供應(yīng)商管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的供應(yīng)商管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
供應(yīng)商管理制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場(chǎng)部采購(gòu)行為并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費(fèi)用浪費(fèi)，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購(gòu)活動(dòng)。
第三條市場(chǎng)部采購(gòu)范圍包括但不限于：項(xiàng)目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責(zé)分工
第四條市場(chǎng)部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購(gòu)詢價(jià)結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物品詳細(xì)資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購(gòu)發(fā)起及出入庫(kù)。
第七條市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)并實(shí)施物品的采購(gòu)。
第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項(xiàng)目和外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
第三章供應(yīng)商的控制
第九條供應(yīng)商檔案的建立
市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。
評(píng)定合格的供應(yīng)商，市場(chǎng)部需建立供應(yīng)商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。
第十條供應(yīng)商的.審批
由市場(chǎng)部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。
市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)“合格供應(yīng)商名單”每年評(píng)審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購(gòu)行為的審批及實(shí)施
第十一條采購(gòu)物品資料的控制
采購(gòu)物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購(gòu)行為的審批
物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請(qǐng)表”，報(bào)部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有所申請(qǐng)物品，倉(cāng)庫(kù)管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù)；如倉(cāng)庫(kù)沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購(gòu)界限填寫“采購(gòu)申請(qǐng)表”，報(bào)部門經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購(gòu)置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
承辦人需填寫“采購(gòu)申請(qǐng)表”，注明申購(gòu)日期、申購(gòu)單位、用途說(shuō)明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
市場(chǎng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購(gòu)申請(qǐng)表”后，則辦理采購(gòu)程序，依采購(gòu)程序辦理完成核簽。
資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫“入庫(kù)單”，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)，并同時(shí)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。及時(shí)更新臺(tái)賬，落實(shí)使用責(zé)任人。
第十三條采購(gòu)的實(shí)施
市場(chǎng)部在執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購(gòu)物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時(shí)，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請(qǐng)人，補(bǔ)充必需的資料。
市場(chǎng)部根據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，從合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)分為兩種情況，對(duì)于常規(guī)采購(gòu)應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過(guò)“采購(gòu)詢價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價(jià)，對(duì)于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購(gòu)人員應(yīng)保存所有的記錄文件。
對(duì)于常規(guī)采購(gòu)的三方詢價(jià)結(jié)果，由市場(chǎng)部保留“采購(gòu)詢價(jià)單”，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果提供紙質(zhì)采購(gòu)建議說(shuō)明，連同擬定的采購(gòu)協(xié)議，交由部門分管副總審批。
部門分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開始組織簽訂采購(gòu)協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購(gòu)過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據(jù)審批意見，重新組織采購(gòu)或詢價(jià)。
供應(yīng)商管理制度2
1.目的
加強(qiáng)對(duì)供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產(chǎn)品。
2.適應(yīng)范圍
適用于對(duì)公司產(chǎn)品的銷售或最終產(chǎn)品有影響的配料供方的評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)與管理。
3.職責(zé)
3.1采購(gòu)中心負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)的組織工作。
3.2生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心參與供方的評(píng)價(jià)。
4.工作程序
4.1建立合格供方評(píng)價(jià)小組。
4.1.1采購(gòu)中心牽頭建立合格供方評(píng)價(jià)小組。
4.1.2對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心各推薦一名評(píng)價(jià)小組成員。
4.1.3填寫供方評(píng)價(jià)小組名單，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.2供方的準(zhǔn)入
4.2.1通過(guò)ISO9000認(rèn)證的企業(yè)作為首選供方,沒有經(jīng)過(guò)體系認(rèn)證的要求逐步經(jīng)過(guò)認(rèn)證或通過(guò)第二方審核。
4.2.2授權(quán)準(zhǔn)入：對(duì)一次性購(gòu)買或批量很小的、臨時(shí)性、試驗(yàn)性產(chǎn)品，在使用前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，作出評(píng)定后,經(jīng)批準(zhǔn)可作為供方進(jìn)貨。
4.2.3根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)工作需要，選擇資金實(shí)力強(qiáng),能承擔(dān)起一手托兩家(生產(chǎn)廠家、使用廠家)的中間商，根據(jù)其供貨質(zhì)量、供貨能力及信譽(yù)等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)。
4.2.4準(zhǔn)入：由采購(gòu)中心評(píng)估市場(chǎng)需求種類選擇供應(yīng)商。
4.3新供方的評(píng)價(jià)
4.3.1評(píng)價(jià)新供應(yīng)商的資質(zhì)水平。包括：國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證證書、資質(zhì)證明、企業(yè)簡(jiǎn)介、產(chǎn)品介紹等資料對(duì)供方質(zhì)量、保證能力、運(yùn)輸能力、信譽(yù)能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.3.2供應(yīng)商在供貨期間更名，需重新填寫供方評(píng)審表，注明更名的新名稱，對(duì)其按新供方重新評(píng)價(jià)。
4.4對(duì)合格供方的重新評(píng)價(jià)與管理
4.4.1評(píng)價(jià)內(nèi)容
4.4.1.1對(duì)供方交付時(shí)限、供貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.4.1.2對(duì)供方提供的產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.4.1.3對(duì)供應(yīng)商資金實(shí)力情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)實(shí)際情況,由各評(píng)價(jià)成員對(duì)以上方面評(píng)價(jià)。
4.4.2供方的評(píng)定等級(jí)
根據(jù)供方的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),競(jìng)爭(zhēng)力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級(jí)供方、B級(jí)供方、C級(jí)供方。
A級(jí)供方：能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)，對(duì)需求方的.供應(yīng)具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響，生產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)明顯。
B級(jí)供方：能夠在產(chǎn)品之外提供潛在或增值服務(wù)，在質(zhì)量、數(shù)量、交付、價(jià)格、服務(wù)保證方面能夠達(dá)到基本滿足。
C級(jí)供方：能夠滿足合同約定的當(dāng)前運(yùn)作要求，在質(zhì)量方面偶爾會(huì)出現(xiàn)小的質(zhì)量波動(dòng)或不穩(wěn)定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.1等級(jí)確定：采購(gòu)中心對(duì)合格供方的供貨情況進(jìn)行分類評(píng)價(jià),實(shí)行Ａ.Ｂ.Ｃ三級(jí)分類管理，根據(jù)供貨質(zhì)量合格率確定等級(jí):供貨質(zhì)量合格率達(dá)到95%以上為A級(jí)供方；達(dá)到85%以上(即全年供貨出現(xiàn)輕微質(zhì)量問題,采取補(bǔ)救措施后可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求或許可使用)確定為Ｂ級(jí)供方；供貨質(zhì)量在85%以下(即全年供貨出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題
