項目自查報告（精選15篇）
時光匆匆，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，過去一段時間以來存在的工作問題，非常值得總結(jié)，是時候靜下心來好好寫寫自查報告了。好的自查報告都具備一些什么特點呢？以下是小編收集整理的項目自查報告，歡迎大家分享。
項目自查報告 1
一、指導(dǎo)思想
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照中央林業(yè)工作會議及全國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作會議精神，堅持以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障國家糧油安全，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，提高林產(chǎn)品有效供給能力為目標(biāo)，著力構(gòu)建我國糧食主產(chǎn)區(qū)和生態(tài)脆弱區(qū)生態(tài)安全屏障，促進(jìn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收；著力建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟林示范基地，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資源配置，提高木本油料等林產(chǎn)品有效供給;加強科學(xué)化精細(xì)化管理，充分發(fā)揮林業(yè)的生態(tài)、經(jīng)濟、社會效益，實現(xiàn)興林與富民的和諧統(tǒng)一。
二、建設(shè)范圍和重點
20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目分為林業(yè)生態(tài)示范項目和名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目兩類。
�。ㄒ唬┝謽I(yè)生態(tài)示范項目
建設(shè)范圍包括長江流域防護(hù)林工程、太行山綠化工程、重點地區(qū)沙化（地）治理。
1、長江流域防護(hù)林工程
建設(shè)范圍包括浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、重慶、四川等�。ㄊ校�。重點采取人工造林、封山育林、低效防護(hù)林改造等多種治理措施，營造水源涵養(yǎng)林和水土保持林；在適宜地區(qū)和確保生態(tài)效益的前提下，適當(dāng)發(fā)展竹林等經(jīng)濟效益較好的品種，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善和農(nóng)民增收雙贏，提高農(nóng)民群眾的造林積極性。
2、太行山綠化工程
建設(shè)范圍包括北京、河北、山西、河南等�。ㄊ校�。重點建設(shè)太行山區(qū)生態(tài)屏障，搞好海河源區(qū)的水源涵養(yǎng)林保護(hù)和建設(shè)，通過大力植樹造林、封山育林、低效林改造等恢復(fù)植被，建立喬灌相結(jié)合的防護(hù)林體系。通過因地制宜、適當(dāng)發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟林，提高林區(qū)林農(nóng)收入。
3、重點地區(qū)沙化（地）治理
�。�1）黃河故道沙地綜合治理
建設(shè)范圍包括河北、江蘇、安徽、山東、河南等省。重點以改良土壤和遏制土地沙化為目的，造林種草，營造農(nóng)田防護(hù)林、速生豐產(chǎn)林和高效經(jīng)濟林，通過林糧、林果、林草等間作，改良沙化土地，提高平原地區(qū)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。
（2）重點地區(qū)沙地治理
建設(shè)范圍包括內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等�。▍^(qū)）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團。重點保護(hù)現(xiàn)有林草植被，采用封沙與人工造林結(jié)合的方式，加強林灌草植被建設(shè)，建立以森林為主體、林灌草相結(jié)合的防風(fēng)固沙體系，遏制沙化擴展。支持全國防沙治沙示范區(qū)建設(shè)，發(fā)揮示范帶動作用，鞏固治沙成果。
�。ǘ┟麅�(yōu)經(jīng)濟林等示范項目
扶持項目以木本油料示范基地建設(shè)為主，兼顧木本糧食、區(qū)域特色名優(yōu)經(jīng)濟林、林下資源開發(fā)和利用以及花卉示范基地。
1、木本油料示范基地建設(shè)
重點建設(shè)油茶、核桃、油橄欖基地，在適宜地區(qū)適當(dāng)發(fā)展長柄扁桃等其他木本油料產(chǎn)業(yè)。
�。�1）油茶基地建設(shè)
在浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西等地區(qū)建設(shè)油茶林基地。要著力加強現(xiàn)有油茶低產(chǎn)林撫育和更新改造，在宜林荒山荒地建設(shè)高產(chǎn)油茶林示范基地，選擇國家級和省級良種審定機構(gòu)認(rèn)定審定的油茶高產(chǎn)新品種，并應(yīng)用配套豐產(chǎn)栽培技術(shù)，加強新造油茶林的撫育管理。
�。�2）核桃基地建設(shè)
在適宜地區(qū)，重點加強核桃基地建設(shè)。要對現(xiàn)有的核桃低產(chǎn)林進(jìn)行撫育和更新改造，在宜林荒山荒地建設(shè)高產(chǎn)高效核桃林示范基地，選擇國家級和省級良種審定機構(gòu)認(rèn)定審定的核桃新品種，并應(yīng)用配套豐產(chǎn)栽培技術(shù)，加強新造核桃林的撫育管理。
�。�3）油橄欖基地建設(shè)
在重慶、四川、云南、陜西、甘肅等適宜地區(qū)，建設(shè)油橄欖生產(chǎn)基地。要對現(xiàn)有的油橄欖低產(chǎn)林進(jìn)行撫育和更新改造，在宜林荒山荒地建設(shè)高產(chǎn)油橄欖示范基地，引用適生高產(chǎn)新品種，并應(yīng)用配套豐產(chǎn)栽培技術(shù)，加強新造油橄欖林的撫育管理。
2、木本糧食示范基地建設(shè)
在適宜地區(qū)，扶持紅棗、板栗、柿子、仁用杏等木本糧食示范基地建設(shè)，通過積極選育良種，推廣應(yīng)用新品種和先進(jìn)栽培管理技術(shù)，建設(shè)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效木本糧食產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)示范基地。
3、區(qū)域特色名優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)
在適宜地區(qū)，重點發(fā)展具有區(qū)域特色的榛子、香榧、枸杞、藍(lán)莓等干鮮果品以及竹筍等森林食品等，建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效示范基地。切實加強區(qū)域特色經(jīng)濟林產(chǎn)品的科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，不斷提升產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)，打造名優(yōu)品牌，增強市場競爭力。
4、林下資源開發(fā)和利用
充分利用林地資源和林蔭空間，發(fā)展林參、林果、林藥、林菌等林下種植業(yè)，提高林業(yè)綜合效益，縮短林業(yè)生產(chǎn)周期，解決農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)長期沒有收益的問題，實現(xiàn)近期得利、長期得林、以短養(yǎng)長、長短協(xié)調(diào)的良性循環(huán)，調(diào)動農(nóng)民發(fā)展林業(yè)的積極性。
5、花卉示范基地建設(shè)
重點建設(shè)現(xiàn)代化花卉基地，積極發(fā)揮地域優(yōu)勢，通過科學(xué)化管理和規(guī)模化經(jīng)營，全面提高花卉產(chǎn)業(yè)檔次和產(chǎn)品質(zhì)量，打造有國際影響力和市場競爭力的`品牌產(chǎn)品。
三、立項條件和扶持對象
�。ㄒ唬┝謽I(yè)生態(tài)示范項目
立項條件：項目建設(shè)區(qū)域范圍明確，相對集中連片，具有較好地開發(fā)治理條件，對改善區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境具有明顯的效果，有較強的示范帶動作用。單個項目治理面積不低于3000畝，中央財政資金年度投資規(guī)模不低于100萬元。在項目縣布局上避免與其它工程交叉，在資金使用上避免重復(fù)安排。 扶持對象：項目區(qū)所在的縣級林業(yè)局、國有林場等。
�。ǘ┟麅�(yōu)經(jīng)濟林等示范項目
立項條件：開發(fā)的產(chǎn)品必須具有明顯的資源優(yōu)勢和區(qū)域特色，具有較高的科技含量和良好的市場前景；項目的示范帶動作用明顯，有利于促進(jìn)區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成和增加農(nóng)民收入；項目建設(shè)單位20xx年1月1日前在工商部門登記注冊，取得法人資格，不欠稅、不欠工資、不欠社會保險金，20xx年凈資產(chǎn)不低于申請財政資金總額，并有較強的技術(shù)力量、承建能力。單個項目中央財政年度投資規(guī)模不低于120萬元，自籌資金（不含銀行貸款）不低于申請財政資金總額。
扶持對象：農(nóng)村林業(yè)經(jīng)濟合作組織、國有森工企業(yè)、國有林場、基層林業(yè)專業(yè)技術(shù)推廣組織、林業(yè)科研單位、經(jīng)濟林生產(chǎn)企業(yè)（重點支持經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)）。
