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安全環(huán)境與健康（HSE）管理體系文本
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前言
隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，與生產(chǎn)密切相關(guān)的安全、環(huán)境與健康問題受到人們普遍關(guān)注，世界上各種類型的組織都越來越重視自己在安全、環(huán)境與健康方面的表現(xiàn)和形象，并期望以一套系統(tǒng)化的方法來推行其管理活動，以滿足法律和自身方針的要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。90年代以來，一些發(fā)達(dá)國家的石油公司率先開展了實(shí)施安全、環(huán)境與健康管理體系的活動。
為消除和減輕石油石化企業(yè)生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)和危害，保護(hù)員工的健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)生態(tài)環(huán)境，使中國石油化工集團(tuán)公司的安全、環(huán)境與健康管理與國際接軌，并在安全、環(huán)境與健康管理上創(chuàng)國際一流的業(yè)績，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
本標(biāo)準(zhǔn)表述了建立、實(shí)施和保持安全、環(huán)境與健康管理體系必需的要素。
本標(biāo)準(zhǔn)是中國石油化工集團(tuán)公司為保證自身和相關(guān)方（客戶、承包商、合作者等）實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)境與健康管理目標(biāo)而制定。本標(biāo)準(zhǔn)是支持而不是取代中國石油化工集團(tuán)公司現(xiàn)存的健全、可行和有效的管理制度和體系。
本標(biāo)準(zhǔn)提出了安全、環(huán)境與健康管理體系的基本要求。各直屬企業(yè)及托管企業(yè)的安全、環(huán)境與健康管理體系的運(yùn)行應(yīng)以此為準(zhǔn)則，結(jié)合自身特點(diǎn)實(shí)施。
本標(biāo)準(zhǔn)在制定過程中，參考了IS0／CD14690《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》和BP公司HSE的管理層指導(dǎo)手冊，
本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油化工集團(tuán)公司安全環(huán)保局提出并歸口：
本標(biāo)準(zhǔn)起蘋單位：中國石油化工集團(tuán)公司安全專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書處。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人 翟齊 李俊榮 李正鈺 卜淑君 閆進(jìn) 賈如偉
辛平朱 欣榮牟 善軍 陳建設(shè)
目次
前言
1范圍……………………………………………………………………………………（1）
2定義……………………………………………………………………………………（1）
2．1要素………………………………………………………………………………（1）
2．2事故………………………………………………………………………………（1）
2．3危害…………………………………………………………………………………（1）
2．4風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………………………………………………（1）
2．5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)……………………………………………………………………………（1）
2．6審核………………………………………………………………………………（1）
2．7評審………………………………………………………………………………（1）
2．8資源………………………………………………………………………………（1）
2．9安全、環(huán)境與健康管理體系………………………………………………………（1）
2．10不符合……………………………………………………………………………（1）
2．11管理者代表………………………………………………………………………（2）
3HSE管理體系要素……………………………………………………………………（2）
3．1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任………………………………………………………（3）
3．2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制……………………………………………（3）
3．3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理………………………………………………………………（8）
3．4承包商和供應(yīng)商管理………………………………………………………………（8）
3．5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)……………………………………………………………（9）
3．6運(yùn)行和維修………………………………………………………………………（10）
3．7變更管理和應(yīng)急管理……………………………………………………………（10）
3．8檢查和監(jiān)督………………………………………………………………………（12）
3．9事故處理和預(yù)防…………………………………………………………………（13）
3．10審核、評審和持續(xù)改進(jìn)…………………………………………………………（13）
中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
Q/SHS0001.1——2001
中國石油化工集團(tuán)公司
安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系
Safety，environmentandhealthmanagementsystemOf
ChinaPetrochemicalCorp．
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全、環(huán)境與健康管理體系的基本要求，適用于中國石油化工集團(tuán)公司（以下簡稱公司）的安全、環(huán)境與健康管理工作。
2定義
本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。
2．1要素
安全、環(huán)境與健康管理中的關(guān)鍵因素。
2．2事故
造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。
2．3危害
可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
2．4風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)生特定危害事件的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。
2．5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，對危害分析結(jié)果做出判斷的過程。
2．6審核