或不能投入使用的)，確定為Ｃ級(jí)供方。
4.4.3.2動(dòng)態(tài)管理
a).對(duì)各級(jí)合格供方，在分類評(píng)價(jià)中,根據(jù)到貨質(zhì)量合格率確定級(jí)別。如果已確定級(jí)別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評(píng)價(jià)，對(duì)級(jí)別有變化的升、降級(jí)的合格供方，要說(shuō)明升、降級(jí)的原因，降級(jí)的還要求制定并落實(shí)相關(guān)的質(zhì)量整改措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
b).如果供方在供貨過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，由采購(gòu)中心組織各評(píng)價(jià)小組成員針對(duì)供方出現(xiàn)的質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，由相關(guān)部門采取相應(yīng)措施予以處理。
4.5 評(píng)價(jià)工作分工
4.5.1采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)供方基本情況質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力資料的收集，對(duì)供方交貨時(shí)限、供貨能力等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.5.2技術(shù)研發(fā)中心提供采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提供新礦點(diǎn)考察資料，并對(duì)供方樣品化驗(yàn)結(jié)果及入庫(kù)原料生產(chǎn)使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.5.3采購(gòu)中心組織評(píng)價(jià)小組成員根據(jù)上述情況對(duì)供方逐一綜合評(píng)價(jià)后，填寫評(píng)價(jià)小組意見，建立合格供方名錄，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.6對(duì)已確定的合格供方,建立其供貨質(zhì)量記錄,對(duì)不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進(jìn)行整改落實(shí)。
5.供方退出
根據(jù)供方ABC三級(jí)管理.凡出現(xiàn)以下情況考慮退出:
5.1連續(xù)兩年被評(píng)定為C級(jí)供方的，采購(gòu)中心要積極尋找質(zhì)量更好的供方逐一替代。對(duì)確因資源緊張不得不使用的Ｃ級(jí)供方，要通過(guò)進(jìn)行第二方審核限期制定糾正預(yù)防措施，改進(jìn)質(zhì)量。
5.2凡供貨中出現(xiàn)質(zhì)量問題,整改措施屢次得不到實(shí)施,且質(zhì)量得不到提高的,不能滿足公司技術(shù)要求的。
5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。
供應(yīng)商管理制度3
規(guī)范公司總庫(kù)及各門店庫(kù)房日常工作，做出以下規(guī)定：
一、總庫(kù)工作職責(zé)規(guī)范
1、門店常規(guī)性貨物的分配：目前公司物流配送時(shí)間為每周二、四、六，各門店需在每周一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計(jì)劃以文件方式報(bào)至太原總庫(kù)庫(kù)管，總庫(kù)亦有責(zé)任提醒門店發(fā)送要貨計(jì)劃，經(jīng)提醒后最晚不得遲于下午3：30前報(bào)送計(jì)劃。如門店延誤報(bào)送影響本門店配送及總庫(kù)工作安排，責(zé)任在門店庫(kù)管，每次處以責(zé)任庫(kù)管員20元罰款�？値�(kù)根據(jù)門店計(jì)劃及庫(kù)存數(shù)量安排配送，確保在配送日10點(diǎn)前將貨物分配完畢。
2、新產(chǎn)品的分配：新品到貨，需將機(jī)器配置及數(shù)量、顏色報(bào)至營(yíng)銷部經(jīng)理，根據(jù)營(yíng)銷部安排確定的數(shù)量進(jìn)行首次分配，并在E商公布分配情況。
3、整理門店要貨差異，并以文件形式報(bào)至公司采購(gòu)部做為采購(gòu)參考。
4、對(duì)到貨的機(jī)器及時(shí)入賬，對(duì)于沒有訂單的入庫(kù)機(jī)型，通知采購(gòu)部，采購(gòu)部也要與供應(yīng)商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時(shí)審批，以便于總庫(kù)辦理入賬工作。凡有訂單的機(jī)型做到：入庫(kù)時(shí)實(shí)物與E商賬在當(dāng)天達(dá)到一致，出庫(kù)時(shí)，調(diào)撥單在調(diào)撥當(dāng)日做出。如因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)或訂單的原因造成實(shí)物與賬務(wù)沒有同步的，需在QQ群中與各門店做好解釋工作，并盡快解決。
5、協(xié)助采購(gòu)部做好需要退庫(kù)機(jī)型的收貨驗(yàn)收工作，如有供應(yīng)商工作人員到總庫(kù)取貨，需有采購(gòu)部確認(rèn)取貨人身份，由公司物流去供應(yīng)商退貨，開好手工出庫(kù)單據(jù)，依據(jù)供應(yīng)商簽收單做退庫(kù)單工作處理流程。
6、公司向運(yùn)營(yíng)商的鋪貨機(jī)型，在發(fā)貨當(dāng)日與公司指定貨位對(duì)接人確認(rèn)并做到其在途庫(kù)位。
二、各門店庫(kù)房（包括總庫(kù)）日常工作規(guī)范
1、收發(fā)貨注意事項(xiàng)：
1）總庫(kù)及地市門店簽收由物流公司配送的.機(jī)器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對(duì)包裝箱內(nèi)實(shí)物與出庫(kù)單上的數(shù)量是否相符，務(wù)必在驗(yàn)完貨后再在物流單上簽收，如有問題及時(shí)處理。
2）公司由物流公司發(fā)貨要使用公司內(nèi)部帶有“迪信通”標(biāo)志的專用膠帶進(jìn)行打包。地市門店發(fā)貨要選擇信譽(yù)度較高的郵政物流或宅急送進(jìn)行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發(fā)貨方要開具手工出庫(kù)單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對(duì)手工單無(wú)誤后，進(jìn)行E商入庫(kù)。
3）各門店收到由廠商直接發(fā)貨達(dá)門店的機(jī)器，收貨后需把機(jī)器串號(hào)報(bào)至太原總庫(kù)，由太原總庫(kù)通過(guò)系統(tǒng)給門店做單。
4）門店之間調(diào)貨，填寫一式三聯(lián)的調(diào)撥單，單據(jù)記載項(xiàng)需齊全，調(diào)出方店長(zhǎng)需與調(diào)入方店長(zhǎng)親自電話核實(shí)好后方可調(diào)出機(jī)器在，調(diào)出方庫(kù)管開具手工單后由調(diào)出方店長(zhǎng)及調(diào)入方接貨人員在手工單據(jù)上簽字確認(rèn)。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。
5）門店退回總庫(kù)需填寫手工調(diào)撥單，單據(jù)記載項(xiàng)需齊全。
6）總庫(kù)配送至市內(nèi)門店的手工調(diào)撥單，需由物流帶回簽收單，并由總庫(kù)專人保管。
2、系統(tǒng)調(diào)撥注意事項(xiàng):
1）各門店調(diào)撥機(jī)器需在機(jī)器發(fā)出時(shí)應(yīng)同時(shí)在E商或ORC系統(tǒng)中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調(diào)撥單時(shí)要在調(diào)撥入庫(kù)單摘要處注明物流單號(hào)（見以下截圖），以方便查詢記錄，發(fā)貨方有責(zé)任跟蹤物流公司配送的安全運(yùn)達(dá)。如在常規(guī)時(shí)間內(nèi)未送達(dá)至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機(jī)調(diào)撥，做單時(shí)要必須將串號(hào)錄入，未按此要求做的罰款20元/次。
2）同城內(nèi)物流配送或調(diào)撥應(yīng)在收貨方取得貨物當(dāng)天全部接入本庫(kù)位，異地配送應(yīng)在簽收物流單據(jù)無(wú)誤后當(dāng)日接收系統(tǒng)單據(jù)，不得出現(xiàn)已收貨物不接收系統(tǒng)單據(jù)的行為。此項(xiàng)工作由公司ERP專員負(fù)責(zé)落實(shí)，有出現(xiàn)不及時(shí)接收在途庫(kù)的門店每次給以庫(kù)管員罰款20元的處罰。
3）如在貨物接收當(dāng)日存在沒有系統(tǒng)賬的產(chǎn)品，門店要做好未入E商賬產(chǎn)品記錄，以便跟蹤單據(jù)接收工作。
3、庫(kù)房貨物的管理
1）保持庫(kù)房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質(zhì)干凈的紙裝，以保護(hù)貨物的干凈。貨物不能直接放在地上，如在整理庫(kù)房或貨物清點(diǎn)時(shí)，不要隨意放在地上，要鋪上干凈的紙張。
2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號(hào)分類放置。對(duì)高端產(chǎn)品，尤其是外包裝容易弄臟的機(jī)器要附著有塑料保鮮袋包裝。機(jī)器放置時(shí)要能分清哪些是先入庫(kù)的，哪些是后入庫(kù)的，這樣在銷售時(shí)才能正確的按照先進(jìn)先出的原則取機(jī)。
3）對(duì)于銷售過(guò)程中臨時(shí)出柜的機(jī)器或配件，在銷售員取機(jī)時(shí)在借機(jī)單上登記（串號(hào)、配置），這類貨物或銷售或由借機(jī)員工歸還庫(kù)房，在歸還時(shí)要驗(yàn)清配置是否完整。臨時(shí)借機(jī)不得在營(yíng)業(yè)員手中停留半小時(shí)以上，庫(kù)管員有責(zé)任催收臨時(shí)借出的機(jī)器。在歸還手機(jī)的過(guò)程中，如有任何短少或毀損，要當(dāng)面告知，經(jīng)核實(shí)后，由借機(jī)人當(dāng)面做出書面說(shuō)明。
4）對(duì)于店內(nèi)有廠家或供應(yīng)商促銷的，如促銷員在銷售借機(jī)過(guò)程中出現(xiàn)問題的要告知店長(zhǎng)并在當(dāng)天通知采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部。如未通知管理部門，出現(xiàn)損失的由店長(zhǎng)、庫(kù)管員承擔(dān)損失。
5）出組擺放的機(jī)器必須有真機(jī)袋保護(hù)機(jī)器安全和清潔，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束柜組內(nèi)手機(jī)需放入折疊毛巾中收回真機(jī)。真機(jī)袋和毛巾由總庫(kù)配置，店內(nèi)未使用經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的，對(duì)庫(kù)管員以20元處罰。
6）庫(kù)房機(jī)器不得私自借給任何人私用，在盤庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這種情況，給以庫(kù)管員100元、店長(zhǎng)200元處罰。
7）庫(kù)房不應(yīng)該存放有非公司所有的機(jī)器，如果出現(xiàn)此種情況，應(yīng)按店內(nèi)私自銷售自己的產(chǎn)品對(duì)庫(kù)管員和店長(zhǎng)進(jìn)行處罰。
8）店內(nèi)銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這種情況，對(duì)庫(kù)管員、銷售員、店長(zhǎng)進(jìn)行處罰。
