部,大大提高了審計工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。
三是重大疑難問題,縣領導及時幫助解決。對于每次審計部門報告的問題,縣委主要領導高度重視,并親自把關審計報告,做到了件件審計決定有批示,審計部門自身難以解決的問題,縣領導親自出面,為審計部門撐腰壯膽。
二、全面提高審計工作質量是審計工作的生命
重視審計質量、防范審計風險是審計工作永恒的主題,也是審計工作賴以生存的基礎。為了全面提高審計質量,我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,重在揭露、查處重大違規(guī)違紀問題,關注民生和社會建設問題,注重審計成果的運用,充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設性作用,重視整改等五個方面外,我們更加注重開展審前調查的`針對性和編制審計方案的指導性和可操作性,認真取證和編制審計底稿,撰寫反映工作進程的審計日記,出具較高水準的審計報告,力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準確,評價實事求是。
今年,我縣在迎接全市審計質量控制檢查時,以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。
三、加強審計隊伍建設是保證
要想做好審計工作,使審計質量提升,必須要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設,提高審計人員素質,我局結合全縣開展的“五型”機關創(chuàng)建、提升機關效能建設和文明執(zhí)法教育活動,認真組織干部職工學習黨的十九大精神,認真貫徹省審計廳關于統(tǒng)籌全省審計工作的意見,扎實開展“五型”機關創(chuàng)建、機關效能建設、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作,局黨組與黨員干部簽訂黨風廉政建設責任狀,加強黨員學習與培訓,強化組織紀律,全面加強干部職工思想政治素質和理論知識的教育培訓。
在效能建設活動期間,局機關扎實開展了“提升機關效能、打造陽光審計”的主題實踐活動,效能建設活動領導小組多次采取暗查的方式,檢查每名工作人員是否按時上下班,是否有遲到早退現象,上班是否有上網玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生,通過實行上班暗查,責任追究,服務承諾,互助合作等措施,強化審計工作紀律和責任意識,確實轉變機關作風。在文明執(zhí)法教育活動開展期間,我局強力宣傳,針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾,進行整改,活動取得了良好的效果。
以上便是我們審計部門一年來的工作,在今后的工作中,我們要更加努力地做好審計工作。
審計個人年度總結 篇5
自從走進了大學,就業(yè)問題就似乎總是圍繞在我們的身邊,成了說不完的話題。為了拓展自身的知識面,擴大與社會的接觸面,增加個人在社會競爭中的經驗,鍛煉和提高自己的能力,以便在以后畢業(yè)后能真正走入社會,能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題,我參加了學校為期兩個月的ERP實習。在為期兩個月的仿真實習中,我被分配到SJA審計小組,主要負責審查生產商A05與渠道商A08。
仿真實習第一年的時候我真是一片茫然。完全不知道應該做什么。老師一上來就讓我們每個小組根據自身情況分配任務。把任務分配到每個人身上。老師還告訴我們:現實生活中審計師們審計公司賬務的時候也是我們這種形式。以小組為單位,六個人其中一個小組長。每個人負責審計公司的`一部分內容,最后由小組長進行復合。這種形式讓我有了一種真實感。仿佛我真的變成了一名審計師在審計公司的賬務。老師還重點告訴我們一定要注意工資和應交稅費的計算,只要把這兩部分搞定了,那我們的為期兩個月的審計工資就輕松多了。由于缺乏經驗,那時對老師的話還不以為然。
但是,在審計第一年的生產商與渠道商的時候,在做應付職工薪酬計提檢查情況表時就出現了很多問題。工資與獎金科目需要分別寫出計提的金額。但是盤中有一筆是“發(fā)放工資獎金”。它把工資與獎金融合在了一起。去查原始憑證也沒查出來。我實在是不知道該怎么辦。后邊的職工福利與社會保險費也弄得特別混亂。由于會計基礎不夠扎實,我被這些問題搞到一頭霧水,不知所措,最后不得不去請教老師。
在計算收入的審計時,經常會遇到很多十萬,百萬的數相加減。很多時候由于自己的不細心倒是算術出現問題。導致了很多不必要的麻煩。審計實習還讓我學會了:審計工作是一個復雜而又繁瑣的事情。它需要我們的不只是做。而是用心去查找去核對。如果心靜不下來那肯定是做不好的。
通過此次課程實習,我不但了解一些具體經濟業(yè)務的處理方法,還進一步鞏固了審計的相關理論知識。除此之外,我們還能夠將書本所學專業(yè)知識與實際經濟業(yè)務處理相結合,學會理論聯系實際,提高分析問題和解決問題的能力。其實這也正應了“實踐是檢驗真理的唯一標準”這句話,我們只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的實務操作中去,才能真正掌握好這門課的知識。此次,實習也讓我認識到處理好人際關系的重要性。在工作中,作為一位審計人員要處理好生產商和渠道商的關系,要注意工作的方法,語言技巧,學會扮演和轉換好角色,"在其位,謀其政",增強自身的法律意識,加強自身的處事技巧,明確各自的責任分工,才能處理好各方的關系,提高辦事效率。
審計個人年度總結 篇6
20xx年就要結束了,轉眼間我在企業(yè)審計部已經渡過了一年,在這一年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年x月是我從學校踏入社會的一個轉型期,在總行匆匆的培訓后,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年,在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實,學到了很多的業(yè)務知識和道理,這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,來學習和體會,來成長和提高,我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年x月x日,我接到了人事變動的通知,讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措,審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),從內心多多少少總有幾分畏懼,我反復的思量,一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,這也是行領導對我的信任;另一方面,從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部,我感到深深的茫然和挫敗,僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,作為一名內審人員,必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務,然后才是內部風險的把控。所幸的是,審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,我就主動請教部門同事,同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的.努力下,大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,盡管開始之時,速度往往根本上團隊的進度,某些地方甚至還出現了一些問題,同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,能獨立的承擔一塊審計工作,撰寫真實準確的審計報告。這一年來,我們對我們支行的信貸部,企業(yè)業(yè)務部,會計出納,x個一類網點,按月一次進行了常規(guī)審計,并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,及時的發(fā)現了隱藏的問題并提出整改的意見,為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對xx的二類網點、代理網點進行了常規(guī)審計,我負責每周針對xx網點向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計意見書,及時的把xx網點存在的問題報告給xx領導,并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數據,也沒有實實在在的成績光環(huán),我們默默的為支行付出,的目的就是為了不出現金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解,對于檢查存在的問題,沒有引起足夠的重視,也沒能按要求及時整改。