四、資金使用方向和范圍
�。ㄒ唬┝謽I(yè)生態(tài)示范項目 項目資金主要用于水源涵養(yǎng)林、防風(fēng)固沙林、水土保持林、農(nóng)田防護(hù)林的整地、植苗、封育、幼林管護(hù)、低效林改造及所需的種子、苗木、苗圃建設(shè)和科技推廣、技術(shù)培訓(xùn)及小型儀器設(shè)備等。其中用于苗圃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和科技推廣、技術(shù)培訓(xùn)及小型儀器設(shè)備等投資不應(yīng)超過項目總投資的30％。
�。ǘ┟麅�(yōu)經(jīng)濟林等示范項目
項目資金主要用于經(jīng)濟林種植所需排灌、林道、平整土地，輸變電等附屬設(shè)施，種子、種苗購置的補助以及植苗、撫育、病蟲害防治等營造林管理，產(chǎn)品整理、分級、清洗、包裝等產(chǎn)后處理以及初加工所必需的設(shè)備等；花卉種植所需的溫室大棚；前期工作和必要的科技推廣、農(nóng)民培訓(xùn)等。
五、申報程序
（一）項目實施單位編制項目上報材料。林業(yè)生態(tài)示范項目需上報項目建議書，名優(yōu)經(jīng)濟林等示范項目需上報項目可行性研究報告，可行性研究報告（或項目建議書）要由具備乙級（含乙級）以上林業(yè)工程咨詢資質(zhì)的設(shè)計單位編制。文本編制詳細(xì)內(nèi)容參照《國家林業(yè)局計財司關(guān)于印發(fā)和的函》（規(guī)山函[20xx]80號），也可到國家林業(yè)局門戶網(wǎng)站公告公示欄下載。
�。ǘ╉椖坑煽h級林業(yè)部門會同同級財政部門逐級向上申報，各級林業(yè)部門要會同同級財政部門（農(nóng)發(fā)辦設(shè)在財政部門的為農(nóng)發(fā)辦，下同）對上報項目可行性研究報告（或項目建議書）進(jìn)行匯總、評審、篩選，形成備選項目。省級林業(yè)、財政部門要對所申報的項目的真實性、可行性負(fù)責(zé)，要對項目申報單位的基本情況和財政狀況等進(jìn)行詳細(xì)了解，對項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性等逐級評估、審查、論證，要建立項目評審責(zé)任制，明確評審人員的責(zé)任。
�。ㄈ﹪肄r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室將于近期下達(dá)各部門項目中央財政投資指標(biāo)。各地應(yīng)在國家林業(yè)局下達(dá)20xx年項目申報通知后，于8月15日前由省級林業(yè)主管部門會同同級財政部門向國家林業(yè)局和國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室聯(lián)合申報項目。報國家林業(yè)局的申報材料包括聯(lián)合申報文件、省級財政配套資金承諾函、項目建議書或可行性研究報告；報國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室的申報材料包括聯(lián)合申報文件、省級財政配套資金承諾函、項目簡表。
項目自查報告 2
為全面落實科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步改善和進(jìn)展民生，將教育民生工程落到實處，一年來，在各級政府和教育主管部門的高度重視和堅韌領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)單位的大力支持下，我校細(xì)心組織，科學(xué)調(diào)度，統(tǒng)籌支配，狠抓落實，各項民生工程順當(dāng)開展，現(xiàn)將工作狀況匯報如下：
一、指導(dǎo)思想
以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以進(jìn)展改善民生為目標(biāo)，扎實推動各項民生工程，堅持“以人為本，關(guān)注民生”，全面提升民生工程水平，增加為民效勞力量，全面完成20xx年各項民生工程目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)和諧建立。
二、取得的成果
1、留守兒童之家建立
我校制定留守兒童之家建立實施方案，建立留守兒童檔案和聯(lián)系卡制度，學(xué)校定期對留守孩子開展專題教育，學(xué)校建立了“留守兒童之家”活動室，實施結(jié)隊幫扶制度，健全各項管理制度，強化日常管理，切實開展創(chuàng)新教育活動，表達(dá)對留守兒童的關(guān)愛，我校的五個留守兒童之家”的軟件資料、硬件設(shè)施根本達(dá)標(biāo)。學(xué)校成立了留守兒童之家建立自查評估督查小組，學(xué)區(qū)督導(dǎo)任組長，支部副書記負(fù)責(zé)駐點督查，教育處負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；經(jīng)費由中心學(xué)校出資，集中支配展室的布置，硬件建立由各校負(fù)責(zé)支配，確保到達(dá)硬件要求；任務(wù)落實到專人負(fù)責(zé)，限期整改到位，完善資料建立。
2、校舍平安工程
主動推動校安工程建立，認(rèn)真履行根本建立程序，嚴(yán)格落實各項制度，確保工程質(zhì)量、平安和進(jìn)度。20xx年我校校安工程為加固中心學(xué)校教學(xué)樓、油坊學(xué)校教學(xué)樓、白馬學(xué)校教學(xué)樓、單嶺學(xué)校教學(xué)樓，四個加固工程8月下旬已竣工驗收，簽證工作已完成，預(yù)備迎接審計部門的審計、決算工作。新建新安學(xué)校食堂樓，10月9日開標(biāo)，12日開場施工，目前根底分步已驗收。學(xué)校加強現(xiàn)場監(jiān)管人員的管理，要求施工方排出工序倒排表，加快工程進(jìn)度，確保12月中旬竣工驗收。
3、義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革
深化推動義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革，建立工作機制，管好用好教育經(jīng)費，發(fā)揮教育經(jīng)費的使用效益。貫徹執(zhí)行義務(wù)教育階段免收學(xué)雜費、免費使用教科書的有關(guān)政策。結(jié)合我校實際狀況，我校義務(wù)教育階段的全部同學(xué)免除一切雜費，并完全供應(yīng)免費教科書，讓同學(xué)能充共享受國家對義務(wù)教育階段同學(xué)的一切優(yōu)待政策。認(rèn)真執(zhí)行國家對貧困寄宿生的生活補助政策，我校本學(xué)期一共有19名同學(xué)享受生活費補助，給貧困寄宿生送去了溫存。
三、缺乏之處
1、留守兒童之家建立：學(xué)校進(jìn)一步完善留守兒童包保責(zé)任制和關(guān)愛聯(lián)席制度，要切合實際；留守兒童進(jìn)步成長的記錄冊填寫不全，留守兒童關(guān)愛活動開展不夠，缺乏創(chuàng)新活動的教育。學(xué)校還要主動與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)作，調(diào)動一切可利用的教育資源，要形成政府、學(xué)校、家庭三級聯(lián)動的教育網(wǎng)絡(luò)，營造出深厚關(guān)愛氣氛。學(xué)校要把關(guān)愛留守兒童的活動做到常態(tài)化，把這一項工作做到實處，讓留守兒童能切實感受到社會和學(xué)校送去的溫存。
2、校舍平安工程：由于今年的.4個加固工程的門窗損害嚴(yán)峻，水電要重新修復(fù)，學(xué)校在這些方面投資較大，工程修復(fù)資金無法落實。另外，新安學(xué)校的食堂樓招標(biāo)比較遲，報建備案手續(xù)冗雜，直接影響工程的進(jìn)度。
3、義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革：鑒于現(xiàn)行的經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)所限，學(xué)校僅能在低水平上牽強維持運轉(zhuǎn)，距離標(biāo)準(zhǔn)化建立、現(xiàn)代教育資源的配置等方面的要求，尚有很大的差距。另外，學(xué)校臨時雇傭的代課老師和工勤人員工資等經(jīng)費，未納入預(yù)算，沒有著落，確需解決。
四、保障措施
1、加強領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任。中心學(xué)校成立以校長為組長，副校長為副組長，各處室負(fù)責(zé)人和完小校長為成員的民生工程工作領(lǐng)導(dǎo)小組。做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，細(xì)化分解目標(biāo)，層層落實責(zé)任，明確具體工程內(nèi)容，具體目標(biāo)任務(wù)要求，具體責(zé)任人，認(rèn)真抓好民生工程實施工作。
2、廣泛宣揚，營造氣氛。依據(jù)上級民生辦要求，結(jié)合學(xué)校開展“貼民心、聽民意、惠民生”的民生工程宣揚活動，有打算、有重點地組織開展民生工程專題宣揚，創(chuàng)新宣揚方式，提高宣揚實效，讓老師準(zhǔn)時、精確地了解民生工程的政策和進(jìn)展?fàn)顩r和具體政策，營造全社會關(guān)懷、關(guān)注和支持民生工程的良好氣氛。
3、完善制度，標(biāo)準(zhǔn)操作。為確保民生工程的順當(dāng)實施，做到適時適度、綜合平衡，不脫離實際。要著力于民生工程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化建立，不斷創(chuàng)新體制機制，拓展范圍，增加投入，提高標(biāo)準(zhǔn)，完善舉措。要把民生工程與實際工作相結(jié)合，要建立科學(xué)高效的推動機制，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)資金管理機制，努力提高工作水平和效勞質(zhì)量。
