物資管理制度15篇[精華]

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的物資管理制度，希望能夠幫助到大家。

物資管理制度1

　　1、負責按照專項施工方案要求，購置滿足安全（防爆）性能的電氣設備、機械設備、通風設備、監(jiān)控檢測設備等。

　　2、負責對通風班組、電工班組及通風工作、用電工作，以及機械設備的使用等嚴格進行管理，對通風記錄每日進行檢查。

　　3、負責聯(lián)系專門機構(gòu)或?qū)＜覍Ω鞣N設備的'安全（防爆）性能進行驗收，定期組織對瓦斯監(jiān)控檢測設備儀器進行校驗。

　　4、負責制定機械設備設施進場檢查驗收制度、檢查維修保養(yǎng)制度、“三定”（定人、定機、定責）制度、安全操作規(guī)程制度、安全檢查制度、安全崗位職責等。

　　5、負責組織對各種機械設備、電氣設備、通風設備、監(jiān)控設備等相關人員進行培訓。

物資管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項工作服務，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

　　凡屬政府

　　采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。

　　第三條物品采購應按照服務工作的原則，又要精打細算，避免損失和浪費。

　　第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的`優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

　　第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

　　第二章采購方式及流程

　　第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照先預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批的不得采購。

　　既要及時周到，

　　第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行，采購辦理流程如下：

　　（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。

　　一次性采購物品金額在1000元以內(nèi)的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負責采購的人員一同采購。

　　一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責采購的人員一同采購。

　　對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。

　�。ǘ�）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預先填寫“物品采購計劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務的副主任審批通過后，根據(jù)采購金額分別報管主要領導或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后，由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。

物資管理制度3

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的`后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

　　3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。

　　4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　　（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。

　　（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

　�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。

　　2、調(diào)研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標、議標

　　醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監(jiān)督

　　醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

物資管理制度4

　　一、物資管理必須做到科學化.

　　1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。

　　2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚,做到易找、易拿,所有物資都要建卡,卡片上的數(shù)字與實物要相符合。

　　3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統(tǒng)一,有序號便知庫存物品的類別、名稱、數(shù)量。

　　二、采購員購回物品要經(jīng)保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發(fā)放、領用,缺一不可。

　　1.消耗品建領用手續(xù),集體用品須經(jīng)年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規(guī)定的制度發(fā)放,做到領得所用,無用不領的`原則(個人領用物品制度見附表)。

　　2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調(diào)動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內(nèi))。如有丟失,損失要根據(jù)情節(jié)進行賠償,并做賠償手續(xù)入賬。

　　3.對于固定資產(chǎn)由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

　　4.文體服裝:平時訓練、練功由文體老師領出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時,可借用新的服裝,用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據(jù)情節(jié)給予賠償或折價賠償。

　　5.樂器類:樂器不得發(fā)給學生帶回家使用,特殊情況需經(jīng)主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要根據(jù)情況辦理賠償手續(xù)。

　　6.清掃工具;由衛(wèi)生老師根據(jù)情況隨時發(fā)放,以保證樓內(nèi)外,校園的干凈、清潔。

物資管理制度5

　　為了使安全防護用品,以下簡稱“貨品”,出入庫工作規(guī)范化、制度化,做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、特制定本管理規(guī)定。

　　一、 貨品入庫

　　1、物資驗收入庫時,采購人員與庫房管理員詳細核對貨品數(shù)量、規(guī)格、型號及是否完好。并填寫入庫單,詳見附表1,由采購人員和庫管員分別簽字確認。

　　2、入庫單一式兩聯(lián),一聯(lián)采購人員留存,一聯(lián)庫管員記賬備查。

　　3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的安全防護用品,入庫單由采購人員填寫,同時辦理出庫手續(xù),采購人、使用部門負責人、庫管員三人簽字。

　　4、入庫后,庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊,詳見附表3,詳細填寫每一入庫貨物的.相關明細。

　　二、 貨品出庫

　　1、公司各部門、員工領用勞動防護用品,需填寫勞動防護用品領用單,詳見附表4,并經(jīng)本部門負責人、工程技術部安全管理專責、工程技術部負責人簽字后,由庫管員發(fā)放實物。

　　2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單,詳見附表2,。填寫內(nèi)容包括,出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目,出庫單由領用人,庫管員兩方簽字。