9)各店庫(kù)管每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，錄入完畢，清空在途庫(kù)、處理完未審核單據(jù)后，必須做好盤庫(kù)工作，盤庫(kù)表必須由店長(zhǎng)簽字。在盤庫(kù)表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫(kù)表按月整理成冊(cè)，未按規(guī)定做的，對(duì)庫(kù)管員給以50元罰款/次。
4、庫(kù)管員對(duì)庫(kù)齡信息的反饋
庫(kù)管員應(yīng)熟悉本庫(kù)位的產(chǎn)品庫(kù)齡，為防止產(chǎn)品積壓提供信息，應(yīng)將此信息報(bào)至店長(zhǎng)及總庫(kù)，為營(yíng)銷部制定積壓機(jī)銷售任務(wù)提供依據(jù)，此項(xiàng)工作每?jī)芍苓M(jìn)行一次，庫(kù)管對(duì)此項(xiàng)工作如不參預(yù)，經(jīng)總庫(kù)提醒后仍不重視信息提供的，將給以處罰。
三、關(guān)于獎(jiǎng)勵(lì)
公司財(cái)務(wù)部對(duì)以上各項(xiàng)工作按月進(jìn)行匯總考核，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，將給以獎(jiǎng)勵(lì)50-100元獎(jiǎng)勵(lì)，在工資發(fā)放中體現(xiàn)。
供應(yīng)商管理制度4
第1章總則
第1條目的
積極開發(fā)供應(yīng)商，評(píng)定合格供應(yīng)商，并對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。
第3條權(quán)責(zé)
1．采購(gòu)開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)。
2．采購(gòu)開發(fā)部、采購(gòu)跟單部、品控部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。
3．采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。
第2章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查
第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購(gòu)開發(fā)部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。
第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容
1產(chǎn)品供應(yīng)狀況。
2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。
3專業(yè)技術(shù)能力。
4生產(chǎn)設(shè)備狀況。
5管理水平。
6財(cái)務(wù)及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評(píng)估供應(yīng)商的參考依據(jù)，并送達(dá)采購(gòu)支持部進(jìn)行建檔。
第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ)充。
第8條采購(gòu)開發(fā)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內(nèi)容。
第9條供應(yīng)商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證等不同的方法。
第3章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)
第10條評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商
公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。
1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。
2優(yōu)先選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。
3對(duì)于關(guān)鍵產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。
�。�1）原材料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。
�。�2）生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。
�。�3）出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。
�。�4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。
（5）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。
4具有足夠的`生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。
7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。
8樣品通過(guò)檢驗(yàn)合格。
第4章供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序
第11條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)
1 采購(gòu)開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如以產(chǎn)品種類、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。
2采購(gòu)開發(fā)部對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)審，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集采購(gòu)各部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審�，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”。
3在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，采購(gòu)部須確定采購(gòu)的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。
第12條供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審
1根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)公司銷售的影響程度，可將采購(gòu)的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個(gè)級(jí)別，對(duì)不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。
2對(duì)于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應(yīng)商，采購(gòu)開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由采購(gòu)開發(fā)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。
3對(duì)于普通產(chǎn)品的供應(yīng)商，由采購(gòu)開發(fā)部決定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
第13條《長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂
1采購(gòu)開發(fā)部負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
2《長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開發(fā)
1如公司有樣品需求，由采購(gòu)開發(fā)部人員通知供應(yīng)商提供樣品，品控部相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)；同時(shí)要求供應(yīng)商提供樣品的規(guī)格、質(zhì)量認(rèn)證、合理價(jià)格、圖片等詳細(xì)資料，填寫好《樣品資料表》，連同供應(yīng)商提供的質(zhì)量認(rèn)證、圖片等送達(dá)支持部建檔。
2．采購(gòu)開發(fā)部相關(guān)人員要隨時(shí)關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)最新發(fā)展情況，對(duì)新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應(yīng)商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來(lái)樣開發(fā)樣品。
3樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于三件。
第15條樣品的檢驗(yàn)
1樣品在送達(dá)公司后，由品控部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，在“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”中記錄相關(guān)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)并作出結(jié)論，報(bào)品控部經(jīng)理批示。
2．樣品檢驗(yàn)不合格時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)將“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”和不合格樣品退回給供應(yīng)商，請(qǐng)其改進(jìn)后重新送樣品或更換送樣供應(yīng)商。
3．經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”和《樣品資料表》送達(dá)支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購(gòu)指南；一件留在品控部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)；一件交回供應(yīng)商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。
第16條確定合格供應(yīng)商的名單
1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”五份資料完成后，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。
3對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。
4適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
第5章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核
第17條考核對(duì)象
供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。
第12條考核方法
公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。
第18條考核頻率
對(duì)戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)每季考核一次；對(duì)普通材料的供應(yīng)商，則每年度考核一次。
第14條考核結(jié)果的處理
1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)和合作。
2考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。
3考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購(gòu)和合作，或減少采購(gòu)量。