4、親密協(xié)作、強化督查。針對民生工程實施的不同階段，中心學(xué)校將組織開展督查活動，把握狀況，解決問題，確保各項民生工程按時按質(zhì)完成任務(wù)。各完小要在學(xué)校民生工程領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，各負(fù)其責(zé)，相互支持、親密協(xié)作、共同推動，確保我校民生工程工程如期完成。
項目自查報告 3
一、基本情況
阿克吾斯塘鄉(xiāng)位于庫車縣城南部，距離縣城39公里，西靠本縣齊滿鎮(zhèn)，南連沙雅縣，東接墩闊坦鎮(zhèn)，地理位置優(yōu)越，交通便利，面積377.36平方公里，人口3614戶、16448人，主要有維吾爾族。下轄13個村委會、55個村民小組。目前，我鄉(xiāng)有沼氣服務(wù)站1座，已建成沼氣池334個。
二、通過入戶走訪調(diào)查，沼氣建設(shè)存在以下幾點問題：
1.使用率不高。各村發(fā)展不平衡，自農(nóng)村沼氣建設(shè)項目開展以來，仍存在對沼氣池在使用、維護(hù)等方面認(rèn)識不到位，導(dǎo)致我鄉(xiāng)整體使用率不高，沼氣、沼液綜合使用效率不高等問題。
2.管理水平不高。沼氣池后續(xù)管理工作仍然滯后。當(dāng)前，農(nóng)村沼氣建設(shè)雖然在我鄉(xiāng)已經(jīng)基本推廣，但點多面廣，現(xiàn)有的建池修建人員只負(fù)責(zé)建池，不負(fù)責(zé)維護(hù)，鄉(xiāng)能源建設(shè)部門缺乏專門的技術(shù)人員和經(jīng)費，不具備全面開展后續(xù)管理和維護(hù)工作，重建輕管的現(xiàn)象十分突出，阻礙了沼氣發(fā)展速度。
3.原材料不足。近年來我縣按照地區(qū)提出的構(gòu)建農(nóng)民人均收入8000—10000元收入的結(jié)構(gòu)框架，把特色林果業(yè)作為農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)民增收的突破口，農(nóng)民為了給果園施肥，將農(nóng)家肥全部用于林果業(yè)施肥，導(dǎo)致沼氣池沒有足夠的沼氣生成材料，使得沼氣池肥源不足，不能正常產(chǎn)氣。
4.沼氣池產(chǎn)氣不穩(wěn)定，夏季產(chǎn)氣量大，春、秋、冬三個時節(jié)產(chǎn)氣量少，不能滿足農(nóng)戶的全年的.需求。
三、下一步整改措施
1.我鄉(xiāng)將進(jìn)一步完善農(nóng)村沼氣建設(shè)規(guī)劃，對沼氣建設(shè)制訂出每年的工作重點，堅持農(nóng)村沼氣建設(shè)與鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r相結(jié)合，與村容村貌整治發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)相結(jié)合，與農(nóng)村面源污染治理新農(nóng)村建設(shè)相結(jié)合。在實施過程中，堅持集中與分散相結(jié)合，以集中建設(shè)為主，集中人力、財力、物力全面推廣沼氣池建設(shè)和沼氣使用，以實施沼氣化村為目標(biāo)，逐村集中連片建池，充分發(fā)揮沼氣池示范作用。
2、要培養(yǎng)一支專業(yè)的農(nóng)村能源隊伍，逐步建立健全農(nóng)村能源服務(wù)體系。在項目建設(shè)中，如果沒有專業(yè)的維護(hù)隊伍，沼氣項目的推廣和使用就無從談起，農(nóng)戶就不能更好地使用沼氣，沒有農(nóng)村能源服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，項目建成后也發(fā)揮不了它的效益，為此我們將利用農(nóng)閑時間強化培訓(xùn)，努力培養(yǎng)出一批沼氣維護(hù)能手，維護(hù)好全鄉(xiāng)的沼氣池，并將沼氣利用率有所提高，爭取達(dá)到100%的利用率。
3、積極爭取，領(lǐng)導(dǎo)支持，各部門相互協(xié)作。普及農(nóng)村沼氣建設(shè)事一項涉及多個部門、多個行業(yè)的系統(tǒng)工程，積極爭取相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重視與支持，努力發(fā)揮有關(guān)職能部門的職能，相互協(xié)作，形成合力，共同將沼氣建設(shè)納入新農(nóng)村建設(shè)中，進(jìn)一步推動全鄉(xiāng)沼氣事業(yè)的全面發(fā)展。
4、強化培訓(xùn)，加大宣傳。為使全鄉(xiāng)廣大沼氣使用戶正確掌握、了解、使用沼氣，我鄉(xiāng)將進(jìn)一步向廣大農(nóng)戶推廣沼氣使用知識。
項目自查報告 4
近年來，隨著工程項目的不斷增多和復(fù)雜化，工程施工質(zhì)量和安全問題日益受到關(guān)注。為了保障工程項目的順利進(jìn)行和最終的成功交付，開展自查工作顯得尤為重要。本文將就工程項目自查的意義、內(nèi)容和方式等方面進(jìn)行探討，以期提高工程項目管理水平，確保工程質(zhì)量和安全。
一、自查的意義
工程項目自查是指施工單位或管理機構(gòu)對工程項目在實施過程中按規(guī)定開展的監(jiān)督檢查活動。自查的意義在于發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、改進(jìn)方法，確保工程質(zhì)量和安全，遵守法律法規(guī)，提高工程管理水平。自查既可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時采取糾正措施，又可以總結(jié)經(jīng)驗、找出不足，為今后的工程項目管理積累經(jīng)驗，提高效率、降低成本。
二、自查的內(nèi)容
1.質(zhì)量自查：對工程項目施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括建筑結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、施工工藝符合性、材料質(zhì)量等方面的自查工作，以確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求。
2.安全自查：對工程項目施工過程中的安全問題進(jìn)行檢查，包括施工現(xiàn)場安全環(huán)境、施工作業(yè)操作規(guī)范、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)置等，以確保施工安全。
3.環(huán)保自查：對工程項目的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行檢查，包括施工過程中的.污染排放控制、環(huán)境恢復(fù)等，確保施工過程對周圍環(huán)境的影響達(dá)標(biāo)。
4.合規(guī)自查：對工程項目的合規(guī)性進(jìn)行檢查，包括相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況、相關(guān)手續(xù)文件的齊全性等，確保施工過程合乎法律法規(guī)的規(guī)定。
三、自查的方式
1.定期自查：制定自查計劃，每隔一定時間進(jìn)行自查，如每月一次、每季度一次等，確保自查工作的連續(xù)性和全面性。
2.專項自查：針對特定的問題或環(huán)節(jié)進(jìn)行專項自查，例如對關(guān)鍵工序、易發(fā)生安全事故的區(qū)域、新工藝、新材料等進(jìn)行重點自查。
3.不定期自查：根據(jù)工程項目實際情況，靈活安排不定期自查，對突發(fā)事件或重大變化進(jìn)行即時自查，確保問題及時發(fā)現(xiàn)和處理。
四、自查的意見和建議
在開展自查工作中，施工單位和管理機構(gòu)應(yīng)該高度重視，建立健全自查制度，加強自查人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，鼓勵施工人員參與自查，形成自查工作的氛圍，促使自查制度得以貫徹執(zhí)行。同時，在自查的過程中，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改，并總結(jié)經(jīng)驗，制定改進(jìn)建議，為今后的工程項目提供借鑒。
五、結(jié)語
通過自查工作的深入開展，能夠不斷提高工程項目管理水平，確保工程質(zhì)量和安全，滿足工程建設(shè)的需求，同時為推動工程建設(shè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。因此，各相關(guān)方應(yīng)加強自查工作，共同推動工程項目管理水平的提升，為工程項目的高質(zhì)量完成提供有力保障。
項目自查報告 5
根據(jù)區(qū)區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于做好迎接中央檢查組對工程治理重點領(lǐng)域進(jìn)行集中檢查有關(guān)準(zhǔn)備工作 的通知精神，結(jié)合我局的各建設(shè)項目的實際情況，對我局負(fù)責(zé)所有工程的進(jìn)度及存在的`問題認(rèn)真自查，現(xiàn)匯報如下：
一、村衛(wèi)生室建設(shè)
我局20xx牽頭新建的青巖鎮(zhèn)谷通村等十三個村衛(wèi)生室：每個投資5萬元，建筑面積60平方米其中青巖鎮(zhèn)谷通村，貴筑辦事云上村、尖山村，溪北辦事處上水村、養(yǎng)牛村，黔陶鄉(xiāng)趙司村，高坡鄉(xiāng)硐口村新安村生室均已竣工并組織驗收合格；久安鄉(xiāng)打通村衛(wèi)生室已完工，待驗收；高坡鄉(xiāng)云頂村主體已完工，正在裝修；石板鎮(zhèn)石板一村，孟關(guān)鄉(xiāng)改毛村、上板村衛(wèi)生室正在施工；
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院污水處理系統(tǒng)建設(shè)