判別管理活動和有關(guān)過程是否符合計(jì)劃安排，以及這些安排是否得到有效實(shí)施，并系統(tǒng)地驗(yàn)證企業(yè)實(shí)施安全、環(huán)境與健康方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的過程。
2．7評審
高層管理者對安全、環(huán)境與健康管理體系的適應(yīng)性及其
2．8資源
實(shí)施安全、環(huán)境與健康管理體系所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法等。
2．9安全、環(huán)境與健康管理體系
指實(shí)施安全、環(huán)境與健康（以下簡稱HSE）管理的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過程和資源等而構(gòu)成的整體。
2．10不符合
任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染的事件；違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的行為；與管理體系要求產(chǎn)生的偏差。
中國石油化工集團(tuán)公司2001—02—08批準(zhǔn)2001—03—01實(shí)施
2．11管理者代表
由公司或直屬企業(yè)最高管理者任命，在公司或直屬企業(yè)內(nèi)代表最高管理者履行HSE管理職能的人員。
3HSE管理體系要素
HSE管理體系由十項(xiàng)要素構(gòu)成：
1．領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任
2．組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
3．風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理
4．承包商和供應(yīng)商管理
5．裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)
6．運(yùn)行和維修
7．變更管理和應(yīng)急管理
8．檢查和監(jiān)督
9．事故處理和預(yù)防
10．審核、評審和持續(xù)改進(jìn)
這十項(xiàng)要素之間緊密相關(guān)，相互滲透，以確保體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。
公司應(yīng)建立遵守國家有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的程序。
公司適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本，應(yīng)將其具體要求傳達(dá)給公司全體員工和相關(guān)方。
企業(yè)是公司HSE管理體系實(shí)施的主體，經(jīng)理（局長、廠長）是HSE的最高管理者，按照本標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)設(shè)立管理者代表和HSE管理體系的組織機(jī)構(gòu)，組建HSK管理委員會及HSE管理部門，明確責(zé)任并落實(shí)HSE責(zé)任。在開展HSE現(xiàn)狀調(diào)查分析基礎(chǔ)上編制出簡捷明確、通俗適用的HSE管理體系實(shí)施程序，重點(diǎn)制定HSE目標(biāo)、HSE職責(zé)、HSE表現(xiàn)、HSE業(yè)績考核和獎懲制度，認(rèn)真開展各層次的HSE培訓(xùn)。該程序應(yīng)及時經(jīng)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)并正式投入運(yùn)行，實(shí)行年度HSE業(yè)績報(bào)告制度，通過審核、評審、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，不斷提高HSE管理水平。
3．1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任
3．1．1總則
公司在HSE管理上應(yīng)有明確的承諾和形成文件的方針目標(biāo)，高層管理者通過提供資源，通過考核和審核，不斷改善公司的HSE業(yè)績。
3．1．2領(lǐng)導(dǎo)承諾
公司高層管理者應(yīng)提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和自上而下的承諾，并建立HSE保障體系。公司承諾應(yīng)以實(shí)際行動表明對HSE的重視。
a）各級企業(yè)的最高管理者是HSE的第一責(zé)任人，對HSE應(yīng)有形成文件的承諾，并確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿�、�?cái)、物的支持。
b）直屬企業(yè)的最高管理者應(yīng)向公司、本企業(yè)員工和社會做出保證，本單位建立的HSE管理程序行之有效。
c）各級管理者應(yīng)及時收集全體員工、承包商、供應(yīng)商和其他有關(guān)人員的信息反饋，使其積極參與到HSE不斷改進(jìn)的過程中。
3．1．3方針目標(biāo)
方針目標(biāo)是公司在HSE管理方面的指導(dǎo)思想和原則，是實(shí)現(xiàn)良好的HSE業(yè)績的保證。公司的HSE方針是“安全第一，預(yù)防為主；全員動手，綜合治理；改善環(huán)境，保護(hù)健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展”。HSE目標(biāo)是“追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國際一流的HSE業(yè)績”。
公司的方針目標(biāo)體現(xiàn)了以下原則，下屬企業(yè)在制定本企業(yè)的HSE方針目標(biāo)時應(yīng)遵照執(zhí)行：
a）公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動都應(yīng)滿足HSE管理的各項(xiàng)要求；
b）與公司其他方針保持一致，并具有同等重要性；
c）能夠得到各級組織的貫徹和實(shí)施；
d）公眾易于獲得；
e）符合或高于相關(guān)法律和法規(guī)的要求；
f）當(dāng)法律和法規(guī)沒有相關(guān)規(guī)定時，可選用公司內(nèi)部合適的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；
g）盡可能有效地減少公司的業(yè)務(wù)活動對HSE帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害；
h）通過定期審核和評審，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的？
3．1．4責(zé)任
公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立HSE管理體系，組織落實(shí)，實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)境、健康一體化管理。
a）各級企業(yè)的管理者通過自身的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎勵正確的HSE行為；
b）各級管理部門應(yīng)為HSE管理的具體行動提供支持，應(yīng)定期對HSE管理體系進(jìn)行審核，編制年度HSE管理報(bào)告，不斷完善管理體系，總結(jié)取得的進(jìn)展并規(guī)劃將采取的措施；
c）各級企業(yè)高層管理者應(yīng)建立明確的HSE目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)和HSE業(yè)績考核辦法，并配置相應(yīng)的資源；