　　3、出庫物品要逐一核對確保與出庫單保持一致,且形成流水記錄明細。

　　三、貨品盤點管理規(guī)定

　　1、循環(huán)盤點。每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點,核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　2、定期盤點。每年一次,在年底進行,盤點完畢后在《庫存明細表》,臺帳,上做好相應的記錄,并注明盤點日期,經(jīng)過工程技術部安全專責審核簽字后交工程技術部領導。

　　四、本制度由公司安全生產(chǎn)辦公室負責解釋。

　　五、本制度自即日起執(zhí)行。

　　xxxx有限公司安全生產(chǎn)辦公室

　　20xx年xx月

物資管理制度6

　　1、目的

　　為保障應急物資處于良好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)環(huán)境事故救援時提供物質(zhì)保障，特制定本制度。

　　2、范圍

　　應急救援物資報告消防器材和設施、標識或圖標，個人防護用品包括防毒面具、呼吸器等。，

　　3、職責

　　安全環(huán)保部負責應急物資的日常管理。

　　檢查與維護管理：

　　1）費火災或事故下，任何部門和個人不準使用應急消防物資。特殊情況（非事故）確需使用時，須經(jīng)安全環(huán)保部門許可。應急物資定期檢查，并定期更換過期物資。

　　2）嚴禁占用小方通道，堵塞安全出口；嚴禁堵塞消防器材和消防設施，保證通道順暢，消防器材處于隨時可用狀態(tài)。

　　3）嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材，對破壞的行為進行嚴肅處理。

　　4）按照有關規(guī)范配備應急物資裝備。

　　5）由安全環(huán)保寶們對應急物資的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標準的應急物資及時更換或維修。

　　維護管理：

　　1）設備或設施、防護器材的'每日檢查由所在崗位人員執(zhí)行，工段長為直接負責人，所在車間主任為主要負責人。檢查器材或設備提別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不成長，應在每日登記表中記錄并及時處理。

　　2）安全環(huán)保部每周要對消防通信設備進行檢查，應進行控制室與所設置的所有電話進行通話實驗。

　　3）安全環(huán)保部每周要檢查備品備件、專用工具等是否齊備，是否處于安全無損和適當保護狀態(tài)。

物資管理制度7

　　物資發(fā)放管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 資源優(yōu)化：通過規(guī)范的物資管理，企業(yè)能更有效地利用有限資源，降低運營成本。

　　2. 生產(chǎn)保障：保證生產(chǎn)所需物資的`及時供應，防止因物資短缺影響生產(chǎn)進度。

　　3. 風險防范：避免物資濫用、丟失或盜竊，降低企業(yè)風險。

　　4. 決策支持：為采購決策、成本分析和預算編制提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)。

　　5. 企業(yè)文化建設：強化員工的責任心和紀律性，塑造公平公正的企業(yè)文化。

物資管理制度8

　　1、 目的

　　為確保地鐵網(wǎng)絡化的正常運行,提高應對突發(fā)自然災害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防臺應急物資(以下簡稱物資)做好相應管理工作,特制定本辦法。

　　2、 適用范圍

　　本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應急物資。

　　3、 管理職責

　　3.1、 物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門,負責物資的存放、保管、申購、發(fā)放、檢驗和登記。

　　3.2、 物資和后勤公司采購部負責補充物資的采購。

　　4、 物資管理

　　4.1、 物資的存放和標識

　　各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內(nèi),儲存柜置放于便于使用設備鏟運或吊裝的固定位置,并設醒目標識,便于識別。

　　4.2、 物資的保管和申購

　　各倉庫組長是物資保管的第一責任人,負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購,由部門審批匯總后,交采購部進行采購。

　　4.3、 物資的補充和采購

　　采購部根據(jù)儲運部物資申購單進行采購,補齊已領用消耗的物資,以確保物資配置齊全。

　　4.4、 物資的使用和發(fā)放

　　物資清單、存放地點和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室,倉庫在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的'指令后迅速做好物資的發(fā)放準備,遇領用須做好相關領用手續(xù)。

　　4.5、 物資的檢驗和登記

　　各倉庫每月對物資進行核查,并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉(zhuǎn)和漏電檢測并做好相應的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。