在檢查中,有些問題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負擔,也讓我們甚為憂心。譬如,xx部分網點防尾隨門不關閉作業(yè),每次我們提出這個問題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進進出出不方便,說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,把習慣凌駕于制度之上。比如,交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等,都潛在巨大的隱患,而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度,用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作,我覺得我們仍然停留在稽查的階段,還未真正做到內審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關于審計工作的培訓,同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學習的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),不斷的學習,才能適應不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學習和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。
審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個學習計劃,每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己,我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
一年的工作已經結束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計工作中做得更好。
審計個人年度總結 篇7
近三年工作中,在審計局、投資局各級領導的正確領導下,本人嚴格遵守各項規(guī)章制度,服從組織安排,尊敬領導,人際關系融洽,規(guī)范自己的言行,爭做一名合格的新時代審計人員。下面將三年來的思想、工作、學習和廉潔自律情況小結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律、法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時刻不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好素質的審計人員,才會全身心地投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。
面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新換代,我深切地體會到,工程造價審計、尤其是跟蹤審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。每次局里組織政治、業(yè)務學習我都按時參加、認真做筆記,平時在科室里也經常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審上的經驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反應遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與三審人員的交流勾通。不走彎路、少做重復勞動。
對經過多個事務所初審的工程項目,不再逐一審核工程量,而是按一定的'方式抽查,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面;對個別沒有經過事務所初審的項目則采用全面審核的辦法。有的一審事務所還站在受建設單位委托的立場,只要建設方同意計入就可以計入,甚至有事務所在對項目結算的
重大問題進行決策時只單方面聽取建設單位的意見而不向投資審計局反應事項,針對這一情況我及時準確的把相關情況反應給各對口協(xié)調的事務所,讓初審事務所能更快更好的完成工程項目的初審工作。
在工作中注重搜集情況,向科、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊全、不完善的情況,建議在接收資料時進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀錄的管理范疇。針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結論,拒不簽字,導致審計時間被迫拖延,審計時效低下的情況建議對該情況做專門調研,采取對應措施。這些情況引起相關領導的關注。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
三年來在各級領導關心的與支持下,我從一名審計新兵開始有條不紊的開展工程造價審計工作,工作積極、主動,遵守勞動紀律、勤于工作,對領導交辦的任務積極、認真的落實完成。
至20xx年5月已完成二審復核項目127個,其中結算審核101個,標底審核21個,預算審核5個;累計總復核金額累計達17.66億,其中結算審核8.20億,標底審核9.04億,預算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬元,其中結算核減1131.15萬元,標底核減4654.48萬元,預算核減469.52萬元。
三年來我參與了XXXX中學新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理、XXXXX廣場等6個項目的跟蹤審計,積極主動發(fā)現、處理跟蹤項目中遇到的問題,盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。引導、監(jiān)督項目建設單位建立各項內部管理制度,使項目建設在一種良性的環(huán)境下運行。
我對口協(xié)調了XXX華、XX監(jiān)、XXX堂3個一審事務所,在日常工作中及時向一審事務所傳達專業(yè)局的相關技術文件、統(tǒng)一口徑、管理要求,及時處理、反應初審事務在審計過程中遇到的問題,推進該項目的初審工作,讓初審事務所更好更快的完成工程項目的初審工作。協(xié)調XXX、XXXX等事務所對XXXX市檢察院項目工程的結算審計工作進行協(xié)調,處理解決初審事務在審計過程中遇到的問題,推進該項目的初審工作。
四、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認真學習貫徹遵守市審計局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計專業(yè)局廉潔從審的補充規(guī)定》等文件要求,以此為高壓線,不越雷區(qū)。審計過程中嚴格按相關造價政策及審計條例的要求,以公平公正的態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在的問題及下階段發(fā)展方向
三年來各級領導與同事給了我很多支持,我所取得的點滴成績都是在局領導的正確領導、同事的幫助下取得的。在總結成績的同時,我深知還有很多缺憾和不足,如還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚優(yōu)點、克服缺點、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計個人年度總結 篇8
20xx年中,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,務實工作作風,加強自身學習,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,較好的完成了各項工作任務,圓滿地達到了工作目標,F將本年度個人工作情況總結匯報如下:
一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質。