d）直屬企業(yè)最高管理者對HSE管理應(yīng)從設(shè)計(jì)抓起，認(rèn)真落實(shí)并考核設(shè)計(jì)部門高層管理者HSE責(zé)任。
3．2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
3．2．1總則
公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立組織機(jī)構(gòu)并明確職責(zé)，合理配置人力、財(cái)力和物力資源，廣泛開展培訓(xùn)．以提高全體員工的HSE意識和專業(yè)技能。
建立培訓(xùn)記錄，按要求不斷完善培訓(xùn)計(jì)劃，制定嚴(yán)格的培訓(xùn)考核制度。
應(yīng)有效地控制HSE管理文件，為實(shí)施HSE管理提供切實(shí)可行的依據(jù)。
3．2．2組織機(jī)構(gòu)
公司設(shè)立HSE管理委員會。公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立相應(yīng)的HSE管理機(jī)構(gòu)，并對其職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定。
3．2．3職責(zé)
a）公司應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定HSE管理委員會的職責(zé)及HSE管理部門的職責(zé)，并提供必要的資源支持。HSE管理委員會是公司HSE事務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，HSE管理部門負(fù)責(zé)HSE事務(wù)的組織與監(jiān)督。
b）公司和直屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃、企業(yè)管理、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)調(diào)度、公安消防、設(shè)備動力、質(zhì)量管理、工程建設(shè)、供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)、人事勞資教育、行政管理、醫(yī)療衛(wèi)生、工會等相關(guān)職能部門的HSE職責(zé)，配置必要的資源。各職能部門應(yīng)按規(guī)定編制HSE實(shí)施計(jì)劃書。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司HSE管理體系的規(guī)定和要求，做好與HSE相關(guān)的工作，確保HSE方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
c）公司應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提出制定企業(yè)最高管理者、管理者代表、最高管理層其他成員、職能部門、各級管理者直至車間（裝置、基層隊(duì)、站庫）負(fù)責(zé)人、班（組）長、員工等各級人員HSE職責(zé)要求。
d）公司的各級組織和全體員工應(yīng)落實(shí)HSE職責(zé)。公司的每位員工都負(fù)有HSE責(zé)任，無論身處何地，都應(yīng)把HSE事務(wù)做好。通過審查考核，不斷提高公司的HSE業(yè)績。，：
1）定期檢查，確保各項(xiàng)職責(zé)全面落實(shí)。以此為依據(jù)，確定部門、個人業(yè)績目標(biāo)。部門、個人業(yè)績的實(shí)現(xiàn)情況應(yīng)記錄存檔并反饋。
2）公司及直屬企業(yè)應(yīng)建立HSE業(yè)績考核程序，各級管理層在同級部門和下屬單位意見反饋的基礎(chǔ)上，對照本年度的HSE目標(biāo)對最高管理者、管理者代表、管理層其他成員的HSE業(yè)績進(jìn)行考核，并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。
3．2．4培訓(xùn)
公司對崗位人員應(yīng)認(rèn)真選拔，確認(rèn)其稱職程度，進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并建立對其技能和能力進(jìn)行評估的程序。
3．2．5資金
公司應(yīng)優(yōu)先安排用于HSE管理方面的資金，確保HSE管理體系的有效運(yùn)行。
3．2．6物力
公司和直屬企業(yè)的最高管理者應(yīng)為HSE管理部門提供必要的檢測儀器、防護(hù)用品、應(yīng)急醫(yī)療用品、通信器材和交通工具等。
3．2．7文件控制
3．2．7．1范圍
——公司概況；
——組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)；
——HSE方針、目標(biāo)；
——HSE風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄；
——年度HSE工作計(jì)劃與年度報(bào)告；
——HSE工作考核與獎懲實(shí)施辦法和考核記錄；
——作業(yè)實(shí)體的HSE實(shí)施程序；
——HSE管理體系的審核和評審報(bào)告；
——應(yīng)急預(yù)案；
——變更審批實(shí)施文件；
——政府法律、法規(guī)；
——與公司有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；
——培訓(xùn)考核記錄；
——新裝置開車前審核記錄；
——裝置停產(chǎn)檢修、改造投產(chǎn)前檢查記錄；
——所有經(jīng)過批準(zhǔn)實(shí)施的作業(yè)許可證檔案材料；
——檢查監(jiān)督報(bào)告；。
——關(guān)鍵裝置監(jiān)控要求與檢查報(bào)告；
——事故的調(diào)查和處理報(bào)告；
——對承包商、供應(yīng)商的評估材料；
——各類報(bào)表等。
3．2．7．2控制
公司應(yīng)控制HSE管理文件，以確保：
a）與公司的活動相適應(yīng)；
b）定期評審，必要時進(jìn)行修訂，前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；
c）需要時現(xiàn)行版本隨時可得；
d）失效時能及時從頒發(fā)處和使用處收回。
3．2．7．3修訂
建立文件修訂制度，使公司員工、承包商、政府機(jī)構(gòu)等隨時獲得文件的現(xiàn)行有效版本。
3．3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理．
3．3．1總則
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是一個不問斷的過程，是所有HSE要素的基礎(chǔ)。直屬企業(yè)的高層管理者應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，并對它們進(jìn)行科學(xué)的評價(jià)分析，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑥亩扬L(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度。
3．3．2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接負(fù)責(zé)并制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序，每隔一定時間或發(fā)生重大變更時，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序見圖2。