　　5、 附則

　　5.1 本辦法由物資和后勤公司儲運部負責編制并解釋。

　　5.2 本辦法自發(fā)布之日起實行。

物資管理制度9

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。

　　二、采購計劃和審批

　　1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規(guī)定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統(tǒng)采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的.購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購物資的登記和領用

　　物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。

物資管理制度10

　　1、目的

　　為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，依據(jù)《北京市安全生產(chǎn)條例》、《關于加強重點生產(chǎn)經(jīng)營單位應急物資儲備的指導意見》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審通用標準》等相關規(guī)定，特制訂本制度。

　　2、 適用范圍

　　適用于北京三元種業(yè)飼料分公司各部門所有應急救援物資的管理。

　　3、責任部門

　　3.1公司綜合部負責應急救援物資的統(tǒng)一采購、儲備和發(fā)放。

　　3.2各部門定期對本部門應急救援物資的配備情況進行檢查，確保應急救援物資齊全、有效。

　　4、應急救援物資的管理

　　4.1公司根據(jù)各部門的實際應急需要，統(tǒng)一配置救護器材、消防設備、個人防護用品等應急救援物資（見附件1《應急救援物資臺賬》）。

　　4.2應急物資的采購

　　各部門結(jié)合自身實際情況，提前10天提出應急物資采購計劃，并報請部門負責人和公司總經(jīng)理審查批準后，統(tǒng)一報綜合部采購

　　4.2應急物資的配備

　　各部門負責人是應急物資儲備工作的'第一責任人，要確保物資儲備種類、數(shù)量與本部門的發(fā)展相適應，能夠滿足突發(fā)事件時應急救援的需求。

　　4.4應急物資的保管

　　應急物資的保管由各部門明確具體管理人員，應急物資做到分類存放，建立臺賬，動態(tài)更新。

　　4.5應急物資的保養(yǎng)和維護

　　各部門對應急物資每月保養(yǎng)、維護一次，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)應急物資損壞、破損以及功能達不到要求的，要及時進行更換，確保應急物資種類、數(shù)量滿足應急救災的需要。

　　4.6應急物資的更新和補充

　　因損壞、過期等原因，管理人員應提出應急物資補充意見，報綜合部及時更新、補充。

　　5、本制度由綜合部負責解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

物資管理制度11

　　一、總則

　　第一條根據(jù)《中華人民防洪法》，結(jié)合我市防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。

　　第二條防汛物資包括油料、石料、鉛絲、鉛絲籠片、救生衣、麻料、袋類、木樁等耗材；也包括汽車、防汛沖鋒舟、搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。

　　二、計劃管理

　　第三條防汛物資的采購計劃編制要遵循“總量控制、統(tǒng)籌安排、保證重點、嚴格標準”的原則，保證防汛和各項工作的正常的需要。

　　第四條主要物資采購計劃編制按自下而上的辦法進行，由各無聊使用單位依據(jù)儲備定額、工程穩(wěn)固程度等實際狀況，結(jié)合當年實際情況，按照防汛有關預算定額，各項經(jīng)費（基金）使用范圍等，測算提出無聊采購數(shù)量及所需費用，逐級編報匯總，按要求上報。

　　第五條主要物料采購計劃，實施單位不得隨意調(diào)整；必須嚴格按照計劃下達的工程量、投資、保量、按期完成。如確實需要調(diào)整計劃，必須按有關規(guī)定抱上級主管部門批準。

　　第六條防汛物資管理要做到專人專管，分級負責。

　　第七條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調(diào)用。

　　第八條防汛抗旱指揮部辦公室對防汛儲備物資的'管理職責是：1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。

　　2、定期檢查各代儲單位防汛儲備物資的保管養(yǎng)護情況。 3、負責向市防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調(diào)用情況。 4、負責防汛儲備物資的調(diào)用管理。

　　5、負責協(xié)助防汛物資儲備單位與使用單位結(jié)算調(diào)用的防汛儲備物資款

　　項。

　　第九條防汛物資代儲單位的管理職責：

　　1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向防洪抗旱指揮部辦公室報送防汛物資儲備管理情況。

　　2、每年汛前，按防汛抗旱指揮部辦公室要求，認真做好儲備物資發(fā)放的各項準備工作。

　　3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲單位要及時清點，并向防汛抗旱指揮部報告防汛物資動用和庫存情況并補齊、充實。