我局獲準(zhǔn)新建清溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、區(qū)疾控中心、青巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院、黔陶鄉(xiāng)衛(wèi)生院、高坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黨武鄉(xiāng)衛(wèi)生院、馬鈴鄉(xiāng)衛(wèi)生院、湖潮鄉(xiāng)衛(wèi)生院、麥坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、久安鄉(xiāng)衛(wèi)生院等12家污水處理系統(tǒng)每個投資10萬元，共計120萬元�，F(xiàn)已完工并投入使用，待污水蓄滿后驗收。
三、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)
1、貴筑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心：總投資475萬元，建筑規(guī)模1900平方米
2、清溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心：總投資290萬元，建筑規(guī)模1400平方米，選址位于棉花關(guān)社區(qū)原電桿廠，已開標(biāo)，待中標(biāo)通知書下達(dá)后和施工單位簽訂合同開始施工。
四、存在問題
1、石板一村衛(wèi)生室建設(shè)由于地處偏遠(yuǎn)，運輸困難；孟關(guān)鄉(xiāng)改毛、上板村由于近年來建設(shè)力度較大，選址較為困難，致使工程進(jìn)度緩慢。
2、由于兩個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心選址變化較大，故部分手續(xù)尚未辦理完畢。
五、今后工作計劃
1、加強監(jiān)督，嚴(yán)把質(zhì)量、安全關(guān)。
2、強化措施、認(rèn)真做好督促和協(xié)調(diào)工作，完善建設(shè)項目建設(shè)手續(xù)。
3、及時解決存在的困難和問題，確保項目高質(zhì)量、高效率完工。
4、及時上報工程進(jìn)展情況和存在問題。
項目自查報告 6
一、項目基本情況
根據(jù)《縣4.20蘆山地震災(zāi)后重建項目實施方案》安排給農(nóng)業(yè)局省級災(zāi)后重建資金為400萬元，其中蔬菜基地建設(shè)為200萬元，修建灌溉溝渠200萬元，同時鄉(xiāng)專業(yè)合作社自籌230萬元，鄉(xiāng)專業(yè)合作社自籌450萬元，項目總投資為1080萬元。
1、蔬菜基地建設(shè)600畝，資金200萬元。其中包括兩河秀水村200畝蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“蔬菜專業(yè)合作社”200畝蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“蔬菜專業(yè)合作社”200畝蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)灌溉溝渠建設(shè)，資金200萬元，共計11700米灌溉溝渠建設(shè)。
二、自查情況
（一）合同簽訂。
1、縣農(nóng)業(yè)局是按照招標(biāo)文件要求和投標(biāo)文件承諾的內(nèi)容訂立合同，合同簽訂與中標(biāo)單位一致，合同簽訂是中標(biāo)單位委托人，合同實質(zhì)性內(nèi)容和招投標(biāo)文件一致。
2、縣農(nóng)業(yè)局對項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、“五大員”等實行押證后簽訂合同，現(xiàn)場人員人證相符，合同為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家工商行政管理總局制定的建設(shè)項目工程總承包合同范文本，合同簽訂后全部報送財政局一份，50萬元以上工程報縣發(fā)改局備案，不存在簽訂陰陽合同。
�。ǘ�、現(xiàn)場管理。
1、50萬元以上農(nóng)業(yè)工程項目施工工地將中標(biāo)單位承諾主要技術(shù)負(fù)責(zé)人及“五大員”、監(jiān)理員進(jìn)行了公示。
2、技術(shù)負(fù)責(zé)人及“五大員”、監(jiān)理員在現(xiàn)場履行職責(zé)。
3、技術(shù)負(fù)責(zé)人及“五大員”、監(jiān)理員沒有人員變更情況。
4、施工方案和施工機具的投入嚴(yán)格按中標(biāo)的'投標(biāo)文件執(zhí)行，不存在不照圖施工的現(xiàn)象，不存在轉(zhuǎn)包和違法分包的現(xiàn)象。
（三）、資金管理。
1、項目建設(shè)資金是撥付在中標(biāo)人企業(yè)法人賬戶的，全部按基建付款方式進(jìn)行撥付（開工時撥付30%、工程量完成一半后撥付30%、工程驗收合格撥付25%，驗收審計通過之后撥付5%，一年之后工程沒有質(zhì)量問題撥付10%）。
2、農(nóng)業(yè)局災(zāi)后重建項目建立專賬管理，賬戶管理不存在不按規(guī)定轉(zhuǎn)賬支付等異常情況。
3、項目現(xiàn)已支付設(shè)計費2.45萬元，預(yù)算費1.35萬元，監(jiān)理費4.6萬元，修建灌溉溝渠和蔬菜基地合同總價為306.63萬元，目前8個工程點全部完工，現(xiàn)共計撥付工程已撥245.8萬元。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部制度建設(shè)情況。
農(nóng)業(yè)局根據(jù)實際情況成立了由局長為組長，相關(guān)站股為成員的災(zāi)后重建領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項目實施。同時制定了災(zāi)后重建資金管理使用辦法、災(zāi)后重建規(guī)范招投標(biāo)管理辦法和災(zāi)后恢復(fù)重建項目管理辦法等制度。
（五）竣工驗收
目前項目經(jīng)建設(shè)單位、施工方、監(jiān)理方、項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組有關(guān)人員一起完成內(nèi)部驗方。
項目自查報告 7
根據(jù)《關(guān)于開展食堂安全工作大檢查的通知》建一社通字【20xx】46號文件精神，南寧新港家園項目部對安全工作高度重視，積極組織項目安全部、機電部對項目部自由食堂和勞務(wù)隊工人食堂進(jìn)行了一次全面檢查，現(xiàn)將檢查情況做以下匯報。本次檢查涉及七項內(nèi)容：
一、食堂基本人員配置
項目部自由食堂廚師兩名，均有健康證。勞務(wù)隊食堂4個，共有廚師10名（均有健康證）。并按照有關(guān)規(guī)定對生熟菜品，成品半成品等區(qū)分分類，設(shè)置標(biāo)簽等。每餐后及時清洗，衛(wèi)生條件良好。
二、消防宣傳
項目部終將安全放在工作守衛(wèi)，自收到文件之日起組織全項目部員工在辦公室進(jìn)行安全教育一次；在食堂大廳、走廊、灶間等用火用電地點懸掛警示標(biāo)語時刻提醒安全重要性；并對全體廚房操作人員重新講解了滅火器的使用和火情報警流程。
三、消防設(shè)施設(shè)備
本次檢查消防滅火器12個，防毒面具12個，滅火沙箱1個，消防柜1個。各項器材均功能完備，設(shè)施完好，均符合使用要求；消防設(shè)施設(shè)備等的衛(wèi)生情況良好,各處消防標(biāo)識張貼規(guī)范，符合要求。
四、電器電鍋等使用情況
壓力鍋屬于壓力容器，本次檢查對操作間的`衛(wèi)生及運行情況做了較為細(xì)致的檢查，衛(wèi)生情況良好，電飯鍋、壓力鍋等常用設(shè)備均使用正常，專人專用，確保無操作失誤引發(fā)火災(zāi)的情況發(fā)生，并配置專用插座和漏電保護(hù)器。
五、配電、電路及線路
檢查內(nèi)容：配電箱、操作間、庫房、大型設(shè)施設(shè)備等的運行情況及簡單的線路，通過檢查，配電柜及設(shè)施設(shè)備運行正常，無私自亂搭線路的問題，并建立相關(guān)的管理制度，定人定責(zé)，未經(jīng)允許外來人員禁止觸動，有效消除安全隱患。
六、消防通道
5個食堂消防通道暢通，無雜物堆放；每天一次衛(wèi)生清理，衛(wèi)生情況良好；照明及通道標(biāo)識完好，符合安全要求。
七、存在的消防隱患
勞務(wù)隊食堂配電箱內(nèi)電源線有一定程度的燒壞，現(xiàn)已通知相關(guān)食堂進(jìn)行重新配電更換新設(shè)備，并重新檢查漏電保護(hù)器是否有效。
通過此次自查，盡可能消除了我項目部食堂在的消防安全方面的一些隱患，從思想上及意識上給員工和操作人員上了一堂教育課，提高了員工在消防安全方面知識與認(rèn)識，為職工食堂的安全體系夯實了基礎(chǔ)。
項目自查報告 8
首先,熱烈歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家對重汽集團特種車有限公司工業(yè)園進(jìn)行環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況的檢查驗收。
環(huán)境保護(hù)工作是實現(xiàn)經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，現(xiàn)代的生活、建設(shè)必須要有一個良性循環(huán)的自然生態(tài)。重汽集團歷來高度重視環(huán)境保護(hù)工作，由于是利用原齊魯考格爾工業(yè)園，在原有基礎(chǔ)上新建了污水處理站，在各級環(huán)保部門的支持下，對企業(yè)內(nèi)部按照現(xiàn)行環(huán)保法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步加強環(huán)保管理工作，完善了環(huán)保設(shè)備系統(tǒng)，健全了環(huán)保機構(gòu)和規(guī)章制度。
一、項目基本情況：