3．3．2．1明確評價(jià)對象、選擇科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和程序
評價(jià)對象確定后，直屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，確定科學(xué)的評價(jià)方法和程序，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。
3．3．2．2危害和影響的確定
a）直屬企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地確定生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品運(yùn)輸及售后服務(wù)中危害和影響的全過程。
1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段：
2）常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件。
3）事故及潛在的緊急情況，包括來自：
——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程中的缺陷；
——設(shè)備失效；
——?dú)夂�、地震及其他自然�?zāi)害；
——違反生產(chǎn)操作規(guī)程；
——違反安全規(guī)程；
——人為因素，包括違反HSE管理體系要求。
4）在敏感地區(qū)水域活動作業(yè)因物料泄漏導(dǎo)致重大污染的事故。
5）丟棄、廢棄、拆除與處理。
6）以往活動遺留下來的潛在危害和影響，
明確評價(jià)對象。選擇科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和程序
危害和影響的確定
選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則
評價(jià)危害和影響
記錄重要危害和影響
建立詳細(xì)目標(biāo)和量化指標(biāo)
確定和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告
實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
圖2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序
b）公司應(yīng)鼓勵全員參與危害和影響的確定。
c）進(jìn)行評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理時，應(yīng)考慮所評價(jià)項(xiàng)目的順序。
3．3．2．3選擇相應(yīng)的判別準(zhǔn)則
a）判別準(zhǔn)則表述了與公司或設(shè)施有關(guān)的目標(biāo)，對危害及其影響的判斷可以依據(jù)該準(zhǔn)則。判別準(zhǔn)則來自法律、法規(guī)要求、合同規(guī)定、公司方針或標(biāo)準(zhǔn)等。
b）在新裝置設(shè)計(jì)或運(yùn)行期間，直屬企業(yè)應(yīng)確定相關(guān)活動的判別準(zhǔn)則并評價(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。若達(dá)不到運(yùn)行判別準(zhǔn)則要求，則應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)削減措施。任何關(guān)于修訂判別準(zhǔn)則的提議或放寬準(zhǔn)則要求的建議，都應(yīng)得到公司高層管理者的批準(zhǔn)。
3．3．2．4評價(jià)危害和影響
a）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時，考慮對下列因素影響的可能性和嚴(yán)重程度：
1）人；
2）環(huán)境；
3）財(cái)產(chǎn)。
b）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：
1）包括活動、產(chǎn)品和服務(wù)的影響；
2）強(qiáng)調(diào)人與物兩方面因素導(dǎo)致的影響和風(fēng)險(xiǎn)；
3）考慮來自與風(fēng)險(xiǎn)區(qū)直接有關(guān)的人員的意見；
4）由具有資格的、有能力的人員來實(shí)施；
5）定期進(jìn)行。
c）健康與安全的風(fēng)險(xiǎn)和影響評價(jià)應(yīng)考慮到：
1）火災(zāi)和爆炸；
2）沖擊與撞擊；
3）溺水、窒息與觸電；
4）暴露于粉塵、化學(xué)品、物理因素和生物藥劑的環(huán)境中；
5）人機(jī)工程因素；
6）有害物料的泄漏。
3．3．2．5記錄重要危害和影響
a）直屬企業(yè)應(yīng)將已確定的HSE的顯著危害和影響形成文件，說明削減措施。
b）直屬企業(yè)應(yīng)記錄適用于其活動、產(chǎn)品、服務(wù)的HSE方面的法規(guī)、要求和規(guī)定，以確保與這些要求和規(guī)定相符。
3．3．2．6建立詳細(xì)目標(biāo)和量化指標(biāo)
a）直屬企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)、具體的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目標(biāo)和量化指標(biāo)。這些目標(biāo)與量化指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司的方針目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求、生產(chǎn)及商業(yè)的需要而制定．并且是可驗(yàn)證的、現(xiàn)實(shí)的和可實(shí)現(xiàn)的。
b）作為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的后續(xù)工作，直屬企業(yè)應(yīng)制定有關(guān)HSE關(guān)鍵性的管理活動和任務(wù)的量化指標(biāo)，這些指標(biāo)在生產(chǎn)活動中應(yīng)是具體可行的。公司還應(yīng)定期評審這些指標(biāo)的連續(xù)性和適用性。
3．3．2．7確定和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
直屬企業(yè)應(yīng)采取措施來削減風(fēng)險(xiǎn)及其影響。風(fēng)險(xiǎn)削減措施應(yīng)包括預(yù)防事故、控制事故、預(yù)防急慢性職業(yè)病、降低事故長期的和短期的影響等部分。
3．3．2．8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告
直屬企業(yè)應(yīng)定期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)情況編制出風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告。
3．3．2．9實(shí)施選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
a）有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隨后的工作要求有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，并要求操作人員對其理解和掌握。
b）在任何情況下，都應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和條件、投資和效益分析、當(dāng)前的科學(xué)技術(shù)水平，采取必要措施將風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。