　　第十條市級防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經(jīng)防汛抗旱指揮部辦公室批準，任何單位和個人不得動用。

　　第十一條防汛抗旱物料運達指定地點后，組織實施單位須進行驗收，主要對型號、規(guī)格、數(shù)量等進行驗收，驗收后要出具驗收人員簽署的驗收報告。

　　第十二條防汛物資通過驗收后，按驗收小組最后確認的數(shù)量，辦理入

　　庫手續(xù)，以此登記明細賬和保管臺賬。

　　三、儲備管理

　　第十三條防汛抗旱物資是各單位抗洪搶險與防洪工程建設的重要物資。各單位主管部門要切實加強對物資儲備的管理，做到制度健全、責任明確、人員落實，并實行主管領導負責制和管理人員責任制。各單位應根據(jù)實際情況，制定物資管理人員責任制度，明確各自的責任。

　　第十四條鉛絲、編織袋、木樁等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風等，保證物料的安全和供應。

　　第十五條防汛物料不準外借，不準挪用，特殊情況需調(diào)用時，有防汛抗旱指揮部批準。

　　第十六條物料管理單位每季度要對儲備物料的收、支、存數(shù)量進行核實，每年進行一次清查。做到賬賬相符、帳物相符、帳表相符，如存在問題及時查明，分清責任，并按照有關規(guī)定的權限進行妥善處理。

　　四、防汛物資的使用

　　第十七條使用防汛搶險物資，必須按照防汛搶險有關規(guī)定和審批權限辦理手續(xù)，不得超越審批權限，緊急搶險時可以邊使用邊申報。

　　第十八條防汛搶險物資使用根據(jù)憑防汛搶險實際需要的數(shù)量辦理“領料單”，經(jīng)防汛抗旱指揮部領導批準后領取防汛搶險物資。物資管理人員認真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。

　　第十九條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機構(gòu)有權在其管理范圍內(nèi)調(diào)用所需的物資、設備，事后應當及時歸還或者給予適當補償。

　　第二十條異地搶險需動用防汛物資時，受援地提出申請，經(jīng)市防汛抗旱指揮部領導同意后，統(tǒng)一調(diào)撥。

　　五、費用結(jié)算財務核算與統(tǒng)計

　　第二十一條無聊費用結(jié)算由實施單位辦理，各種會計資料和部分原始憑證由實施單位存檔備查。

　　第二十二條保管依據(jù)“入庫單”和驗收小組出具的合格書登記材料臺賬和低值易耗品臺賬。

　　六、監(jiān)督檢查

　　第二十三條物料購置資金必須�？顚Ｓ�，嚴禁虛列支出、虛報完成、轉(zhuǎn)移挪用，各級財務、審計、監(jiān)察部門要加強對防汛物資經(jīng)費的監(jiān)督檢查。

　　第二十四條物料在采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺超過正常損耗、型號不符等問題，由采購人員負責；物料在儲存期間發(fā)生非正常損失（不可抗拒因素除外），由保管人員負責；出庫后沒有按規(guī)定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及時入庫或發(fā)生損失由使用人負責。

物資管理制度12

　　一、總則

　　1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　2.物資管理的目的：在保障物資供應及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

　　3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質(zhì)。

　　二、物資管理部門工作職責

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負責按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。

　　3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的'變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負責檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

　　一、 物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負責提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

　　二、 各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。

　　三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

　　四、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

　　五、 生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質(zhì)量要求和進場時間進行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的物資招標

物資管理制度13

　　一、做好庫房的管理工作,是滿足生產(chǎn)的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領導下,實行分工管理,合理調(diào)配,節(jié)約使用,方便領用的原則。加強安全制度教育,重視庫房管理工作。

　　二、每個庫房設一名保管員,為各庫房的安全,管理工作的直接責任人。要做到物資設備的精心保管,根據(jù)物品的不同性能和存放要求,加強對物品的分類管理,嚴防受潮,變質(zhì),銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因?qū)е碌奈镔Y設備的損壞,變質(zhì)要追究當事人的責任。

　　三、物資入庫(收料),出庫(發(fā)料)必須覆行嚴格的手續(xù)。入庫手續(xù)中應有物資采購,驗收部門簽字,入庫后應著手對具有日期,品名,規(guī)格,型號,質(zhì)量級別,數(shù)量,單價,金額的物品明細帳進行記錄。出庫要認真填寫《領料單》,重要物資的領用要求有庫房主管,經(jīng)理簽字。