1、項目主要內(nèi)容：中國重汽依據(jù)濟南市政府要求，接手原齊魯考格爾工業(yè)園（濟南市槐蔭區(qū)段店鎮(zhèn)濟兗路583號）。根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展要求將特種車事業(yè)部遷入原齊魯考格爾工業(yè)園（濟兗路583號）。原齊魯考格爾工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)廠房及輔助設(shè)施已經(jīng)建成，特種車搬遷項目是利用現(xiàn)有資源，簡易搬遷，適當(dāng)投資的原則實施的。主要建設(shè)內(nèi)容是利用園區(qū)內(nèi)的廠房，同時增建污水處理設(shè)施、特種車淋雨間及輔助設(shè)施，搬遷76臺（套）設(shè)備，新增86臺（套）設(shè)備，特種車淋雨間新增設(shè)備臥式加工中心、三坐標(biāo)測量儀、計算機系統(tǒng)、總裝配線、車架鉚接線等關(guān)鍵設(shè)備。實際總投資為9500萬元，其中：接手原齊魯考格爾工業(yè)園投資7000萬元，設(shè)備投資1910，環(huán)保投資590萬元。
2、本項目于20xx年8月開工建設(shè)，為不影響生產(chǎn)，采取邊建設(shè)邊生產(chǎn)，截止20xx年8月底完成項目試生產(chǎn)，環(huán)保設(shè)施同時進(jìn)行試運行。
3、特種車搬遷后形成6000輛成車的年設(shè)計生產(chǎn)能力，20xx年實際生產(chǎn)1500輛。20xx年約20xx輛份。
4、本項目由重型汽車集團公司工廠設(shè)計院設(shè)計，建達(dá)公司施工，重汽大地監(jiān)理公司進(jìn)行項目監(jiān)理，濟南市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所編制環(huán)境保護(hù)報告表，中天公司提供環(huán)保設(shè)備。
二、廢氣環(huán)境及治理措施：
1、涂裝車間有機廢氣：水簾式噴漆室可以有效的處理漆霧，避免油漆中有機氣體排入到環(huán)境空氣中去。烘干室的烘干爐采用輕質(zhì)柴油作為燃料，將有機廢氣引入烘干爐作為進(jìn)風(fēng)進(jìn)行燃燒處理，經(jīng)烘干爐燃燒處理后轉(zhuǎn)化成CO2。煙氣通過涂裝車間頂部的排氣筒排入空氣，排氣筒高度在14米，基本能夠滿足環(huán)保要求。
2、焊接產(chǎn)生的煙霧：部件車間的焊接煙霧通過廠房側(cè)墻及頂部的排風(fēng)機排出。排到環(huán)境空氣當(dāng)中，不會對環(huán)境空氣質(zhì)量造成影響。
3、下料車間等離子切割機產(chǎn)生的煙霧：正在實施的除塵凈化系統(tǒng)采用沉流式結(jié)構(gòu)，設(shè)計除塵效率高達(dá)99.99%，能夠達(dá)到環(huán)保要求。
4、拋丸室粉塵：拋丸機工作時產(chǎn)生的粉塵，由成套設(shè)備自帶濾芯式除塵器收集后定期清理。由煙筒排放出的廢氣濃度能夠達(dá)到環(huán)保要求，高度為13米。
三、水環(huán)境影響及治理措施：
1、生產(chǎn)污水：
�。�1）、噴漆車間的水簾式噴漆，采用噴灑漆霧凝固劑使漆霧凝固后撈出，只補充用水不排放。
�。�2）、淋雨試驗用水可循環(huán)使用，排污口接污水處理管道。
�。�3）、機加工車間的切削液定期外運到卡車公司處理。
2、生活污水：廠區(qū)現(xiàn)共有在崗職工300人，沒有浴室。投資300萬元新建了污水處理裝置和鋪設(shè)中水回用管道，污水處理站處理全廠區(qū)的生活2及生產(chǎn)污水，設(shè)計能力是7M3/小時，二班制。處理后的水質(zhì)經(jīng)檢測達(dá)到中水回用標(biāo)準(zhǔn)后，全部用于園區(qū)綠化，既實現(xiàn)了零排放，又有效地保護(hù)了水資源。
四、噪聲影響及治理措施
噪聲主要來自于空壓機、氣動板手、機床設(shè)備、車輛調(diào)試等，聲源均在車間內(nèi)，通過關(guān)閉車間門窗和調(diào)整車間工藝布局進(jìn)行治理的。對于操作工人采取帶耳塞等適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。
五、廢固影響及治理措施
廢固主要是機加工產(chǎn)生的鐵屑及生活垃圾，鐵屑每年產(chǎn)生20噸，由金屬回收公司統(tǒng)一回收利用。生活垃圾每年產(chǎn)生約10噸由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一外運進(jìn)行無害化處理。
搬遷項目的噴涂生產(chǎn)外包于濟南小天宇實業(yè)有限公司，漆渣、稀料等危險化工物品由濟南市華幸化工集團經(jīng)貿(mào)有限公司進(jìn)行統(tǒng)一回收，漆渣每年產(chǎn)生約1噸的量。
六、環(huán)境保護(hù)各項指標(biāo)完成情況：
1、園區(qū)各項技改項目嚴(yán)格按照國家關(guān)于環(huán)保設(shè)施與主題工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入運行的“三同時”方針，貫徹執(zhí)行率100%。
2、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)自投產(chǎn)以來，未發(fā)生環(huán)境污染事故，事故率為0。
3、園區(qū)污水處理設(shè)施自建設(shè)投產(chǎn)以來運行情況良好，水質(zhì)監(jiān)結(jié)果是PH值6.81,氨氮均值5.19mg/m3,化學(xué)需氧量44.3 mg/m3,懸浮物均值6.5 mg/m3，石油類均值為0.11 mg/m3水質(zhì)100%符合《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)。
4、高噪聲設(shè)備經(jīng)過隔聲處置后，其噪聲值為最高值56.4db(A)，100%達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》要求，不會對周圍環(huán)境造成影響。
5、廠區(qū)拋丸機，烘干室廢氣排放基本符合環(huán)保要求。經(jīng)監(jiān)測煙塵濃度、粉塵排放量、二氧化硫濃度都在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，只有氮氧化物濃度超標(biāo)準(zhǔn)。后經(jīng)了解，購買回的'燃料由于放置時間較長并且是最后桶底，有沉淀物生產(chǎn)，可能造成氮氧化物濃度超標(biāo)。
6、在原有園區(qū)綠化面積28%的基礎(chǔ)上，通過增加植樹并合理搭配喬灌草比例，逐步提高生態(tài)功能，現(xiàn)綠化系數(shù)達(dá)到35%以上。
7、工程所產(chǎn)生的固體廢物100%經(jīng)相應(yīng)的處置措施，不會對周圍環(huán)境造成影響。
七、結(jié)論
在市環(huán)保部門大力扶持和幫助下，認(rèn)真落實好《環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，把環(huán)境保護(hù)納入日常管理。通過環(huán)保建設(shè)與節(jié)能技術(shù)相結(jié)合，逐步淘汰高耗設(shè)備、落后的生產(chǎn)工藝，通過節(jié)能技術(shù)的推廣，利用新技術(shù)新工藝新材料，實現(xiàn)公司系統(tǒng)的節(jié)能降耗。中國重汽嚴(yán)格按照環(huán)境影響評價制度和建設(shè)項目“三同時”環(huán)境管理制度執(zhí)行，目前環(huán)保設(shè)施運行狀況良好。本公司建立健全了環(huán)境保護(hù)管理規(guī)章制度和環(huán)境保護(hù)管理機構(gòu)，并把環(huán)境保護(hù)作為一項重要的考核指標(biāo)，廠區(qū)設(shè)置專職環(huán)保人員，能正常開展工作。高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求抓好環(huán)保工作，保證各項監(jiān)測指標(biāo)全部合格。為建設(shè)成為環(huán)保模范城市做一份貢獻(xiàn)。
項目自查報告 9
根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項工作，于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：
一、自查對象和范圍
我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。
二、自查內(nèi)容
�。ㄒ唬┗A(chǔ)管理情況：
1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況，保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。
2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點加鈔完畢后做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。
5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案，按要求進(jìn)行記錄。
7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程，保證自助設(shè)備正常運行。
8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。
9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。
11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。
�。ǘ┌踩婪对O(shè)施建設(shè)情況：
1、已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的`看到客戶正面圖像及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的'實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。