3．3．3環(huán)境因素評價(jià)
直屬企業(yè)應(yīng)建立并保持環(huán)境因素評價(jià)程序，用來確定其活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，從中判定對環(huán)境具有重大影響的環(huán)境因素。企業(yè)在制定環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)對重要環(huán)境因素加以考慮。
3．3．3．1環(huán)境因素的確定范圍
a）生產(chǎn)工藝；
b）維修保養(yǎng)
c）檢驗(yàn)、分析、檢測設(shè)施；
d）原材料、半成品的采購；
e）設(shè)備更新；
f）產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存、使用和服務(wù)等；
g）廢棄物的處理、貯存、處置和利用。
3．3．3．2環(huán)境因素的變更
在下列情況發(fā)生變更時應(yīng)及時更新確定和評價(jià)環(huán)境因素：
a）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；
b）生產(chǎn)工藝發(fā)生變更；
c）新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目。
3．3．3．3判定重要環(huán)境因素的依據(jù)
評價(jià)重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素包括：
a）有關(guān)國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；
b）環(huán)境影響的范圍；
c）環(huán)境影響的程度大小；
d）環(huán)境影響的持續(xù)時間；
e）社會和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點(diǎn)。
3．3．3．4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定
直屬企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。企業(yè)在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、資金、運(yùn)行和經(jīng)營要求，同時要符合公司的HSE管理方針與目標(biāo)。
3．3．3．5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施方案
直屬企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)包括有關(guān)職能部門在實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施方法和時間表。
3．3．4隱患治理
3．3．4．1隱患評估
a）自評：直屬企業(yè)應(yīng)實(shí)事求是地按照推薦的評估方法對隱患進(jìn)行評估，評估后的隱患應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料，其內(nèi)容包括：
1）評估報(bào)告；
2）評審意見；
3）技術(shù)結(jié)論；
4）隱患治理方案；
5）整改進(jìn)度和責(zé)任人；
6）資金概預(yù)算情況等。
b）復(fù)查：直屬企業(yè)HSE管理部門應(yīng)根據(jù)自評結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，在征求相關(guān)部門的意見后，編制出年度隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃表并列入年度綜合計(jì)劃。其中重大隱患治理項(xiàng)目需經(jīng)HSE管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)公司的HSE管理部門審查并組織實(shí)施。
c）公司的HSE管理部門對上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查，根據(jù)隱患治理情況，組織有關(guān)專家對隱患治理計(jì)劃進(jìn)行評估，編制出評估報(bào)告，提出評估結(jié)論。
3．3．4．2隱患治理
直屬企業(yè)的最高管理者對事故隱患應(yīng)做到心中有數(shù)，并親自組織隱患治理工作。
3，4承包商和供應(yīng)商管理
3．4．l總則
承包商和供應(yīng)商及相關(guān)方對公司的HSE業(yè)績十分重要，應(yīng)評估他們的HSE表現(xiàn)，對供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確保其符合公司的HSE管理規(guī)定和要求。
3．4．2承包商管理
3．4．2．1資格預(yù)審（預(yù)認(rèn)證）
a）制定預(yù)認(rèn)證計(jì)劃；
b）建立公司認(rèn)可的承包商名冊；
c）保存所有的承包商的資料和文件；
d）檢查承包商預(yù)認(rèn)證表格，確認(rèn)其是否滿足公司的HSE驗(yàn)收指標(biāo)。
3．4．2．2選擇承包商
a）檢查承包商是否按業(yè)主的要求進(jìn)行HSE培訓(xùn)，驗(yàn)證其員工是否具備從事崗位工作的技能；
b）檢查承包商是否具有與業(yè)主相符合的HSE管理準(zhǔn)則及標(biāo)準(zhǔn)；
c）檢查所有的合同是否滿足上級有關(guān)部門及公司的HSE要求；
d）參加預(yù)投標(biāo)會議和合同簽定前的會議；
e）簽定合同。
3．4．2．3開工前的準(zhǔn)備
a）向承包商介紹與工藝裝置（生產(chǎn)過程）有關(guān)的概況和危害，并進(jìn)行人廠前的HSE培訓(xùn)教育；
b）開工前應(yīng)召開HSE會議；
c）參加審查開工前有關(guān)HSE活動的計(jì)劃；
d）依據(jù)公司的HSE管理要求及標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督承包商的HSE管理；
e）參加開工前工作會議和審查承包商作業(yè)計(jì)劃。
3．4．2．4作業(yè)過程監(jiān)督
a）審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)，并將意見反饋給承包商；
b）協(xié)調(diào)承包商之間的工作；
c）協(xié)助承包商進(jìn)行事故調(diào)查或事件調(diào)查；
d）保存所有承包商員工的傷病記錄；
e）作業(yè)全過程檢查承包商HSE計(jì)劃的執(zhí)行情況；
f）檢查承包商對應(yīng)急預(yù)案的理解及執(zhí)行情況：
3．4．2．5承包商HSE表現(xiàn)評價(jià)
a）審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)并將意見反饋給承包商；
b）督促和鼓勵承包商制定自己的HSE改進(jìn)計(jì)劃；
c）組織對承包商的HSE體系的審核。
3．4．3供應(yīng)商管理
a）對為公司和直屬企業(yè)提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)。
b）要經(jīng)常識別、管理與采購有關(guān)的危害和風(fēng)險(xiǎn)。
3．5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)
3．5．1，總則