　　四、要不斷改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應科學化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導入fifo原則,便于收發(fā)和檢查。

　　五、各庫房無論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業(yè)物資設備總帳的基本組成部分。各庫房應做到每月點庫一次(根據(jù)實際情況,也可每天一次!),每半年進行一次大盤,并匯總上報,隨時做到帳物必須相符(料帳一致性)。

　　六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要根據(jù)自己情況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質(zhì),高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,強烈持續(xù)的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強光閃爍等各種場合及其有關設備,制定出嚴格的操作規(guī)章制度以及相應的'勞動保護措施,并由安全技術員負責監(jiān)督執(zhí)行。

　　七、對于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設備儀器損壞嚴重等重大事故時,庫房保管員要保護好現(xiàn)場,并立即向當班主管及相關領導報告。爭取在第一時間對事故要做出相關處理,按實際情況,情節(jié)重大的直到追究刑事責任。處理結(jié)果亦要逐級上報,對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者,應予嚴肅處理。

　　八、庫房使用的化學藥品,易燃易爆和劇毒危險品,要按規(guī)定設專用庫房。使用時,須經(jīng)庫房當班主管及相關負責人簽署意見,批準后方可領用。同時,要規(guī)定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。

　　九、各種安全防范措施要準備齊全,各種安全規(guī)章制度要貼在墻上,各種安全設施不準任何人以任何借口借用或挪用。

　　十、5s也是庫房管理的重點,需要每天細致化的清掃。保持庫區(qū)的清潔。

物資管理制度14

　　1、材料質(zhì)量保證措施

　　對物資的采購依據(jù)建設公司材料管理規(guī)定按其重要程度分為a、b、c三類物資。對于a、b類物資原則上選用衛(wèi)生廳已確認的合格供應商，并經(jīng)重新評價報業(yè)主認可；c類物資的供方評價不需報業(yè)主認可，但項目部需貨比三家，以材料質(zhì)量證明資料為依據(jù)進行擇優(yōu)采購，并建立供貨記錄。

　　對需增加的a、b類物資由器材部組織質(zhì)保/技術等相關部門人員對供方進行評價，評價合格后報業(yè)主認可，方能成為合格供方。

　　器材部對供方提供的資料和評價記錄進行匯總，建檔備案，及時修訂和建立項目部合格供方名冊，并在其中選擇采購。

　　材料、設備的使用部門/隊依據(jù)圖紙/規(guī)范和有關技術要求編制'物資需用計劃'經(jīng)總工程師批準后報器材部。

　　器材部依據(jù)'物資需用計劃'編制'物資采購計劃'施工經(jīng)理批準后組織采購。

　　采購合同或協(xié)議應明確規(guī)定物資品種規(guī)格、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、價格、違約責任及供貨期限等，經(jīng)施工經(jīng)理審核，報項目經(jīng)理確認后實施。

　　2、材料質(zhì)量控制手段

　　2、1材料采購過程的流程

　　1、用料申請單

　　2、原材料采購計劃

　　3、周轉(zhuǎn)設備材料采購計劃

　　4、分承包方業(yè)績和信譽情況表

　　5、分承包方選擇申報審批表

　　6、合格分承包方資質(zhì)評定表

　　7、合格分承包方名錄

　　8、工礦產(chǎn)品購銷合同

　　9、周轉(zhuǎn)設備材料租賃合同

　　10、產(chǎn)品準用證

　　11、產(chǎn)品合格證

　　12、質(zhì)量保證書

　　13、原材料復試報告

　　14、收料日記

　　15、原材料質(zhì)量追溯跟綜卡

　　2、2檢驗與試驗標準流程控制

　　物資進庫前由器材部組織質(zhì)保部或技術部及監(jiān)理或業(yè)主等有關人員進行外觀檢查或見證取樣，待合格后方能入庫。

　　檢驗和試驗狀態(tài)標識控制工作流程圖見下表：

　　2、3物資貯存

　　a）物資保管

　　◆驗收入庫的物資，保管員要根據(jù)各類物資的化學成份，物理性能和材料的品種、規(guī)格進行貯存并建立三級明細賬，及時反映物資動態(tài)情況。

　　◆庫內(nèi)貯存物資根據(jù)倉庫的.實際條件進行擺放，并及時建立材料卡進行標識，標明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)、進場日期等。