加強學習,加強自身的思想道德建設,樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事,為人真誠、人際關系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能,創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的`工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質,既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,取得了良好的學習效果,明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現場審計,將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果,繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務。
一年來,為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作,我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度,并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續(xù)。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向。
通過本年度工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。 以上就是本年度個人工作情況總結報告,不當之處還請上級領導批評指正。
審計個人年度總結 篇9
話說站在巨人的肩膀上能讓你站得更高看得更遠,工作總結就是工作中的一個巨人,你只有及時做好了工作總結,你才能更加完整的掌控之前的知識并加以有效的利用,請看下文工程審計年度個人工作總結范文。
20xx年,審計處在學校黨委和行政的領導下,按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃,緊緊圍繞學校中心工作,積極履行審計職能,較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用,全年共完成審計項目79項,其中處級領導干部經濟責任審計2項,財務收支審計2項,審計調查1項,專項審計3項,基建、修繕工程審計71項,審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度,確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,對需要外審的新建和修繕工程項目,實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上,首先對送審資料進行初審,處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程,協(xié)調解決審計過程中遇到的問題,最后對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的`保證了審計質量,又為學校節(jié)約了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度,截至20xx年12月31日,全年共完成基建、修繕工程項目審計71項,其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元,審減426.92萬元。
2、受黨委組織部委托,對2位處級領導干部進行了離任經濟責任審計,審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則,將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點,如實客觀地對領導干部任期內的經濟責任進行評價,并提出了切實可行的審計意見和建議
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20xx年10月至20xx年5月的財務收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20xx年1月至20xx年5月財務收支情況的審計,審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情況進行了專項審計調查,針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題,提出審計意見及建議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;
5、積極參與學校合同審簽事項,共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領導干部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。完成了《經濟責任審計讀本》的編寫。
目前,我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情況審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、20xx年綠化工程等項目審核工作。
審計個人年度總結 篇10
轉眼之間,一年的光陰又將匆匆逝去;仨^去的一年,在×××(改成審計局固定資產投資審計科崗位所在的單位)審計局固定資產投資審計科工作崗位上,我始終秉承著“在崗一分鐘,盡職六十秒”的態(tài)度努力做好審計局固定資產投資審計科崗位的工作,并時刻嚴格要求自己,擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級領導們的關心和同事們的支持幫助下,我在審計局固定資產投資審計科工作崗位上積極進取、勤奮學習,認真圓滿地完成今年的審計局固定資產投資審計科所有工作任務,履行好×××(改成審計局固定資產投資審計科崗位所在的單位)審計局固定資產投資審計科工作崗位職責,各方面表現優(yōu)異,得到了領導和同事們的.一致肯定。現將過去一年來在×××(改成審計局固定資產投資審計科崗位所在的單位)審計局固定資產投資審計科工作崗位上的學習、工作情況作簡要總結如下:一、思想上嚴于律己,不斷提高自身修養(yǎng)
一年來,我始終堅持正確的價值觀、人生觀、世界觀,并用以指
審計個人年度總結 篇11
在我大學畢業(yè)之后,我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之后,我感受到了社會的殘酷,工作不順心,前程不光明,使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛,我決定透過自我的努力考取國家公務員,果然皇天不負有心人,我最后成功的成為一名公務員。之后我被分配到了審計局工作,成為一名審計局工作人員,這一晃工作就是幾年過去了。
一年來,在市委、市政府的正確領導下,在上級審計部門的正確指導下,緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務,F將一年來的思想、工作、學習和廉潔自律狀況報告如下:
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神,始終對自我高標準、嚴要求,切實加強自我的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習,不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權為民所用,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業(yè)道德,時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的.行為準則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐 敗的道德防線。