新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）時，應(yīng)按照“三同時”即勞動安全和環(huán)境保護(hù)設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入使用的原則，采用國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，石油、石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、安裝和試車，確保裝置（設(shè)施）在運(yùn)行壽命期間保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。
3．5．2安全預(yù)評價(jià)和環(huán)境影響評價(jià)
新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目在可行性研究階段應(yīng)進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)和環(huán)境影響評價(jià)，安全預(yù)評價(jià)和環(huán)境影
響評價(jià)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目正式進(jìn)入可行性研究的批復(fù)。
3．5．3資質(zhì)和審核
所有工程項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工與控制管理機(jī)制及程序應(yīng)形成文件。項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工管理和環(huán)境影響評價(jià)工作應(yīng)由取得相應(yīng)資質(zhì)證書的單位承擔(dān)。勞動安全衛(wèi)生與環(huán)境管理人員應(yīng)參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收。初步設(shè)計(jì)的安全衛(wèi)生環(huán)保篇應(yīng)由HSE相關(guān)部門會簽批復(fù)。設(shè)計(jì)施工圖紙應(yīng)由HSE相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，設(shè)計(jì)人員要具備相應(yīng)資質(zhì)。
3．5．4裝置（設(shè)施）采購與安裝
裝置（設(shè)施）建設(shè)中的采購和安裝應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，建立文件并保存。
3．5．5階段風(fēng)險(xiǎn)評估
從裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的各個階段，都應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地預(yù)防和減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對環(huán)境的影響。
3．5．6試運(yùn)行
應(yīng)制定新建、改建或擴(kuò)建裝置（設(shè)施）的試運(yùn)行審查程序，并形成文件。審查內(nèi)容包括驗(yàn)證裝置（設(shè)施）與設(shè)計(jì)要求是否一致；HSE防范措施是否到位；員工培訓(xùn)是否已完畢；規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過后應(yīng)形成記錄文件。
3．5．7實(shí)際偏差
建設(shè)（施工）與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的偏差必須得到國家主管部門、公司的審核和認(rèn)可，并建立文件予以保存。
3．6運(yùn)行和維修
3．6．1，總則
公司應(yīng)建立運(yùn)行和維修管理程序，以確保HSE方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3．6．2基本要求
a）對所有新安裝和改造的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行開車前、開車后審查，審查情況應(yīng)記錄存檔，確認(rèn)建設(shè)（建造）與設(shè)計(jì)相符，所需的驗(yàn)證試驗(yàn)全部完成并被接受，所有建議（偏差）已有結(jié)論并得到指定技術(shù)管理部門的批準(zhǔn)。
b）滿足或優(yōu)于適用的法規(guī)要求。運(yùn)用明確的操作、維修檢驗(yàn)或腐蝕控制體系，保持運(yùn)行正常和機(jī)械完好。
c）設(shè)置關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)并定期監(jiān)測。為保持裝置在這些參數(shù)范圍內(nèi)運(yùn)行，員工應(yīng)清楚自己的職責(zé)和義務(wù)。
d）編制明確的開車、操作、維修和停車規(guī)程，并指定專門的審查批準(zhǔn)人員。
e）停車維修和改造的設(shè)備再次投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，并應(yīng)記錄檢查結(jié)論和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
f）制定保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)和維修計(jì)劃，包括臨時解除的管理辦法，以保持可靠性和可用性。
g）評估、控制因在運(yùn)行裝置上或其附近同時施工、作業(yè)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
h）公司應(yīng)建立關(guān)鍵生產(chǎn)裝置監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理。
i）對重要環(huán)境因素應(yīng)建立并保持控制程序，以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動在程序規(guī)定的條件下運(yùn)行。
程序的建立應(yīng)符合下列要求：
——不偏離HSE方針和已制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；
——重要環(huán)境因素的管理程序應(yīng)涉及到企業(yè)內(nèi)部與該環(huán)境因素有關(guān)的任何部門；
——要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，并與現(xiàn)行的規(guī)章和作業(yè)實(shí)體HSE實(shí)施程序相結(jié)合；
——程序要文件化。
j）對于使用達(dá)到報(bào)廢期的設(shè)備或裝置，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)上，制定廢棄、修補(bǔ)或恢復(fù)再用的計(jì)劃。
k）要有質(zhì)量保證體系，確保更換或改造的設(shè)備保持完好運(yùn)行。
3．7變更管理和應(yīng)急管理
3．7．1，總則
變更管理失控往往會引發(fā)事故，應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格的變更管理。一旦發(fā)生事故時，為確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害公司的聲譽(yù)，應(yīng)實(shí)施應(yīng)急管理。
變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。