4對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購(gòu)和合作關(guān)系。
5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。
第19條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期和質(zhì)量監(jiān)督
1．采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)詳略記錄供應(yīng)商交期情況。
2．品控部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告并拒收，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。
3．對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。
第20條供應(yīng)商檔案管理
采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé)管理。供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商審批表，供應(yīng)商質(zhì)量檔案，供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。
第21條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更
1在出現(xiàn)下列情況時(shí)，經(jīng)過(guò)公司采購(gòu)總監(jiān)的書面同意后，可對(duì)某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整。
�。�1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整。
（2）某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。
（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。
（4）市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。
�。�5）其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況。
2一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級(jí)，如仍需繼續(xù)保留臨時(shí)等級(jí)，需報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過(guò)。
第6章附則
第21條本制度由采購(gòu)中心制定，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第22條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度5
供應(yīng)商管理制度一覽表涵蓋了從供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、合作到績(jī)效管理的全過(guò)程，旨在確保企業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)：明確供應(yīng)商的基本資質(zhì)、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)聲譽(yù)等要求。
2. 評(píng)估體系：建立定期評(píng)估機(jī)制，包括質(zhì)量、交貨時(shí)間、價(jià)格、服務(wù)等多個(gè)維度。
3. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更流程，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。
4. 績(jī)效監(jiān)控：設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，持續(xù)跟蹤供應(yīng)商表現(xiàn)，并進(jìn)行定期評(píng)審。
5. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別和管理供應(yīng)商可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)中斷、價(jià)格波動(dòng)等。
6. 關(guān)系維護(hù)：建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，通過(guò)溝通和培訓(xùn)提升供應(yīng)商能力。
7. 爭(zhēng)議解決機(jī)制：設(shè)立公平公正的.糾紛解決途徑，保證合作的順利進(jìn)行。
供應(yīng)商管理制度6
一、總則
1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購(gòu)部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2、對(duì)選定的供應(yīng)商，公司與之簦訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3、公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
5、公司對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。
1、質(zhì)量水平。
包括：
�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
（3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對(duì)質(zhì)量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴(kuò)大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。
3、價(jià)格水平。
包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的潛力；
�。�3）成本下降空間。
4、技術(shù)潛力。
包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)潛力；
�。�3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)潛力；
（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。
5、后援服務(wù)。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務(wù)潛力。
6、人力資源。
包括：
（1）經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)；
（2）員工素質(zhì)。
7、現(xiàn)有合作狀況。
包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；
�。�3）合作年限；
（4）合作融洽關(guān)系。具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)構(gòu)成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。篩選程序。
1、對(duì)每類物料，由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后，各提出5~10家候選供應(yīng)商名單；
2、公司成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的'供應(yīng)商評(píng)選小組；
3、評(píng)選小組初審候選廠家后，由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4、經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分，并計(jì)算出總分排序后決定取舍。
四、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購(gòu)；沒有透過(guò)的，請(qǐng)其繼續(xù)改善，保留其未來(lái)候選資格。
五、每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估，不合要求的予以淘汰，從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。
六、公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過(guò)程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。
七、對(duì)最高信用的供應(yīng)商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2、公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。
3、公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依靠，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。
5、公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。
6、公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹①N合公司投資方針的供應(yīng)商，能夠投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
供應(yīng)商管理制度7
供應(yīng)商管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和高效運(yùn)行。它涵蓋了供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、合作、管理和優(yōu)化等多個(gè)環(huán)節(jié)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的.最大化。
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商資質(zhì)審核：對(duì)供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性等進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。
2. 合同管理：制定明確的合作條款，包括價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，以保障雙方權(quán)益。
3. 績(jī)效評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，包括交貨準(zhǔn)時(shí)率、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)響應(yīng)速度等方面。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)中斷、價(jià)格波動(dòng)等，并制定應(yīng)對(duì)策略。
5. 持續(xù)改進(jìn)：推動(dòng)供應(yīng)商改進(jìn)工藝，提高效率，降低成本，以提升供應(yīng)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
6. 關(guān)系維護(hù)：建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，通過(guò)溝通和合作解決矛盾，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
供應(yīng)商管理制度8
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的`情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購(gòu)流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請(qǐng)購(gòu)單》