二、加強理論學習,不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會及黨的十七大會議精神,認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。透過學習,增強了用科學的理論武裝自我的頭腦,用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念,時刻牢記“八榮八恥”,堅持一切從人民利益出發(fā),堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風和腐 敗現象的侵襲,正確行使手中的權力。同時,還注重審計業(yè)務理論學習,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料,個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。透過學習,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀律”,以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務必”,自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上,比較注意把握自我的主角定位,自覺地維護大局,維護團結。
四、依法審計,求真務實。
在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、禮貌審計、廉潔審計、客觀公正,對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠用心配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外,對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數的單位,因此,我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等狀況,只要是女同志的節(jié)日,必須會盡力安排。
五、今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現,要深刻意識到知識更新之快,要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學習,進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力,不斷提高審計質量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題,提出科學可行的審計推薦,推動經濟體制改革的步伐,為我市經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航,充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
相信自我透過這么多年的努力,自我已經明白了社會上存在的各種現實了。以后的道路還要怎樣走,我已經規(guī)劃好了,我想我會繼續(xù)不斷的努力,在審計局的審計工作中,我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后,成為一名審計局領導,繼續(xù)帶領工作人員前進,我相信自我能夠做好,我相信以后的道路上,我會走的更好,我會在審計局繼續(xù)努力,為國家的審計工作作出我的貢獻!
審計個人年度總結 篇12
審計部要認真加強對重點部門、重點資金的審計,堅持規(guī)范管理,加強內部制度建設,強化制度約束。
xx年,縣審計局在縣委、縣政府的直接領導和上級審計部門的指導下,堅持以“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹執(zhí)行xxx全會和中央經濟工作會議以及全國、盛市審計工作會議精神,緊緊圍繞我縣經濟建設中心和社會發(fā)展大局,全面落實審計工作“二十字”方針,突出審計重點,加大審計力度,嚴格審計執(zhí)法,通過全體審計人員的共同努力,圓滿完成了年度審計工作任務。
xx年審計業(yè)務成果
根據縣政府永政[xxxx]文75號精神,年初全縣計劃審計及調查40個項目;計劃執(zhí)行中,根據實際情況,對其中的部分項目進行了一定的調整,但總任務數不變。全年實際完成41個項目,完成計劃的102.5%,其中:常規(guī)審計項目33個,經濟責任審計項目2個,審計調查項目6個。審計查出的`各項數據如下:
1、違規(guī)金額4207萬元,其中:
、賾回斦1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元),已全部上繳入庫,比去年598萬元增加505萬元,增長84.45%;
②核減工程結算從而減少財政撥款1465萬元,比去年7萬元增加1458萬元;
、蹥w還原渠道資金7萬元;
、苷{賬處理金額1222萬元。
2、應糾正金額679萬元。
一年來的審計成果突出體現了兩個特點:
一是本級預算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現新突破。本級財政預算執(zhí)行情況審計工作全面加強,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務收支審計工作平穩(wěn)推進,合計增加財政收入1082萬元,比去年582萬元增加500萬元,增長85.91%,核實了財政收支,分析了違紀問題,展開了分析評價,提出了改進建議。
二是行政企事業(yè)單位財務收支審計拓展新局面。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計、農林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用,通過對行政部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)的財務收支和農綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督,開展中外合資合作企業(yè)財務、農電運營利潤、三峽移民安置資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調查,在加強單位財務管理、改進企業(yè)經營運轉、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。
審計個人年度總結 篇13
回顧20xx的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責,F將主要情況小結如下:
一、概況
我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作,之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來,截止目前共開展了9個項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內貿業(yè)務部審計2項,分別對BB及C部門開展審計。
、僭趯Α癇B”進行審計時,由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶,故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。
、谠趯Α癈部門”進行審計時,我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試,發(fā)現因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX余萬,并從公司管理的角度提出了相關建議。
2、開展外貿業(yè)務部審計4項,分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時,發(fā)現由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據,而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據,故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視,導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項,分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后,結合我們內審部門提出的建議,辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門,故原先的SOP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構,指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責,在20xx年11月末12月初,我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望,同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。