應(yīng)急管理是指對生產(chǎn)、儲運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析和調(diào)查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。
3．7．2變更管理
3．7．2．1變更類型
a）工藝、技術(shù)變更：如因新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等重大變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更，操作規(guī)程的變更等。
b）機(jī)械設(shè)備及設(shè)施變更：及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用用變更，臨時性的電氣設(shè)備變更等。
c）管理變更：如政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，人員和機(jī)構(gòu)的變更，HSE管理體系的變更等。
3．7．2．2變更申請
變更的申請按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請表》，由專人進(jìn)行管理。
3．7．2．3變更審批
《變更申請表》填好后，應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，由其組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否需要變更。任何變更都需按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3．7．2．4變更實(shí)施．
變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施并形成文件。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不的超過原批準(zhǔn)范圍和期限。
3．7．2．5變更驗(yàn)收
變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更主管部門對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成文件，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。
3．7．3應(yīng)急管理
a）應(yīng)急管理應(yīng)實(shí)行分級管理，各級組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，制定應(yīng)急頂案，
b）應(yīng)急預(yù)案的制定：
1）每一個重大危險(xiǎn)設(shè)施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場所部應(yīng)有相應(yīng)的現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案；
2）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)由企業(yè)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門組織安全、環(huán)保、技術(shù)、公安、消防、工業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療、設(shè)備、物資等相關(guān)部門制定；
3）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施（設(shè)備、用品）以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實(shí)施；
4）在制定過程中，應(yīng)聽取來自基層自勺意見。
c）應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容：
1）應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；
2）參與事故處置的部門和人員；
3）緊急服務(wù)信息，如報(bào)警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式等；
4）事故發(fā)生后應(yīng)采取的工藝處理措施；
5）應(yīng)急救援及控制措施，包括搶險(xiǎn)和救護(hù)等；
6）有害物料的潛在危險(xiǎn)及應(yīng)采取的應(yīng)急措施；
7）人員的撤離及危險(xiǎn)區(qū)隔離計(jì)劃；
8）應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃和演練要求等？
d）直屬企業(yè)及生產(chǎn)廠應(yīng)建立應(yīng)急指揮中心，并做如下準(zhǔn)備：
1）現(xiàn)場平面布置圖和周圍地區(qū)圖；
2）工藝流程圖，包括消防系統(tǒng)等；
3）應(yīng)急照明；
4）應(yīng)急通信系統(tǒng)；
5）必要的參考資料，如應(yīng)急預(yù)案、需要報(bào)告的上級機(jī)構(gòu)一覽表、企業(yè)有關(guān)人員聯(lián)絡(luò)的方式、必要的技術(shù)和氣象資料等；、
6）應(yīng)急所使用的設(shè)備、物資及互救信息等。
e）應(yīng)急預(yù)案的審批和檢查。
應(yīng)急預(yù)案制定后，應(yīng)經(jīng)HSE管理委員會討論批準(zhǔn)，并報(bào)上級應(yīng)急指揮中心備案。
l）應(yīng)急預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)急管理部門應(yīng)確保每一個職工和外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解。
2）應(yīng)急管理部門應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期的檢查，其內(nèi)容有：在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運(yùn)行，各種救護(hù)設(shè)施（用品）是否齊備、有效，撤離步驟是否適宜，事故處置人員能否及時到位等。
f）應(yīng)急預(yù)案的演練、評估與修訂：
1）應(yīng)急管理部門應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練；
2）應(yīng)急管理部門應(yīng)在演練后，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評估，找出存在的不足并進(jìn)行修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。
3．8檢查和監(jiān)督
3．8．1，總則
公司和直屬企業(yè)應(yīng)定期對已建立的HSE管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，建立定期檢查和監(jiān)督制度，形成文件，以保證方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和HSE管理體系的有效運(yùn)行。
3．8．2檢查和監(jiān)督依據(jù)
a）國家和公司的通知；
b）公司的文件規(guī)定。
3．8．3檢查的分類和頻次
3．8．3．1檢查的分類
a）國家、公司安排及要求進(jìn)行的指令性檢查；
b）常規(guī)檢查。
常規(guī)檢查分為日常、定期、專業(yè)、不定期四種方式。
3．8．3．2檢查的頻次