2、《XXXXX詢價(jià)記錄表》
供應(yīng)商管理制度9
1目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。
3職責(zé)
各單位采購(gòu)部門負(fù)責(zé)本單位對(duì)外采購(gòu)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購(gòu)部門可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí)，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
4、1、3各單位采購(gòu)部門要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
4、1、4對(duì)選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購(gòu)協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應(yīng)商的評(píng)定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評(píng)定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴(kuò)大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評(píng)定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)潛力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。
4、2、5服務(wù)評(píng)定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評(píng)定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價(jià)格評(píng)定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應(yīng)商評(píng)定步驟
4、3、1采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購(gòu)部組織相關(guān)人員組成的評(píng)選小組，對(duì)擬訂的.供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考查，構(gòu)成考查報(bào)告。
4、3、3依據(jù)考查報(bào)告，采購(gòu)部確定供應(yīng)商排行順序，建立供應(yīng)商資料。
4、4采購(gòu)部每年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購(gòu)商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家。
4、5采購(gòu)部可對(duì)供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級(jí)，對(duì)最高信用等級(jí)的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對(duì)重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對(duì)購(gòu)入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依靠，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
供應(yīng)商管理制度10
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理，達(dá)到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）
第三條職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施和監(jiān)督。
（二）采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。
�。ㄈ┓止軙�(huì)計(jì)負(fù)責(zé)付款單的制作。
第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度
第一條交卡時(shí)間。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。
�。ǘ┐N供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月10日。
�。ㄈ┰虑骞⿷�(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。
（四）合同中有其他約定的，按照合同執(zhí)行。
�。ㄎ澹┮陨蠒r(shí)間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時(shí)間
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。
（二）代銷供應(yīng)商付款時(shí)間為每月18日。
�。ㄈ┰虑骞⿷�(yīng)商付款時(shí)間為每月28日。
�。ㄋ模╊A(yù)付款每月1日和15日兩次.
（五）合同中有其他約定的，按照合同執(zhí)行。
�。┮陨蠒r(shí)間遇節(jié)假日順延。
第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。
�。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫(kù)的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。
�。ǘ┮圆少�(gòu)入庫(kù)形式入庫(kù)的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)素泦�、差價(jià)退補(bǔ)單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫(kù)單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來(lái)，否則丟失責(zé)任自負(fù)。
第四條稅票的開具
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時(shí)將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的，下次開稅票時(shí)，用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
�。ǘ┐N供應(yīng)商的發(fā)票開具金額，由往來(lái)會(huì)計(jì)于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納，出納在收卡小票上標(biāo)注開票金額，供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票，在結(jié)款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購(gòu)部，采購(gòu)部收到結(jié)算卡的一個(gè)工作日完成結(jié)算單制作，有退貨需要儲(chǔ)運(yùn)部填卡的，儲(chǔ)運(yùn)部要在收到結(jié)算卡半天時(shí)間完成填卡后轉(zhuǎn)采購(gòu)部，采購(gòu)部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。
代銷供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購(gòu)部，13日前采購(gòu)部完成結(jié)算單，14日上班交儲(chǔ)運(yùn)部將退貨填入結(jié)算卡中午12：00前完成，轉(zhuǎn)采購(gòu)部；采購(gòu)部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財(cái)務(wù)部做付款單；16日前財(cái)務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。
第六條采購(gòu)部做結(jié)算單時(shí)要看入庫(kù)單、退貨單是否齊全。入庫(kù)單未交的本次不結(jié)款,退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時(shí)補(bǔ)全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。
第七條差價(jià)退補(bǔ)單要在收卡前請(qǐng)經(jīng)辦人、采購(gòu)部經(jīng)理，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，齊全后送財(cái)務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將結(jié)算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、采購(gòu)部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財(cái)務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認(rèn)卡和單據(jù)的正確性。
第九條分管會(huì)計(jì)做付款單時(shí)要核對(duì)結(jié)算卡的上次結(jié)款日期，結(jié)算卡的余額是否正確，結(jié)算卡的發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項(xiàng)條款是否體現(xiàn)，供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫(kù)單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對(duì)賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會(huì)計(jì)要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說(shuō)明，要在簽字時(shí)寫清。
第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)；往來(lái)會(huì)計(jì)于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結(jié)算卡管理
第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡，無(wú)結(jié)算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。
第二條結(jié)算卡由出納保管，供應(yīng)商交10元工本費(fèi)即可購(gòu)買。
第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理購(gòu)卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫：供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。
第五條舊卡必須由財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對(duì)。
第六條結(jié)款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來(lái)會(huì)計(jì)。
第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。
（一）結(jié)算卡入庫(kù)金額、退貨金額、差價(jià)退補(bǔ)單由儲(chǔ)運(yùn)部入庫(kù)微機(jī)員填寫；結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會(huì)計(jì)填寫。
�。ǘ┙Y(jié)算卡上入庫(kù)微機(jī)員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購(gòu)部核對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期，以示核對(duì)；制作付款單的`分管會(huì)計(jì)在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期，證明已付款。