4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。
5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。
6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步。
7、有獨立的用戶操作區(qū)域，已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設(shè)備采用實體磚。
今后，我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識，增強防范風(fēng)險防控能力，嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。
為進(jìn)一步落實員工行為排查制度，切實搞好員工行為排查的工作，以切實加強基礎(chǔ)管理，掌握員工思想行為動態(tài)，及時解決苗頭性、傾向性問題，有效防范和化解操作風(fēng)險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現(xiàn)進(jìn)行了排查�，F(xiàn)將我部排查情況報告如下：
一、排查教育活動。
以深入開展員工行為排查為契機，我部開展了規(guī)章制度學(xué)習(xí)和依法合規(guī)文化建設(shè)、案例剖析為主要內(nèi)容的教育活動。通過每日晨會在開展了《員工違規(guī)行為處理辦法》和《雙十禁》學(xué)習(xí)教育活動。
二、排查方式。
1、采取上評下和員工互評的方式，填寫《員工行為排查預(yù)警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常行為表現(xiàn)四大項21個方面進(jìn)行全面排查。
2、通過與員工單獨座談、家訪、朋友采訪等方式，以確保排查工作取得實實在在的成效。
三、重點排查內(nèi)容。
1、興趣愛好排查重點關(guān)注：是否偏愛高風(fēng)險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動；是否經(jīng)常大額購彩票、玩性質(zhì)游戲機、經(jīng)常打牌等；是否參與涉賭活動；
2、家庭狀況重點關(guān)注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛；家庭經(jīng)濟是否出現(xiàn)異常波動；
3、社會交際方面重點關(guān)注，是否借債、是否有信用卡大額透支，是否與客戶存在非正常利益關(guān)系；
4、日常行為表現(xiàn)重點關(guān)注是否未按時輪崗；是否經(jīng)常出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯；是否越權(quán)處理業(yè)務(wù)；是否前期受到紀(jì)律處分又在類似崗位；是否使用他人印章系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)；是否有意測試他人密碼。
我部能夠聯(lián)系實際，找準(zhǔn)自己的風(fēng)險點，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關(guān)注員工八小時內(nèi)外的行為和動態(tài)，關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風(fēng)險隱患、重大案件線索等。截至目前，全行員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù)，樹立企業(yè)形象，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。
項目自查報告 10
人行太湖縣支行根據(jù)市中心支行辦公室轉(zhuǎn)發(fā)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，結(jié)合工作實際，認(rèn)真組織實施，扎扎實實地完成了保密人員分類確定和保密審查工作。
一、精心組織，領(lǐng)會精神。
支行及時召開保密委工作會議，會中全文學(xué)習(xí)了《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》精神，會議研究，要認(rèn)真落實《通知》精神，規(guī)范確定涉密人員，認(rèn)定涉密崗位，嚴(yán)格涉密人員審查，加強涉密人員保密教育培訓(xùn)，強化涉密人員日常監(jiān)督。
二、確定標(biāo)準(zhǔn)，定崗定人。
支行根據(jù)和結(jié)合《通知》、《中國人民銀行安慶市中心支行保密委員會確定保密要害部門部位的通知》中所規(guī)定的涉密崗位和涉密人員標(biāo)準(zhǔn)定崗定人，填寫《涉密崗位登記表》、《涉密人員保密審查表》，對涉密人員的國籍、政治立場、個人品行、學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷以及現(xiàn)實表現(xiàn)、主要社會關(guān)系等進(jìn)行了仔細(xì)的審查，完善涉密人員臺賬，建立長效機制。按要求上報了《涉密人員備案匯總表》及報告材料。
三、開展教育，提升素質(zhì)。
一是落實領(lǐng)導(dǎo)學(xué)法制度。黨組中心組專題學(xué)習(xí)《保密法》、《保密法實施條例》及人民銀行有關(guān)保密工作的.規(guī)章等;二是對涉密崗位工作的`人員進(jìn)行保密常識教育，確保其熟悉保密法律法規(guī)，掌握履行崗位職責(zé)所需的保密知識技能;三是及時對新入行員工進(jìn)行保密知識教育。使新行員盡快熟悉保密知識，向他們發(fā)放保密書籍，開展保密知識技能培訓(xùn)，切實提高新員工的保密意識，增強做好保密工作的責(zé)任感和使命感;四是組織保密知識測試。結(jié)合“七五”保密普法宣傳教育，組織全行員工進(jìn)行《保密法》及中國人民銀行保密法規(guī)知識測試。
四、強化領(lǐng)導(dǎo)，完善制度。
一是調(diào)整組織成員。鑒于人員變動，為有效加強保密工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)干部履行《中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行保密工作職責(zé)規(guī)定》，結(jié)合工作實際需要，調(diào)整支行保密委員會組成人員，進(jìn)一步明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;
二是重新簽訂保密責(zé)任書。結(jié)合內(nèi)設(shè)機構(gòu)的整合，為使保密管理制度落到實處，進(jìn)一步完善保密防護(hù)措施，有效地預(yù)防失泄密事件的發(fā)生，支行各部室與保密委重新簽訂保密工作責(zé)任書，進(jìn)一步明確保密工作責(zé)任;
三是簽訂保密承諾書。為使新員工認(rèn)真遵守國家保密法律法規(guī)和人民銀行保密規(guī)定，承擔(dān)保密義務(wù)和法律責(zé)任，對新入行員工及聘用人員簽訂保密承諾書。
五、落實制度，監(jiān)督檢查。
支行以開展涉密人員分類確定和保密審查工作為契機。
一是開展對信息發(fā)布審批程序的審查。嚴(yán)把信息發(fā)布范圍，切實做好政務(wù)公開、新聞發(fā)布、課題調(diào)研等對外公布信息的保密審查工作，在實際工作中，支行遵循“誰公開誰審查、誰審查誰負(fù)責(zé)、先審查后公開”和“一事一審”的原則，信息公開前均由發(fā)布部門填寫《政務(wù)公開預(yù)審表》提交相關(guān)部門進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保了涉密信息不公開、公開信息不涉密;
二是對涉密文件檢查。涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管嚴(yán)格按保密制度和工作流程規(guī)范操作;
三是對計算機安全檢查。按照《信息系統(tǒng)和信息設(shè)備使用保密管理規(guī)定》及《涉密計算機保密管理規(guī)定》要求，對全行的內(nèi)網(wǎng)計算機詳細(xì)登記造冊，管理責(zé)任具體到人。計算機都分別設(shè)置涉密和非涉密標(biāo)志，涉密計算機實行臺賬管理，嚴(yán)禁非法外聯(lián)，非涉密計算機禁止處理涉密信息，內(nèi)外網(wǎng)機實行物理隔離。
項目自查報告 11
根據(jù)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展銀行卡領(lǐng)域金融消費權(quán)益保護(hù)專項檢查的通知》，我單位積極認(rèn)真的從內(nèi)控制度建設(shè)、發(fā)卡業(yè)務(wù)規(guī)范、使用和風(fēng)險管理、收單業(yè)務(wù)規(guī)范及救濟保護(hù)等方面開展了自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、內(nèi)控制度建設(shè)方面
我單位建立了專項負(fù)責(zé)金融消費權(quán)益保護(hù)的部門，對銀行卡領(lǐng)域的各個方面進(jìn)行管理和監(jiān)督。在銀行卡業(yè)務(wù)操作的過程中，嚴(yán)格遵循各項法律法規(guī)，做到責(zé)任到人，有錯必糾。同時，不定期由該部門組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強員工對銀行卡金融消費權(quán)益的認(rèn)識。
二、發(fā)卡業(yè)務(wù)規(guī)范情況
