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商業(yè)各崗位職責
財務崗位職責崗位名稱：財務
直接上屬：總經(jīng)理
管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽查、審計、檢查、直轄市和指導的專職管理，對所承擔的工作負責。
主要職責：
1． 堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令；
2． 嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；
3． 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；
4． 審核原始憑證的各項要素完整性，對填缺點的記帳憑證合法性、正確性負責；
5． 負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
6． 加強對財產(chǎn)的管理體制，建立定期的財產(chǎn)清查、登記、核對工作；
7． 認真填缺點收入、付出日記薄及出納收付款結數(shù)單；
8． 負責固定資產(chǎn)管理，會同各營業(yè)部、行政、后勤等管理部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳、卡、物三相符；
9． 負責流動資金的管理，會同業(yè)務部、倉庫等部門、定期組織清查盤點，做到帳卡物相符。同時，區(qū)別不同部門層層分解占用額，合理地有計劃地高度占用資金；
10． 負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
11． 負責公司產(chǎn)品成本的核算工作，制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用；
12． 負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；
13． 負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督、加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；
14． 負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核、采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)總經(jīng)理、審核簽字同意，方可支付；
15． 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清朝措施；
16． 當日工作結束時，必須復核自己填缺點的記帳憑證、做到日清月結；對未通過的記帳憑證、查明原因，進行更正；
17． 根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作，保證資金到位的及時性和準確性；
18． 與銀行、政府部門及時有效的溝通，特別是稅務和外匯管理部門；
19． 編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；負責按照開票通知單開具商品的銷售發(fā)票；
20． 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和合理化的建議及意見, 促使企業(yè)財務狀況的良性循環(huán)。
21．做好原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。
22. 認真完成領導交辦的其它工作任務
擬制： 批準： 生效日期：
銷售部崗位職責
崗位名稱：銷售員
直接上屬：業(yè)務主辦
管理職能：負責產(chǎn)品銷售、收款、客戶服務、產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋和市場調(diào)查。
主要職責：
1． 熱情接待客戶來訪，進行產(chǎn)品市場調(diào)查，收集銷售信息，整理并及時反饋；定期走訪主要客戶、挖掘潛在的客戶資源，拓寬業(yè)務渠道，不斷擴大市場占有率；
2． 經(jīng)有關領導同意后（如價格、供貨日期、方式等）對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，處理好營銷業(yè)務；
3． 及時提供供貨計劃；
4． 負責產(chǎn)品交付并組織實施售后服務，并將客戶反饋的信息及時傳達各相關部門；提高企業(yè)信譽；
5． 負責銷售貨款及時回籠；
6． 每年至少一次對顧客的滿意度進行調(diào)查及評價；納入業(yè)務員年終考核；
7． 負責對銷售文件的制定、修改、作廢、發(fā)放、收回、銷毀、管理，并做好保密工作；
8． 督促進貨，保證供貨，把發(fā)貨信息及時與客戶溝通；
9． 做到以公司利益為重，不索取回扣；不得向同行企業(yè)透露本公司的客戶資料或?qū)⒈竟镜挠唵畏湃肫渌衅髽I(yè)以謀私利；
10． 按計劃要求拜訪客戶，并做好相關記錄。每天及時填寫《每日工作匯總表》，要求將拜訪情況記錄詳細，注明相關進度。如拜訪廠家、意向情況是有意向還是無、或下次再需拜訪。每周六上交給業(yè)務主辦；
11． 嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，認真履行其工作職責；
12． 積極完成公司領導交辦的各項任務。
擬制： 批準： 生效日期：
技術部崗位職責
崗位名稱：技術員
直接上屬：營業(yè)廳經(jīng)理
管理職能：負責產(chǎn)品質(zhì)量把關、圖紙的設計、安裝及驗收
主要職責：