�。ㄈ┬鹿⿷�(yīng)商結(jié)算卡由采購(gòu)部填寫“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期”，標(biāo)明“新卡”后簽名。
�。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì)計(jì)填寫“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期”，并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購(gòu)部經(jīng)理加蓋。
�。┙Y(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的以零補(bǔ)齊，并用人民幣符號(hào)在金額前面攔截。
�。ㄆ撸┨顚懡Y(jié)算卡時(shí)，須在“單據(jù)號(hào)”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號(hào)日期后的所有號(hào)碼，結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號(hào)。
�。ò耍⿵S家退貨時(shí)微機(jī)員計(jì)算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額，電腦數(shù)與卡完全一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號(hào)以及日期后的號(hào)碼，并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
�。ň牛⿲�(duì)賬時(shí)分管會(huì)計(jì)必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號(hào)、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
（十）結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫，相應(yīng)人員須簽寫全名。
�。ㄊ唬┙Y(jié)算卡填寫錯(cuò)誤的必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯(cuò)誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對(duì)相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結(jié)算單或付款過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第三條未及時(shí)填卡或填錯(cuò)的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評(píng)、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。
供應(yīng)商管理制度11
承包商供應(yīng)商相關(guān)管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一部分，旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。它通過(guò)規(guī)范與承包商和供應(yīng)商的合作流程，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本，預(yù)防潛在風(fēng)險(xiǎn)，從而維護(hù)企業(yè)的利益和聲譽(yù)。此制度也促進(jìn)了雙方的溝通與協(xié)作，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商選擇與評(píng)估：制定明確的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，包括資質(zhì)審查、質(zhì)量控制能力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、交付能力等方面，確保供應(yīng)商的資質(zhì)和能力符合企業(yè)需求。
2. 合同管理：規(guī)定合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止流程，明確雙方的'權(quán)利和義務(wù)，防止因合同糾紛影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
3. 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控：設(shè)立定期的質(zhì)量檢查和績(jī)效評(píng)估機(jī)制，對(duì)承包商和供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，確保其持續(xù)改進(jìn)。
4. 應(yīng)急管理：制定應(yīng)對(duì)供應(yīng)商違約、供應(yīng)中斷或其他突發(fā)情況的預(yù)案，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。
5. 關(guān)系維護(hù)：建立有效的溝通渠道，定期召開會(huì)議，解決合作中的問題，強(qiáng)化合作關(guān)系。
6. 法規(guī)遵從：確保所有交易符合法律法規(guī)，避免因違法行為帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
供應(yīng)商管理制度12
物流供應(yīng)商管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的關(guān)鍵一環(huán)，旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。它涵蓋了供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、合同管理、績(jī)效監(jiān)控、問題解決等多個(gè)方面，旨在優(yōu)化物流服務(wù)，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升客戶滿意度。
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商選擇：設(shè)定明確的供應(yīng)商資格標(biāo)準(zhǔn)，包括財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、合規(guī)記錄等。
2. 評(píng)估體系：建立定期評(píng)估機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的配送準(zhǔn)時(shí)率、貨物破損率、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等進(jìn)行量化考核。
3. 合同管理：制定詳盡的合同條款，涵蓋服務(wù)范圍、價(jià)格、質(zhì)量保證、違約責(zé)任等，確保雙方權(quán)益。
4. 績(jī)效監(jiān)控：實(shí)時(shí)跟蹤供應(yīng)商表現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整策略，對(duì)表現(xiàn)不佳的`供應(yīng)商采取警告、整改或更換措施。
5. 問題解決：設(shè)立有效的溝通渠道，處理供應(yīng)商關(guān)系中的糾紛，確保問題的快速解決。
6. 持續(xù)改進(jìn)：推動(dòng)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)，提升供應(yīng)鏈整體效能。
供應(yīng)商管理制度13
●xx談判部是代表公司統(tǒng)一采購(gòu)商品和確定供應(yīng)商的唯一部門
●在確立合同前，供應(yīng)商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應(yīng)商須備有傳真機(jī)，否則不能合作）。
☆營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證復(fù)印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書復(fù)印件。
☆質(zhì)量檢測(cè)合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進(jìn)京銷售許可（對(duì)外埠產(chǎn)品）/商檢證書（對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品）。
●xx超市總部供應(yīng)商合同，對(duì)xx超市各店均有效。供應(yīng)商和xx超市及其各店均需遵守執(zhí)行。
●合同經(jīng)雙方確認(rèn)后，談判部將供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料及合同條款的談判結(jié)果錄入電腦傳送到店，并給供應(yīng)商在xx超市唯一一個(gè)"廠商編碼"（同一供應(yīng)商供應(yīng)xx超市不同部組單品，僅在"廠商編號(hào)"前加部組號(hào)以示區(qū)別）。
●xx購(gòu)銷單品清單為合同的重要附件，該附件為xx超市選購(gòu)供應(yīng)商具體單品的依據(jù)，是對(duì)確認(rèn)每一單品基礎(chǔ)信息的全面描述。
●購(gòu)銷單品清單須經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，確認(rèn)后談判部將單品基礎(chǔ)信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應(yīng)商的每一單品在xx超市唯一一個(gè)"單品編碼"。
●供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和其供應(yīng)的單品基礎(chǔ)信息（單品調(diào)整或包裝/規(guī)格/價(jià)格等）如有變動(dòng)，須以書面形式提前一個(gè)月通知談判員，以便及時(shí)更正購(gòu)銷單品清單，變更電腦系統(tǒng)記錄的供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和單品基礎(chǔ)信息。這樣就會(huì)保證訂貨、收驗(yàn)貨、對(duì)帳及結(jié)款的順利，提高雙方數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和效率。
●雙方確認(rèn)合同后并非承諾購(gòu)買，商品的采購(gòu)需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對(duì)合同或購(gòu)銷單品清單有疑問請(qǐng)與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷的所有問題，供應(yīng)商應(yīng)與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應(yīng)商洽談接待日。為提高效率，請(qǐng)與談判員預(yù)約洽談時(shí)間。
●為節(jié)省往返時(shí)間，供應(yīng)商及其單品基礎(chǔ)信息變更和促銷確認(rèn)請(qǐng)盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗(yàn)收貨
●店?duì)I業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應(yīng)商及單品基礎(chǔ)資料，根據(jù)店內(nèi)銷售及庫(kù)存情況向供應(yīng)商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無(wú)效）。
●訂單須以傳真方式向供應(yīng)商下達(dá)（非傳真方式供應(yīng)商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
●供應(yīng)商收到訂單后，要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。