在發(fā)卡業(yè)務(wù)過程中，我行員工認(rèn)真的審核了銀行卡申請資料的真實性和有效性，同時向客戶說明銀行卡的使用方法，以顯著的方式說明了收費項目及標(biāo)準(zhǔn)，告知客戶安全注意事項和售后服務(wù)等與客戶有關(guān)的內(nèi)容，確保銀行卡申領(lǐng)為客戶本人真實意愿。利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，確�？蛻籼峁┑腵證件真實有效。對于個人代理辦卡的，同時要對代理人及被代理人進(jìn)行嚴(yán)格的審核，同時核實代理行為是否符合被代理人本人真實意愿；對于單位代理辦卡的，要嚴(yán)格審核代理單位的合法性及有效性，并且嚴(yán)格執(zhí)行被代理人本人持有效身份證才可以激活銀行卡的制度。
三、使用管理情況
客戶成功辦理銀行卡后，各網(wǎng)點嚴(yán)格的為客戶執(zhí)行保密制度，如客戶只有本人持有效證件才可以打印銀行卡流水明細(xì)等，以防止客戶信息外漏，在發(fā)生或可能發(fā)生外漏了，立即采取補救措施。其次，在未得到客戶書面申請下，員工不可為客戶私自開通電話轉(zhuǎn)賬和網(wǎng)銀等自主轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù)。
四、風(fēng)險管理請況
在風(fēng)險管理這方面。我行同時具有一套完整成熟的綜合管理風(fēng)險體系，建立了卡號，賬號，持卡人等多維度的交易監(jiān)測體系。嚴(yán)格執(zhí)行了對大額可疑交易采取上報上級行及人民銀行的制度，同時對客戶單筆交易金額及日累計支付金額進(jìn)行合理的限制，確�？蛻舻睦娌皇軗p失。
五、收單業(yè)務(wù)規(guī)范情況
收單業(yè)務(wù)方面，一方面我單位遵循了“了解你的客戶”原則，確保特約商戶時依法設(shè)立，從事合法經(jīng)營活動的商戶。對特約商戶實行實名制管理，嚴(yán)格審核特約商戶的證件，確保真實有效。另一方面，嚴(yán)格執(zhí)行實體特約商戶收單業(yè)務(wù)本地化管理制度，切實的承擔(dān)了本地商戶拓展與審核、日常管理、風(fēng)險核查、商戶巡檢、檔案管理、外包業(yè)務(wù)等管理責(zé)任。
六、救濟保護(hù)情況
我行建立完善的救濟保護(hù)機制，能夠及時的對客戶投訴糾紛辦理回復(fù)，辦理期限內(nèi)不能辦理完畢的，主動向客戶解釋，明確告知處理期限和辦理情況。另一方面積極地開展了金融消費權(quán)益保護(hù)教育宣傳活動，普及銀行卡基本常識和安全用卡知識，有效的減少偽卡欺詐及盜刷等案件的發(fā)生。
項目自查報告 12
為改善工作質(zhì)量，提高工作效率，減少工作中的失誤，杜絕不良行為，從而加強廉政風(fēng)險防控的力度，聯(lián)社開展了這次個人工作自查。本人對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進(jìn)行自查，從思想道德上、崗位職責(zé)上、業(yè)務(wù)流程上、制度機制上等方面進(jìn)行自查自糾、查漏補缺。下面是我對本職工作進(jìn)行的總結(jié)及反思。
一、思想道德方面
本人能夠自覺地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。自入社以來通過深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程、廉政文化培訓(xùn)了解了廉政風(fēng)險防控的必要性；經(jīng)案例防范實務(wù)學(xué)習(xí)，以典型案件為反面教材也充分認(rèn)識到案件的嚴(yán)重危害性。
二、崗位職責(zé)方面
能夠服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，對待工作有責(zé)任心和全局意識，同時在工作中也注重培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和工作能力。認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)、努力工作，自覺杜絕自由散漫。對自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，能按時、按質(zhì)完成；同時能夠自覺努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己業(yè)務(wù)和技術(shù)水平，不停地進(jìn)行知識更新，認(rèn)真履行自己的責(zé)任和義務(wù)。
三、業(yè)務(wù)流程方面
在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，堅持當(dāng)時記帳、按日軋帳、總分核對。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記，大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認(rèn)真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管。
四、制度機制方面
能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的.收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，即使調(diào)撥和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作；正確使用有關(guān)登記薄，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報；嚴(yán)格按照廣東省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。
五、廉政風(fēng)險防控措施
加強銀行員工的廉政風(fēng)險防控意識，定期參加培訓(xùn)。加強制度基礎(chǔ)建設(shè)，完善會計內(nèi)控制度�；鶎有袘�(yīng)根據(jù)總行的規(guī)章制度，在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合各自實際情況對現(xiàn)有業(yè)務(wù)制度進(jìn)行清理，在全面綜合考慮各項業(yè)務(wù)特點的基礎(chǔ)上，建立統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的柜員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)操作流程。對每項業(yè)務(wù)的每一個步驟和環(huán)節(jié)都進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，并通過授權(quán)和制約機制在操作上落實。例如，加強不同崗位、不同部門、不同機構(gòu)間的人員交換與交流。對同一個客戶的業(yè)務(wù)服務(wù)。
項目自查報告 13
今年我縣開展“企業(yè)評機關(guān)”、“行風(fēng)評議”活動幾個月來，我們中國工商銀行谷城支行通過自查存在的問題和廣泛搜集社會各界的意見，歸納起來，主要是服務(wù)環(huán)境需要進(jìn)一步改善，服務(wù)水平需要進(jìn)一步提高，貸款力度需要進(jìn)一步加大。對這些問題，我行邊查邊改。現(xiàn)將自查自糾及整改情況匯報如下。
加強硬件建設(shè)，改善服務(wù)環(huán)境。
近幾年來，我行投資一百多萬元，先后對銀城等分理處和支行營業(yè)室進(jìn)行了裝修改造，在今年9月下旬把支行營業(yè)室建成全市首批“貴賓理財中心”，把其他網(wǎng)點建成標(biāo)準(zhǔn)化的“綜合理財中心”、“金融便利網(wǎng)點”。通過改造，共增加營業(yè)面積260多平方米，增加營業(yè)窗口6個，每個營業(yè)網(wǎng)點都安裝（配備）有自動柜員機、自動存款登折機、網(wǎng)上銀行電腦，還安裝了一臺自動存款機、兩臺離行式自動柜員機，服務(wù)環(huán)境有了顯著改善。
開展三項活動，提升服務(wù)品質(zhì)。
一是深入開展“服務(wù)價值年”活動，以服務(wù)創(chuàng)造價值；
二是繼續(xù)在網(wǎng)點開展評選“服務(wù)明星”、服務(wù)“紅旗單位”活動，讓典型引路；三是廣泛開展“規(guī)范服務(wù)”活動，組織員工規(guī)范操作。同時，支行加大了對優(yōu)質(zhì)服務(wù)的.培訓(xùn)力度、檢查力度、獎罰力度，推動了全行服務(wù)水平的提升。目前，全行一線員工堅持統(tǒng)一著裝、掛工號牌上崗，網(wǎng)點員工普遍做到了微笑服務(wù)、雙手接遞客戶憑證服務(wù)等“五項規(guī)范服務(wù)”。在工行省分行三季度“神秘人”優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查中，我行綜合得分在工行襄樊分行22個支行中居第2位。
堅持信貸創(chuàng)新，加大貸款力度。
我行在辦好企業(yè)抵押貸款的同時，針對部分企業(yè)貸款抵押值不足的實際，創(chuàng)新貸款路子，先后辦理了以企業(yè)鋼材、小麥、棉紗等大宗物質(zhì)質(zhì)押的商品融資，以企業(yè)應(yīng)收帳款質(zhì)押的貿(mào)易融資，以企業(yè)對方銀行開具的確認(rèn)函為質(zhì)押的信用證賣方融資，還發(fā)放了企業(yè)一次抵押、循環(huán)使用的小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)循環(huán)貸款。為了支持我縣個體民營
經(jīng)濟發(fā)展和居民創(chuàng)業(yè)就業(yè)，我行發(fā)放了商鋪按揭貸款，等等。
信貸工作的創(chuàng)新，拓展了貸款路子，增加了信貸資金容量。到9月末，我行各項貸款余額達(dá)到2.95億元，比年初增加1.1億元，增加額居全市金融機構(gòu)前列，有力地支持了我市經(jīng)濟的發(fā)展。
縣委縣政府將我行作為評議對象是對我們的關(guān)心，企業(yè)、客戶對我行行風(fēng)建設(shè)提出寶貴意見是對我們的信任。我行廣大員工決心在今后的工作中，以開展“行風(fēng)評議”、“企業(yè)評機關(guān)”活動為契機，更加扎實地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，更加有力地擴大信貸投放，更加全面地履行社會責(zé)任，為我市經(jīng)濟社會的科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展、和諧發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。