1．認真閱讀圖紙、做到熟悉每一個環(huán)節(jié)，了解客戶要求的設計意圖做出相應的設計、調(diào)試及驗收；
2．負責對產(chǎn)品的零部件的質(zhì)量進行檢驗和試驗并做好相關記錄；對檢驗合格的產(chǎn)品開出進料合格證明入庫；對不合格的產(chǎn)品有權要求業(yè)務主辦退回廠家；
3．熟悉國家有關電氣設備制造及安裝驗收規(guī)范；
4．質(zhì)量情況做到事前有計劃（請示），事后有匯報，必要時整理成文字資料并存檔，確�？蛻粼谑褂脮r安全生產(chǎn)；
5．參與電氣設備及線路的驗收工作；
6．認真閱讀圖紙，根據(jù)圖紙設計柜體和內(nèi)部電器產(chǎn)品及數(shù)量；
7．協(xié)助業(yè)務主辦完成工程預算單；
8．不得向其他人員泄露商業(yè)秘密，或者因自己過失泄露商業(yè)秘密，應當采取有效措施防止泄露進一步擴大，并及時向總經(jīng)理報告；
9．嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，認真履行其工作職責；
10． 完成領導交辦的基他各項工作。
擬制： 批準： 生效日期：
業(yè)務主辦崗位職責
崗位名稱：業(yè)務主辦
直接上屬：營業(yè)廳經(jīng)理
管理職能：負責產(chǎn)品的采購及入庫、銷售、報價、客服、產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋和市場調(diào)查。
主要職責：
1．組織供應商（供方）的選擇和評價，并建立合格供應商的檔案；
2． 組織采購文件的編制，并負責物資采購計劃安排和實施；
3．組織采購物料和產(chǎn)品的運輸并確保其及時性；
4．負責采購物資的收集和分析；
5．對采購產(chǎn)品的質(zhì)量嚴格把好關。處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛；
6．負責制定年度銷售計劃、月度銷售計劃及綜合統(tǒng)計總結工作；
7．查詢生產(chǎn)的原材料的庫存情況和設備備件使用情況，了解需要采購的信息；
8．確認采購品種數(shù)量，制訂采購計劃，報總經(jīng)理核準；
9．向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進度及交貨情況；
10．安排倉庫收貨，安排驗貨；
11．安排向供應商付款；
12．建立供應商資料，定期不定期與供應商進行溝通；
13．在采購產(chǎn)品時，嚴格按采購申請單來進行采購，采購單必須注明采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后方可發(fā)給供應商。以防采購型號、規(guī)格等有誤；
14．根據(jù)倉管員所需物品計劃、編制所需物資、辦公用品等采購計劃；
15．根據(jù)庫存與審批計劃，及時合理安排采購；
16．對供貨商的產(chǎn)品不合格進行退貨處理；
17．每周六將公司所有業(yè)務員的《每日工作匯總表》收集起來，總結后上交給總經(jīng)理；
18．經(jīng)有關領導同意后（如價格、供貨日期、方式等）對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，處理好營銷業(yè)務；
19．熱情接待客戶來訪，進行產(chǎn)品市場調(diào)查，收集銷售信息，定期走訪主要客戶；
20．負責銷售貨款及時回籠；
21．負責對銷售文件的制定、修改、作廢、發(fā)放、收回、銷毀、管理，并做好保密工作；
22．負責物料和產(chǎn)品的接收，與配送員做好相關交接工作，并做好收、發(fā)貨的管理；
23．客戶有業(yè)務單來時必須及時準確的報價，合同簽定后須及時組織貨源，按時交貨；
24．外勤人員有業(yè)務單回來需報價，業(yè)務主辦必須及時制好，按時交給業(yè)務員，及時交到客戶手中；
25．定期與倉庫人員溝通有關常用產(chǎn)品的安全庫存是否充足；定期到倉庫中核對帳卡、物一致；
26．嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，認真履行其工作職責；
27．積極完成公司領導交辦的各項任務。
擬制： 批準： 生效日期：
倉管員崗位職責
崗位名稱：倉管員
直接上屬：財務科
管理職能：對所有進庫的物資進行保管
主要職責：
1．儲存保養(yǎng)及搬運作業(yè)的一般原則
A．本作業(yè)適用于所有物料之儲存及保養(yǎng)作業(yè)；
B．倉庫應按存貨性質(zhì)類別,將倉儲區(qū)劃分為電源設備系列、接觸器系列、斷路器系列、廠家等類別以利管理；
C．每一種物料都有一固定儲位，并依儲位來放置物料。而且倉管應定期檢查庫存儲位是否正常，如有錯誤應查出原因，防止錯誤之狀況再次發(fā)生。
D．物料搬運時應視實際情況如物料的大小、數(shù)量的多少及堆放得高低再選用適當?shù)墓ぞ呋蚱渌椒ǎ⒆袷匾韵掳徇\限制：
i. 搬運時保持通道暢通，注意安全并采取適當?shù)陌徇\方式；
ii. 視所搬運物品之大小體積采用適當?shù)陌徇\方式及搬運工具。如（油壓車、手推車）
iii. 電器產(chǎn)品儲存時要注意防潮、防火，以確保其安全，放置時須輕紡不可重摔
E. 物料之存放如無特殊要求則依物料之大小、高度、重量等條件采取適當有效的存放，一般標準如下：
高度：堆放高度限制3米以下
重量：在堆放產(chǎn)品時應考慮產(chǎn)品的重量，重量重者盡量放在下層，避免在上、下物料時發(fā)生安全上的意外。
2．收料、進料、入庫作業(yè)：
A．本作業(yè)適用于倉儲單位在對于物料做收料、進料、入庫等動作所作的作業(yè)規(guī)定。
B．倉儲單位要有一特定的收料區(qū)暫放廠商所進的物料，等待檢驗及入庫，不得隨意放置，而此收料區(qū)需區(qū)分三個區(qū)域。
a. 進料待驗區(qū)：倉管收料人員，收到物料后，將物料放置在此區(qū)域.
