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出入庫(kù)管理制度
出入庫(kù)管理制度（一）
第一章總則
1.為加強(qiáng)公司存貨出、入庫(kù)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進(jìn)行存貨的出、入庫(kù)管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫(kù)驗(yàn)收制度
1所有商品，不論購(gòu)入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后才得入庫(kù)。
2倉(cāng)管單位將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于次日以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購(gòu)進(jìn)原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。
�。�1）核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
�。�2）觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。
�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
�。�4）完成上述工作后填制“入庫(kù)單”一式三份。
4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數(shù)量入庫(kù)，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定維修費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷貨報(bào)告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫(kù)控制制度
1.倉(cāng)管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
�。�2）交客戶試用。
�。�3）示范表演。
�。�4）本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
�。�5）展示中心陳列。
（6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。
3.各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫(kù)的有關(guān)規(guī)定與程序。
�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫(kù)單”，出庫(kù)單是報(bào)告?zhèn)}庫(kù)已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫(kù)單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
�。�2）出庫(kù)單以倉(cāng)庫(kù)為主體，按出庫(kù)順序編號(hào)，并按下列程序運(yùn)作。
①本單一式四份，加復(fù)寫紙一次套寫。
②填完出庫(kù)單全部?jī)?nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
�。�3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有存貨，沒(méi)有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫(kù)，禁止以白條抵庫(kù)。
5.倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過(guò)去的銷售資料及各分公司市場(chǎng)需要預(yù)測(cè)公司全部庫(kù)存量，隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉(cāng)庫(kù)單位領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)行事，不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，各倉(cāng)管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫(kù)存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開(kāi)發(fā)票提貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
出入庫(kù)管理制度（二）
為規(guī)范學(xué)校出入庫(kù)材料的管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理?yè)p耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實(shí)際情況，對(duì)材料出入庫(kù)制定以下制度：
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識(shí)、存放期限等。
2、及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫(kù)存及發(fā)放情況。
3、定期盤點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫(kù)存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，對(duì)庫(kù)存不足的物資要提前填寫申購(gòu)單。
4、保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫(kù)管理
1、保管人員、采買人、申購(gòu)人對(duì)供應(yīng)商提供的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫(kù)的物資，必須先核對(duì)收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。3、所有物資進(jìn)庫(kù)時(shí)填寫收料單（進(jìn)庫(kù)單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。4、已取得發(fā)票的物資，還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。
三、材料出庫(kù)管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請(qǐng)→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購(gòu)進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項(xiàng)需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗(yàn)收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級(jí)物資除學(xué)年開(kāi)學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級(jí)報(bào)經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級(jí)考核。
教室用空調(diào)遙控器在開(kāi)學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時(shí)還需將飲水機(jī)送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項(xiàng)將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器毎個(gè)按100元計(jì)價(jià)，遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級(jí)、辦公室的，在維修完成后，請(qǐng)?jiān)摪嗉?jí)、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫(kù)依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請(qǐng)后憑單到保管室領(lǐng)�。惶厥馕镔|(zhì)（倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存的），經(jīng)辦人填寫《申請(qǐng)單》報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨(dú)采購(gòu)。
2、各部門有重大活動(dòng)需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報(bào)計(jì)劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報(bào)。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報(bào)單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。
3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)各物品消耗時(shí)間的長(zhǎng)短確定最低庫(kù)存量，在接近最低庫(kù)存量時(shí)，通知總務(wù)處申購(gòu)相關(guān)物品。
出入庫(kù)管理制度（三）
一、物品入庫(kù)有關(guān)制度：
（一）認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。
（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
�。ㄋ模┪锲啡霂�(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲(chǔ)存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。
二、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩�(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
�。ㄋ模⿲�(duì)于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
（五）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
�。┍９軉T要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。
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