項目自查報告 14
為規(guī)范我行人民幣支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運行和賬戶管理工作，根據(jù)《中國人民銀行xx中心支行關(guān)于開展結(jié)算執(zhí)法檢查的通知》的文件要求，我行立刻召開相關(guān)會議組織人員學(xué)習(xí)文件精神，提出了具體的檢查要求，對我支行所有存量賬戶及支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運行管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行了一次全面詳細(xì)的檢查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況
根據(jù)文件要求，自查時間范圍內(nèi)我支行共開立單位銀行結(jié)算賬戶63戶，其中，基本賬戶20個、一般賬戶35個、專用賬戶5個、臨時賬戶3個，共計銷戶34戶。自20xx年1月1日至今，我行共受理銀行承兌匯票217筆，共計2145萬元。轉(zhuǎn)賬支票售出22000張，現(xiàn)金支票5500張。
對私方面，自20xx年1月1日至今，共計開立個人存款賬戶合計20xx戶。
二、具體情況
�。ㄒ唬﹩挝汇y行結(jié)算賬戶的的管理和開立情況
1、我行銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤消，確定一名人員進(jìn)行審查和管理，實行專人負(fù)責(zé)。
2、新開立的銀行結(jié)算賬戶，都能按照要求，資料保存完整，實行專卷專夾保管，開戶資料完整。
3、開立的基本存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶，均經(jīng)過人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準(zhǔn)通知書以及機構(gòu)信用代碼正。
�。ǘ﹩挝汇y行結(jié)算賬戶的使用情況
1、銀行結(jié)算賬戶資金使用管理符合要求，無收購資金轉(zhuǎn)入個人銀行卡、個人結(jié)算賬戶的現(xiàn)象。
2、嚴(yán)格審核客戶身份資料信息。法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，審查其授權(quán)書，與其身份證件或其他證明文件核對一致，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對其身份進(jìn)行核查。
3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶的開立嚴(yán)格執(zhí)行核準(zhǔn)制度，并通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)申請核準(zhǔn)或報備。專用存款賬戶的開立具有合法依據(jù)。
4、嚴(yán)格一般存款戶取現(xiàn)管理，一般存款賬戶在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中均設(shè)置為不可取現(xiàn)，無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。
5、及時準(zhǔn)確向賬戶系統(tǒng)報備信息。新開立的單位銀行結(jié)算賬戶，自開立之日起3日后方可輸付款業(yè)務(wù)。單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項支付合法合規(guī)。
6、按照規(guī)定辦理銀行結(jié)算賬戶的`變更。對相關(guān)文件的真實性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查，及時辦理變更手續(xù)。
（三）票據(jù)業(yè)務(wù)自查情況
1、嚴(yán)密審核、受理支票業(yè)務(wù)，同城票據(jù)的提出、提入及退票均按照相關(guān)規(guī)定辦理。
2、我行結(jié)算收費、中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)均參照總、分行相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)。
3、辦理銀行承兌匯票承兌時，對資料嚴(yán)格審查，對票據(jù)查驗執(zhí)行經(jīng)辦行初查，市分行復(fù)查的雙線查驗制度。
�。ㄋ模┲Ц断到y(tǒng)自查情況
1、大額往賬業(yè)務(wù)均由主管在行內(nèi)系統(tǒng)授權(quán)后及時在人行前置機上授權(quán)，處理時間控制在五分鐘之內(nèi)。
2、及時接收當(dāng)日他行來賬業(yè)務(wù)及查詢業(yè)務(wù)，查詢業(yè)務(wù)當(dāng)日進(jìn)行回復(fù)。
3、小額定期借記業(yè)務(wù)均進(jìn)行及時回執(zhí)，無借記業(yè)務(wù)包處于“已超期”的現(xiàn)象。
�。ㄎ澹┿y行卡業(yè)務(wù)
1、發(fā)卡業(yè)務(wù)。發(fā)卡業(yè)務(wù)按照《銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等規(guī)定辦理，嚴(yán)格審核開戶資料。
2、交易監(jiān)測與使用管理情況。定時查看報表管理平臺上的發(fā)卡數(shù)、已發(fā)卡賬戶總存款金額和平均余額。
3、受理市場特約商戶沒有辦理，正在積極推廣。
4、終端機具管理嚴(yán)格，未出現(xiàn)不良情況。
5、收單服務(wù)外包機構(gòu)管理發(fā)面，每天在報表中查詢和打印前一個工作日的收單業(yè)務(wù)，及時整理入賬。
6、受理市場秩序維護(hù)情況良好。
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支行在支付業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)報表方面能夠做到及時準(zhǔn)確，信息分析報告能夠按照相關(guān)要求及時準(zhǔn)確的報送。
三、今后工作方向
通過本次自查，使我行的銀行結(jié)算賬戶管理工作，得到了加強和提高，以有效的維護(hù)支付結(jié)算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進(jìn)行洗錢犯罪活動，確保金融業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。今后支行將繼續(xù)努力，持續(xù)貫徹落實人行文件要求，將支付結(jié)算類管理工作做好。
項目自查報告 15
為了進(jìn)一步加強我行行政印章的管理和使用，切實防范風(fēng)險。近日，總行根據(jù)上級相關(guān)文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個人名章管理專項檢查，有效地規(guī)范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理工作的發(fā)展。
一、相互檢查交流，共同提高管理。
在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ)，總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農(nóng)村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的`用印事項進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，采取聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流，達(dá)到共同提高風(fēng)險控制的目的。
二、嚴(yán)格執(zhí)行制度，定期進(jìn)行自查。
通過這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查�？傂械男姓≌聦９軉T基本能貫徹執(zhí)行上級行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范，用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險得到了較好的控制。
三、加強集中管理，有效防范風(fēng)險。
從這次檢查情況看，總行根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實際情況，自從合作銀行開業(yè)起將13個網(wǎng)點以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的銷毀，進(jìn)一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風(fēng)險。
四、完善用印流程，切實規(guī)范管理。
注重管理流程及業(yè)務(wù)流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機構(gòu)及業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險控制的要求相適應(yīng)。從防控操作風(fēng)險角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強調(diào)和明確，力求用印流程完善，切實做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險。
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