　　鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存，應整齊堆碼，實行定位堆放，下墊上蓋，并掛有標識牌。

　　◆鋼材、木材、水泥的儲存。

　　——鋼材必須按不同品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，若要露天存放，要選擇干燥、平坦又較高的場地。線材采用側(cè)立碼放，以一層為宜，魚鱗式碼垛，高不超過1、5米，圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應順碼平放一頭齊。按一定數(shù)量分層，每層墊垛，垛寬不得超過2、5米，高度不得超過1、5米，垛兩旁有木樁，以防坍垛；大型工字鋼，槽鋼應側(cè)立碼放，側(cè)碼應一頭高，一頭低，以利于淌水，槽鋼、角鋼、每層用木條隔開，垛高不超過1米。分層記錄數(shù)量；鋼板應疊放，薄板10張一疊，中厚板垛基隨墩面增加，薄板、鍍鋅板應在庫內(nèi)存放。

　　——木材、原木按樹種，材質(zhì)等級分別堆放，順放平堆，垛兩端加立柱，并用鐵線加固；成材（方材、板材）按材質(zhì)、品種、規(guī)格存放在干燥，通風、排水良好的料場或庫房內(nèi)，注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。

　　——水泥按品種、標號、出廠日期的先后分別存放，倉庫地面應防潮，庫外排水暢通，水泥碼高不超過10層，存放期不宜超過三個月，超過三個月應重新翻垛，重新取樣試驗，按試驗后確定的標號發(fā)放。

　　◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進場，應按施工平面布置及場地劃分，合理堆放，磚每200塊堆碼整齊，便于清點；砂、石堆放整齊不混淆；白灰及白灰膏應選好場地，不能混入其他雜物。

　　◆為防銹、防潮、防腐、防變質(zhì)，庫內(nèi)物資堆放要求離墻不少于30公分，離水泥地不低于15公分，離自然地面不低于30公分，料棚和露天堆碼場應根據(jù)現(xiàn)場情況具體確定，但不能低于庫內(nèi)物資堆放要求的標準。

　　b）物資的發(fā)放

　　◆物資出庫前，由領料單位根據(jù)需用計劃開具領料單；領料單，調(diào)撥單所列內(nèi)容，必須填寫完整清楚，注明工程名稱和使用部位。由工長、材料員簽字后，經(jīng)器材部計劃員批料，器材部部長審核后，由保管員發(fā)料，保管員要按子項工程分類別及時登記'物資出庫明細臺賬'（見附表八）。

　　◆物資發(fā)放本著先進先出、易損先發(fā)（如水泥在庫不超過三個月），發(fā)放數(shù)量限制在核定之內(nèi)的原則，做到手續(xù)不符，去向不明、白條子未經(jīng)驗收或出現(xiàn)狀態(tài)標識不清或無標識的物資不出庫。物資出庫要做到一次完成，一次結(jié)算，避免甩頭留尾，造成混亂。

　　◆調(diào)撥物資的發(fā)放，保管員依據(jù)計劃員開具的調(diào)撥單，財務收款后發(fā)放。

　　◆各組領用物資后，應建立'三級明細賬'（只建數(shù)量），便于真實地反映物資的實際用量情況，以利于進行材料成本分析。班組領用材料時，以'領料小票'的形式到器材部領料，領料簽字必須齊全；材料組建立'明細賬'時，以領料單作為入庫的依據(jù)，以領料小票作為出庫的依據(jù)。及時反映物資入庫、出庫、庫存動態(tài)情況，并按子項工程建立'物資出庫臺賬'（見附表八）'物資驗收記錄臺賬'（見附表四），并于每月月未27日前編制'物資收發(fā)與結(jié)存動態(tài)報表'報項目部，以便于項目部及時了解和掌握材料實際消耗和庫存動態(tài)情況。并作好編制物資統(tǒng)計報表的依據(jù)。