●供應(yīng)商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問題拒絕收貨。同樣錯(cuò)誤不允許重復(fù)發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請(qǐng)與店指定人員聯(lián)系確認(rèn)。臨時(shí)貨量不足或斷貨，請(qǐng)及時(shí)向各店?duì)I業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長(zhǎng)時(shí)間（15天以上）斷貨或供應(yīng)商已停止生產(chǎn)供應(yīng)的單品請(qǐng)?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映，以便談判在電腦系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)終止，店?duì)I業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后，供應(yīng)商請(qǐng)?jiān)谟?驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)。有退貨請(qǐng)確認(rèn)退價(jià)、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗(yàn)貨單、退貨單的流水號(hào)。
關(guān)于對(duì)帳和結(jié)款
●店財(cái)務(wù)部核算員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)帳業(yè)務(wù)。
●在結(jié)款日前15天開始對(duì)帳。對(duì)帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節(jié)省時(shí)間，請(qǐng)供應(yīng)商在對(duì)帳期以傳真形式向核算員報(bào)數(shù)，在確認(rèn)核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應(yīng)商電話答復(fù)數(shù)額是否相符，如不符雙方應(yīng)預(yù)約時(shí)間詳盡核對(duì)。
●對(duì)帳完成后，請(qǐng)按雙方核對(duì)的數(shù)額開具增值稅票，并請(qǐng)供應(yīng)商在結(jié)款日前至少7天將稅票送至財(cái)務(wù)部，以保證按期結(jié)款。
●供應(yīng)商第一次辦理結(jié)款，請(qǐng)?zhí)峁?/p>
☆公司授權(quán)的結(jié)款代表人的證明，包括公司抬頭的'信紙、結(jié)款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結(jié)款代表人的身份證復(fù)印件并加蓋有公司章（A4規(guī)格紙張）。
☆供應(yīng)商的開戶行及帳號(hào)。
●供應(yīng)商發(fā)生退票，請(qǐng)用公司抬頭的信紙說(shuō)明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時(shí)交納10元手續(xù)費(fèi)。財(cái)務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開具支票。
●供應(yīng)商支票遺失，請(qǐng)立即到xx超市開戶行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應(yīng)商報(bào)告之日起30天后財(cái)務(wù)部重新開具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負(fù)責(zé)：供應(yīng)商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價(jià)等變更，促銷，贊助費(fèi)用。
●財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)：核收區(qū)談判部談判員與供應(yīng)商確認(rèn)的各項(xiàng)贊助費(fèi)用。
●店?duì)I業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負(fù)責(zé)：訂貨、驗(yàn)貨、退貨。
●店財(cái)務(wù)部核算員/會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)：對(duì)帳、結(jié)帳、賠償。
●店?duì)I業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)：長(zhǎng)期租用店內(nèi)堆頭、店內(nèi)廣告。
供應(yīng)商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區(qū)經(jīng)理；店內(nèi)：店長(zhǎng)。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對(duì)于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，xx超市必須擁有最低成本。
●為推動(dòng)店內(nèi)銷售，xx超市要求供應(yīng)商積極參與促銷，并支持xx超市的促銷活動(dòng)、新店開業(yè)和店慶等到活動(dòng)。
●xx超市希望供應(yīng)商和談判員就商品調(diào)整、價(jià)格調(diào)整、促銷活動(dòng)等方面多加交流和建議，并愿與供應(yīng)商分享銷售業(yè)績(jī)和市場(chǎng)信息。
●xx超市要求供應(yīng)商在合作上必須誠(chéng)實(shí)，提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效，供應(yīng)到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質(zhì)量問題導(dǎo)致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的，造成xx超市相關(guān)損失由供應(yīng)商補(bǔ)償。xx超市并視嚴(yán)重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●xx超市規(guī)定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開。
●xx超市為保護(hù)我們合作雙方的利益和顧客的權(quán)益及員工隊(duì)伍的清廉，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開透明。
●xx超市相信供應(yīng)商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會(huì)導(dǎo)致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費(fèi)用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以xx超市規(guī)定：
☆凡xx超市員工，不論職務(wù)高低，都不得出于個(gè)人利益從與xx超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人，收受任何禮品、小費(fèi)、現(xiàn)金等形式的饋贈(zèng)。這些饋贈(zèng)包括：娛樂活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣，供應(yīng)商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。
☆該規(guī)定請(qǐng)供應(yīng)商支持配合。如供應(yīng)商出于自身利益賄賂xx超市員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即終止合作。如xx員
工出于個(gè)人利益向供應(yīng)商索要或利用權(quán)力壓制供應(yīng)商的正常合作，請(qǐng)直接向公司稽核部反映。
☆供應(yīng)商贊助xx超市的任何費(fèi)用，都須有談判員和供應(yīng)商雙方確認(rèn)的xx超市的收費(fèi)單據(jù)，供應(yīng)商憑此單據(jù)到財(cái)務(wù)部交納確定的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部收訖后在收費(fèi)單據(jù)上核章并向供應(yīng)商開具相應(yīng)發(fā)票，供應(yīng)商將財(cái)務(wù)核章的收費(fèi)單據(jù)交給談判員，談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費(fèi)單據(jù)或財(cái)務(wù)部未開具相應(yīng)發(fā)票，供應(yīng)商有權(quán)拒絕交納。
☆未按時(shí)限交納的費(fèi)用，總部憑確認(rèn)的合同或收費(fèi)單據(jù)有權(quán)從應(yīng)付貨款中扣除。
關(guān)于供應(yīng)商建議或投訴舉報(bào)
●xx超市愿意聽取接受供應(yīng)商對(duì)雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●xx超市對(duì)供應(yīng)商利益的維護(hù)，就是各級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行雙方確認(rèn)的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應(yīng)商對(duì)不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報(bào)。公司對(duì)所有投訴舉報(bào)內(nèi)容（信件、陳述、舉報(bào)人等）高度保密。
供應(yīng)商管理制度14
1.目的
編制批準(zhǔn)制度編號(hào)生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁(yè)為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立健全供應(yīng)商管理制度，組建安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，確保公司能得到及時(shí)、長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù)，防止采購(gòu)的原材料、零部件、設(shè)備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長(zhǎng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。
3.職責(zé)
3.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的采購(gòu)、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級(jí)評(píng)審。
3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度采購(gòu)和《合格供應(yīng)商名單》。
4.內(nèi)容
4.1實(shí)施程序
4.1.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購(gòu)部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡(jiǎn)介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認(rèn)
4.2.1我司有樣品需求，由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購(gòu)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱、規(guī)格型號(hào)、包裝方式等。
4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達(dá)我司后，由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對(duì)樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，或送有資質(zhì)的第三方檢測(cè)單位檢驗(yàn)，并填寫《樣品確認(rèn)表》。
4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。
4.3管理評(píng)審