通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時,通過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現有些問題是AA公司現階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如:
1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務數據和業(yè)務數據,并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現,各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業(yè)務數據均來自于財務專管員,業(yè)務數據并非是由業(yè)務人員提供,而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數據與財務數據的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數據相互監(jiān)督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的.影響?
三、工作體會
1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務。結合公司實際情況,內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。
2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同分管領導及上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注,對審計的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之,經過20xx年的工作磨練,我對AA公司已經有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中,努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足,聯系AA公司的實際情況,并結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!
審計個人年度總結 篇14
20xx年,成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū)、現代成華”的發(fā)展定位,以“強區(qū)富民”為目標,以加快轉變經濟發(fā)展方式為主線,努力建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標,我區(qū)積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用,在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導,促進內審工作順利開展
按照《四川省內部審計條例》的要求,我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作,并確定3名同志為專職人員。20xx年,通過各種方式,加強對本區(qū)內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段,向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗;二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助,20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料,對內審機構工作開展進行指導,幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題,我局進行專題研究,并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現的問題,我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導,確保村級公共服務項目的有序開展和推進,特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
二、加強監(jiān)督,提高資金使用效率
今年,我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,截止11月,完成內部審計項目44項,其中基本建設審計33項、財務收支審計9項、效益審計1項、經濟責任審計1項。
為突出內部審計工作重點,我局要求各部門、各街道側重專項資金的.監(jiān)管和審查,全區(qū)下撥的各類專項資金務必納入內審監(jiān)管范圍,確保專項資金管理無盲區(qū)。同時,切實發(fā)揮自身職能特點,積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時,針對發(fā)現的問題進行認真總結,積極提出制度修訂或修改意見3條,不斷促進本單位財務控制制度的完善,取得了良好的效果。
全區(qū)各相關單位十分重視內審工作,在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權,發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用,為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、加強創(chuàng)新,提高內審工作實效
20xx年,經區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過,將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施,區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面要求達到10%,區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面到達50%。截止十一月底,區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設項目審計,區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計。
區(qū)教育系統(tǒng)在完成內審工作計劃的同時,創(chuàng)新工作方式,強化過程審計。將管理關口進一步前移,強化對財務工作的過程性審計,在20xx年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”,全覆蓋、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作、重概括輕細節(jié)等不足,加強了對財務人員的業(yè)務培訓,提高了財務人員的業(yè)務能力,促進教育系統(tǒng)財務管理水平的整體提高。
四、存在的問題和困難
(一)對內審工作指導還有待進一步加強,部分單位對內審工作的作用認識不夠,致使個別內審機構形同虛設,未能切實開展工作。
(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則,原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。
五、20xx年工作思路
(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹,尤其要向各級領導宣傳條例內容,使其了解內部審計的必要性和重要性,以取得支持;加大我區(qū)內審機構建設力度,進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯系,接受指導和培訓,不斷提高我區(qū)內審工作管理水平,充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用。
(三)積極組織內審審計人員參加各類培訓,搭建、完善內審機構間的交流平臺,促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。