　　◆焊材的驗收，出庫、發(fā)放、烘干、復試、保管等，按《焊材驗收、保管、烘干、發(fā)放、回收工作程序》執(zhí)行。

　　◆器材部發(fā)放物資時，如有質(zhì)保要求，必須將材料質(zhì)量證明書，復試報告復印件等資料交領料單位，以做交工驗收的依據(jù)，原件由器材部留存。

　　c）物資退庫

　　◆各領用單位對已辦理領料手續(xù)的剩余材料要及時到器材部辦理退庫手續(xù)，減少實領量，器材部保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續(xù)，用紅字沖減實發(fā)量，增加庫存量。

　　◆因設計變更退庫物資，保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續(xù)，器材部應與業(yè)主和供應商聯(lián)系辦理物資移交手續(xù)。

　　d）物資清查與盤點

　　◆對于保管過程中的各項物資，要堅持日清、月結(jié)、季盤點，及時登記三級明細賬，定期與實物核對，確保賬、物、卡三相符，做到四清：物清、賬清、資料清、標識清；并與每月月末編報'物資收發(fā)與結(jié)存動態(tài)報表'。盤點后發(fā)現(xiàn)盈虧和積壓物資，應查明原因，編報'盤盈盤虧報表'，'多余積壓處理報表'，經(jīng)審批后調(diào)整庫存量，如發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格

　　混淆按規(guī)定進行調(diào)賬。

　　◆對有保管期限，存放時間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看，必要時通知質(zhì)保部取樣化驗，經(jīng)取樣化驗不合格后，提出報廢，并填寫'報廢物資申請表'，待批準后沖減庫存量。

　　◆凡保管過程發(fā)生的各種原始記錄，如驗收單、領料單、調(diào)撥單、領料小票、退庫單、盤點原始記錄，三級明細賬、報表、材質(zhì)化驗單等，要分門別類整理、裝訂、登記、編號、歸檔。

　　e）倉庫防火安全

　　◆倉庫內(nèi)、外要配備完好的防火用具，放在明顯的位置。保管員要會使用并懂得其性能和操作方法。

　　◆倉庫內(nèi)不準用明火取暖或照明，照明燈泡不得超過60w，并做到人走燈滅。

　　3、現(xiàn)場施工機械使用及安全管理

　　3、1資料的管理

　　建立施工現(xiàn)場的機械設備使用臺賬，以檢測機械設備在施工現(xiàn)場的安全運行是否處于受控狀態(tài)。

　　3、2使用和維護管理

　　a）為保障機械設備在施工現(xiàn)場安全運行，首先是機械設備供應方確保以完好的機械設備提供給施工現(xiàn)場使用，帶'病'的機械設備缺少安全裝置或安全裝置失效的機械設備不得進入施工現(xiàn)場。

　　b）施工現(xiàn)場負責為機械設備進入現(xiàn)場作業(yè)提供道路、水、電，臨時機棚或場地等必需的條件，并清除對機械設備作業(yè)妨礙或不安全因素，需夜間作業(yè)的設置充足的照明。

　　d）機械設備進入現(xiàn)場作業(yè)的，施工技術人員應向機械操作人員進行施工任務及安全技術的書面交底。

　　e）對設備的使用要嚴格按照安全操作規(guī)程和設備使用說明書執(zhí)行，并按照'十字作業(yè)法'進行日常維護保養(yǎng)，保證設備良好的完好狀態(tài)。

　　3、3大型機械設備的安全

　　a）大型機械設備進入施工現(xiàn)場安裝位置與施工現(xiàn)場的現(xiàn)場布置圖所示意的位置相等。起重機不靠近架空輸電線，如限于現(xiàn)場條件必須在線路旁作業(yè)時，采取安全保護措施后方可施工。

　　b）大型施工機械設備的安裝，拆卸根據(jù)原有生產(chǎn)廠的規(guī)定，按照機械設備施工組織設計和安全作業(yè)技術措施，由專業(yè)隊伍的隊（組）人員在隊（組）長的負責統(tǒng)一指揮下進行，并有技術和安全人員監(jiān)護。

物資管理制度15

　　一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。

　　二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

　　三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

　　四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

　　五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的`損失。

　　六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應商資格的權力。

　　七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。

　　八、供應商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

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物資工作總結(jié)02-19

物資工作計劃02-15

物資采購個人總結(jié)01-12

物資申請書04-12

物資員述職報告04-25

物資設備部長述職報告02-10