4.3.1采購(gòu)部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)審，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，然后再由采購(gòu)部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審。
4.3.2根據(jù)采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。
4.3.3對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)檢部要組織采購(gòu)部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》，采購(gòu)部、技術(shù)部簽署評(píng)審意見。
4.3.4對(duì)于提供一般材料的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
4.4合格供應(yīng)商名單
4.4.1采購(gòu)部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.2原則上采購(gòu)一種物資，需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商，首先向三家同時(shí)發(fā)出詢價(jià)通知，然后通過(guò)議價(jià)、比價(jià)最終確定采購(gòu)供應(yīng)商。
4.4.3對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶提供供應(yīng)商名單，采購(gòu)部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的`《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應(yīng)商在接收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)訂單內(nèi)容給予準(zhǔn)確反饋，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等，對(duì)于有異議的項(xiàng)目及時(shí)提出，并快速處理。
4.5.2對(duì)于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單，在生產(chǎn)過(guò)程中，如出現(xiàn)不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并給出解決方案，方案通過(guò)后方可實(shí)施。
4.6對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督
4.6.1采購(gòu)部對(duì)于供應(yīng)商提供的不合格的采購(gòu)物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購(gòu)，對(duì)不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。
4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評(píng)審一次，由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》，評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。
4.7供應(yīng)商檔案建立
4.7.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評(píng)審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財(cái)務(wù)部門，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時(shí)提高工作的效率。
4.8風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
4.8.1不能過(guò)分依賴個(gè)別供應(yīng)商，必須有備選方案，以便分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
4.8.2采購(gòu)金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉，嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報(bào)者，經(jīng)審查屬實(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。
5.3附件
供應(yīng)商管理制度15
第一章
總則
第一條為加強(qiáng)供應(yīng)商尋源，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的履約評(píng)估，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商尋源可通過(guò)員工推薦、合作方推薦、集團(tuán)公共平臺(tái)、第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實(shí)現(xiàn)。任何部門和個(gè)人都有義務(wù)參與到供應(yīng)商尋源以及評(píng)估考核的工作當(dāng)中。
第三條集團(tuán)及下屬公司分別建立《供應(yīng)商信息庫(kù)》，作為招標(biāo)采購(gòu)及供應(yīng)商合作使用的依據(jù)。
第四條對(duì)未納入《供應(yīng)商信息庫(kù)》或經(jīng)審核不合格的供應(yīng)商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團(tuán)及下屬所有分子公司。
第二章
供應(yīng)商資格預(yù)審
第六條供應(yīng)商入庫(kù)之前，須填寫《供應(yīng)商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。
第七條對(duì)于涉及金額較大且未有合作過(guò)的材料設(shè)備、工程類供應(yīng)商，需組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，并填寫考察報(bào)告，考察報(bào)告紙質(zhì)版作為附件附在《供應(yīng)商信息登記表》后。
第八條集團(tuán)供應(yīng)商資格審核由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件留存集團(tuán)招采成本中心裝訂成冊(cè)并歸檔；項(xiàng)目公司供應(yīng)商資格審核由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項(xiàng)目公司招采部，電子檔資料提交至集團(tuán)招采成本中心，以便同步錄入集團(tuán)供方系統(tǒng)。
第三章
供應(yīng)商等級(jí)劃分
第九條
供應(yīng)商等級(jí)分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級(jí)為合格供應(yīng)商，可以直接參與投標(biāo)或予
以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級(jí)或“不合格”等級(jí)；“不合格”供應(yīng)商不允許參與投標(biāo)及合作。
供應(yīng)商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過(guò)，予以“試用”；合作后履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應(yīng)商等級(jí)為“試用”及以上的方可參與投標(biāo),其中,供應(yīng)商等級(jí)為“優(yōu)秀”的`享有優(yōu)先中標(biāo)的權(quán)利，集團(tuán)戰(zhàn)略集中采購(gòu)優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應(yīng)商中選取。
第四章
供應(yīng)商履約評(píng)估
第十一條材料設(shè)備類履約評(píng)估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評(píng)估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)估�！恫牧显O(shè)備類供應(yīng)商履約評(píng)估表》見附件二。
第十二條工程類履約評(píng)估內(nèi)容包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)收情況由所屬項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)估，價(jià)格由招采部進(jìn)行評(píng)估�！豆こ填惞⿷�(yīng)商履約評(píng)估表》見附件三。
第十三條供應(yīng)商履約評(píng)估每半年一次。具體流程為項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商履約評(píng)估表》，由招采部各采購(gòu)經(jīng)辦人評(píng)分，評(píng)分完畢后交由項(xiàng)目公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人分派具體經(jīng)辦人評(píng)分，評(píng)分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果通過(guò)文件審批件流程由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)人審核。審核通過(guò)后由集團(tuán)招采成本中心對(duì)各項(xiàng)目合格供應(yīng)商進(jìn)行匯總，并編制《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》，《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項(xiàng)目公司須建立《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》。在與供方簽訂合同后須按實(shí)填寫《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》，項(xiàng)目公司招采部《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》每月提交至集團(tuán)招采成本中心。《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》見附件四。
第五章供應(yīng)商信息庫(kù)的建立
第十五條集團(tuán)及各項(xiàng)目公司分別建立《供應(yīng)商信息庫(kù)》，項(xiàng)目公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團(tuán)招采成本中心，所有供應(yīng)商信息由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團(tuán)ERP供應(yīng)商管理系統(tǒng)由集團(tuán)招采成本中心新增與管理。
第十七條供應(yīng)商信息須包括：類別、供應(yīng)商等級(jí)、單位名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級(jí)、注冊(cè)資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項(xiàng)目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項(xiàng)目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)供方資料審核入庫(kù)、《供應(yīng)商信息庫(kù)》日常維護(hù)，新增信息的反饋以及一切與集團(tuán)《供應(yīng)商信息庫(kù)》管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。
第十九條《供應(yīng)商信息庫(kù)》模板由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
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