a）國家和公司的指令性檢查，應(yīng)按要求立即進(jìn)行；
b）公司對直屬企業(yè)組織的檢查，直屬企業(yè)、生產(chǎn)廠、車間（基層隊(duì)）的檢查按公司的規(guī)定進(jìn)行。
3．8．4不符合糾正
a）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)查，制定并實(shí)施糾正措施，明確責(zé)任單位和責(zé)任人。
b）對不符合情況可以通過檢查監(jiān)督、與員工（承包商及相關(guān)方）的交流或事故調(diào)查來確定。
c）不符合情況發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)采取以下措施：
1）通知責(zé)任單位和相關(guān)方；
2）確定導(dǎo)致不符合的原因及可能的結(jié)果；
3）制定整改計(jì)劃和改進(jìn)方案；
4）根據(jù)不符合情況，制定并采取糾正措施，以確保預(yù)防活動的有效性；
5）修改程序以預(yù)防不符合情況的再次發(fā)生，并通知有關(guān)人員，實(shí)施修改后的工作程序；
6）對于違章指揮和違章操作應(yīng)及時予以糾正，對嚴(yán)重違章部門和有關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定給予處罰。
d）對檢查出的重大隱患和問題，公司和直屬企業(yè)實(shí)施《整改通知書》管理�！墩耐ㄖ獣返膬�(nèi)容有：項(xiàng)目、整改要求、責(zé)任人和整改期限。整改結(jié)果要在規(guī)定時間內(nèi)反饋到《整改通知書》簽發(fā)單位。
3．9事故處理和預(yù)防
3．9．1總則
公司應(yīng)建立事故報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序，所制定的管理程序應(yīng)保證能及時地調(diào)查、確認(rèn)事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因。根據(jù)事故的原因，制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。
3．9．2事故報(bào)告、調(diào)查、處理
事故的分類，事故的等級和損失計(jì)算，事故的報(bào)告、調(diào)查、責(zé)任劃分、處理等程序應(yīng)按國家和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
a）事故發(fā)生后，按事故等級和分類逐級上報(bào)，環(huán)境污染事故按國家有關(guān)規(guī)定上報(bào)。
b）對發(fā)生的任何事故都應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、分析，查明事故原因，制定防范措施。在事故調(diào)查處理過程中，應(yīng)尊重客觀事實(shí)，聽取相關(guān)方的意見，確保調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確無誤。事故結(jié)案時，應(yīng)將事故調(diào)查處理的過程及結(jié)論報(bào)上級部門。
c）事故處理應(yīng)堅(jiān)持“四不放過”原則，即事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實(shí)不放過。
3．9．3事故預(yù)防
3．9．3．1制定事故預(yù)防措施
根據(jù)事故調(diào)查所分析的事故原因和責(zé)任，應(yīng)采取如下預(yù)防措施：
a）工程技術(shù)措施：對設(shè)備、設(shè)施、工藝、操作等從HSE管理的角度考慮設(shè)計(jì)、檢查和保養(yǎng)等措施，減少和消除不安全因素。
b）教育措施：通過不同形式和途徑的安全教育．提高員工預(yù)防事故的意識和技能，規(guī)范員工的安全行為。
c）管理措施：進(jìn)一步貫徹實(shí)施有關(guān)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定或修訂、完善操作規(guī)程。
3．9．3．2事故信息傳遞
事故發(fā)生后，應(yīng)采取各種方式迅速傳遞事故信息，重大事故要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。闡明事故原因，吸取教訓(xùn)，杜絕類似事故再次發(fā)生：
3．10審核、評審和持續(xù)改進(jìn)
3．10．1總則
公司應(yīng)按適當(dāng)?shù)臅r間間隔對HSE管理體系進(jìn)行審核和評審，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性和有效性。
3．10．2審核
3．10．2．1審核的內(nèi)容
a）HSE管理體系的要素和活動是否與計(jì)劃安排相一致．是否被有效實(shí)施；
b）在履行HSE方針、實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)和HSE量化指標(biāo)過程中，HSE管理體系的有效性；
c）HSE管理體系與有關(guān)法規(guī)的符合性。
3．10．2．2審核的程序
a）進(jìn)行審核前的準(zhǔn)備；
b）建立審核準(zhǔn)則；
c）明確審核重點(diǎn)；
d）確定審核組織和參加審核人員的要求；
e）制定審核方法和步驟；
f）審核記錄的管理；
g）審核結(jié)果的通報(bào)；
h）不符合情況及糾正措施。
3．10．2．3審核的實(shí)施
公司HSE管理體系的審核分為：
a）內(nèi)部審核由直屬企業(yè)自主組織進(jìn)行；
b）第三方審核直屬企業(yè)作為受審方，由取得相應(yīng)資格的單位進(jìn)行HSE體系審核。
直屬企業(yè)一般每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，每三年進(jìn)行一次第三方審核，必要時可適當(dāng)增加審核次數(shù)。
3．10．3評審
3．10．3．1評審的內(nèi)容
評審的內(nèi)容主要有以下幾個方面：
a）HSE承諾的實(shí)現(xiàn)程度；
b）HSE管理體系文件與實(shí)際活動的適宜性、充分性和有效性；
c）方針和目標(biāo)及管理措施的實(shí)施情況，有無改進(jìn)的必要；
d）針對事故、重復(fù)事故和其他單位事故的分析，來改進(jìn)HSE管理體系；
e）對HSE管理體系所需的資源，高層管理者是否大力支持和提供；
f）關(guān)鍵過程或裝置的風(fēng)險(xiǎn)控制情況；
g）應(yīng)急預(yù)案的有效性。
3．10．3．2評審程序
HSE評審的程序主要有：
a）評審的準(zhǔn)備，如制定評審計(jì)劃、收集有關(guān)文件資料等；
b）評審的實(shí)施，由最高管理者主持召開評審會議和現(xiàn)場評審兩種方式；
c）編制評審報(bào)告，其內(nèi)容主要有評審概況（日期、單位和評審人員等）、評審內(nèi)容、評審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、評審結(jié)論、評審后的工作打算和要求等；
d）評審報(bào)告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，印發(fā)給有關(guān)單位和人員。
3．10．4持續(xù)改進(jìn)
根據(jù)審核和評審的結(jié)論和建議，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，不斷完善HSE管理體系，實(shí)現(xiàn)動態(tài)循環(huán)，提高公司的HSE管理水平。
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