采購(gòu)流程管理制度

　　采購(gòu)流程管理制度（一）

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則

　　1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》；

　　4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門(mén)自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。

　　5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。

　　（二）采購(gòu)申請(qǐng)

　　1、需采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

　　2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。

　　3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。

　　4、若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購(gòu)流程

　　1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

　　2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。

　　3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

　�。ㄋ模┎少�(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

　　1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

　　2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

　　4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)方式

　　1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。

　　2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

　　3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

　　采購(gòu)流程管理制度（二）

　　一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

　　1、請(qǐng)購(gòu)的定義

　　請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

　　完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

　　（1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；

　　（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；

　　（3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；

　�。�4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；

　　（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

　�。�6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

　�。�7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；

　�。�8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；

　�。�9）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；

　�。�10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；

　�。�11）公司總經(jīng)理。

　　3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

　�。�1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；

　�。�2）食品采購(gòu)是根據(jù)警戒庫(kù)存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購(gòu)訂單，辦公用品及包材采購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫(xiě)《物料申請(qǐng)表》；

　　（3）食品的采購(gòu)訂單應(yīng)由采購(gòu)主管審核后再由采購(gòu)專(zhuān)員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫(xiě)計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提報(bào)的其它請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)，待采購(gòu)部簽字后，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；

　�。�4）其它涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　�。�6）單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　　（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。

　　二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

　　（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；

　�。�4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

　　2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

　　（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；

　�。�4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定

　　1、詢(xún)價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；

　　3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；

　　5、詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；

　　4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

　　五、入庫(kù)

　�。�1）采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購(gòu)清單驗(yàn)收物資；

　�。�2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理；

　�。�3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。

　　六、付款

　　采購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫(xiě)《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

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