b. 進料合格區(qū)：經(jīng)由電氣工程師檢驗合格的物料，放置在次區(qū)域，等待倉庫收料人員入庫。
c. 進料驗退區(qū)：電氣工程師檢驗不合格之物料，或所提供不符合的物料，放置在此區(qū)域，等待供應廠商處理。
C．業(yè)務主辦應依實入庫數(shù)填寫“入庫單”日期、品名、規(guī)格，入庫量等資料，經(jīng)電氣工程師檢驗通過，送倉庫人員與實物確認無誤后辦理入庫。
D．接收并保存好產(chǎn)品入庫的原始憑證等資料；對產(chǎn)品的進倉原始資料的整理、保管；另有權拒絕閑雜人員翻閱有關物資庫存資料。
3．倉儲人員接受電氣工程師所送的物料后，然后依據(jù)電氣工程師所提供的資料核對所收到的物料品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后,根據(jù)”進料驗收單”上所寫的”合格”/”不合格”產(chǎn)品放置”合格區(qū)”或退回供應商。
4．倉儲單位人員依據(jù)電氣工程師的驗收單，將物料放置于該物料的固定儲位，而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標示進料日期，并在該物料的物料卡上注明進料日期、驗收單號、數(shù)量、保持期等資料，以利以后的追查。
5． “進料驗收單”一式三聯(lián)，分送如下：
一聯(lián)：倉庫據(jù)以登入物料后依據(jù)編號存檔
一聯(lián)：送會計單位據(jù)以入帳后依據(jù)編號存檔
一聯(lián)：交由采購留存、
6．發(fā)料作業(yè)
A．本作業(yè)程序適用于產(chǎn)品的發(fā)料作業(yè)
B．倉儲后依據(jù)客戶要求的 “出貨通知單”依此發(fā)料，在發(fā)料過程中，物料之搬移須遵守搬運之規(guī)則。
C．（無特殊因素）發(fā)料之發(fā)放必須以先進先出為原則，以保證物料之適用性。
D．配送人員與倉庫人員仔細核對所物料之名稱、數(shù)量等，規(guī)定是否正確；出庫物資手續(xù)是否齊全；若有絲疑點有權拒絕發(fā)貨。
E．倉庫人員在發(fā)料時在物料控制卡上注明所剩余的材料后需查賬、料是否相符。
F．《出貨單》一式三聯(lián)，于發(fā)料后由倉管分發(fā)如下：倉管、業(yè)務部、綜合部（財務）
7．對貨品進行建檔、登記其規(guī)格、數(shù)量、批次、金額等并建立產(chǎn)品出、入庫和庫存臺賬；定期檢查帳、物一致；
8．對于常用的產(chǎn)品進行安全庫存登記，若產(chǎn)品數(shù)量一旦出現(xiàn)緊缺立即向上級匯報并與業(yè)務主辦及時補貨，確保貨源。
9．進、出庫時，《入庫單》、《出庫單》都必須經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。
10．產(chǎn)品必須經(jīng)過電氣工程師的檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，嚴禁先入庫后檢驗，若出現(xiàn)質(zhì)量問題完全由倉管員承擔責任。
11．嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，認真履行其工作職責；
12．積極完成公司領導交辦的各項任務。
擬制： 批準： 生效日期：
物流配送人員崗位了職責
崗位名稱：物流配送員
直接上屬：營業(yè)廳經(jīng)理
管理職能：負責產(chǎn)品的配貨、提貨、送貨，要做到適度、及時、安全（含自身安全、產(chǎn)品外觀、性能無損）原則。
主要職責：
1． 與收貨員辦理交接手續(xù)，據(jù)采購單認真清點數(shù)量，產(chǎn)品的規(guī)格、型號、檢查商品外觀質(zhì)量；
2． 商品驗收后，合理安排貨位、方便提貨；
3． 商品付出時，據(jù)出貨單認真清點數(shù)量、規(guī)格。與倉管員辦好有關交接手續(xù)；
4． 及時登記保管臺帳，反映商品的驗收、付出情況，做好相關記錄以備后查依據(jù)；
5． 按配送中心的流程對貨品進行安全保管操作；
6． 遵循物品的搬運原則，注意輕拿輕放、倒置、防潮、防雨等原則；
7． 遵守公司的各項規(guī)章制度和管理要求；
8． 積極完成公司領導交辦的各項任務。
擬制： 批準： 生效日期：
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