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4s店管理制度集合（15篇）
在生活中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的4s店管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
4s店管理制度1
一、該升降器主要是用來(lái)吊裝發(fā)動(dòng)機(jī)等，適用吊裝物品的重量為0.5―2.0噸。
二、吊裝重物前應(yīng)檢查各部分連接處是否良好，升、降動(dòng)作是否正常，否則禁止使用。
三、根據(jù)吊裝重物的大小、重量，交四支支撐腿調(diào)整到合理位置，并堅(jiān)固四支支撐腿的緊固緊釘。
四、根據(jù)吊裝重物的重量，合理選擇吊重檔位。(0.5T;0.75T;1.5T;2T)，嚴(yán)禁起吊超過(guò)該檔位承重的'重物。
五、吊裝的物體要捆牢，要四平八穩(wěn)。
六、吊裝物體時(shí)，升降動(dòng)作要慢，不得大起大落。
七、吊裝過(guò)程中要移動(dòng)機(jī)械，必須有人扶住吊裝物品，不能在斜面上移動(dòng)該機(jī)械，移動(dòng)時(shí)要慢、要穩(wěn)。
八、不能長(zhǎng)時(shí)間將重物吊在升降機(jī)上，最長(zhǎng)不和超過(guò)半小時(shí)。
4s店管理制度2
1、工牌申請(qǐng)，新員工先到銷售助理處登記姓名和電話，申請(qǐng)?jiān)囉闷诠づ疲D(zhuǎn)正后，申請(qǐng)正式工牌；工牌需要重做者，損壞交15元，丟失交10元。
2、銷售顧問(wèn)印名片，以組為單位，由組長(zhǎng)上報(bào)，單獨(dú)上報(bào)者不予受理。
3、辦公用品的領(lǐng)取，以課為單位，由課長(zhǎng)于每周周一填表上報(bào)，單獨(dú)上報(bào)者不予受理。
4、借用辦公用品，詳細(xì)填寫(xiě)借用登記表，不按時(shí)歸還者，罰款10元；丟失或者損壞者，按原價(jià)賠償。
5、領(lǐng)取禮品，先到市場(chǎng)專員處登記，不登記者發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元。
6、領(lǐng)取領(lǐng)料單，要有銷售經(jīng)理認(rèn)可，否則不予發(fā)放。
7、工資業(yè)績(jī)的查看，工資發(fā)放之前每位銷售顧問(wèn)到銷售經(jīng)理處簽字確認(rèn)。
8、客戶資料的填寫(xiě)：
A、當(dāng)天交車的，客戶資料必須在20分鐘內(nèi)全部交到助理處；逾期未交者罰款50元，資料缺一，不計(jì)入業(yè)績(jī)。
B、2S網(wǎng)點(diǎn)的資料，在交車第二天將資料傳真至銷售助理處，資料包括：a發(fā)票復(fù)印件；b合格證復(fù)印件；c客戶 __復(fù)印件；資料上交不及時(shí)罰款20元，資料缺一不算業(yè)績(jī)。
C、交車遇特殊情況2———月底財(cái)務(wù)沒(méi)有發(fā)票時(shí)，當(dāng)天填寫(xiě)除發(fā)票號(hào)碼外的其他資料，發(fā)票號(hào)碼要在開(kāi)具當(dāng)天上交助理處，發(fā)現(xiàn)不及時(shí)上交者，罰款20元。
D、交車遇特殊情況3———其他特殊情況下，不能及時(shí)交資料時(shí)，需要在交車當(dāng)天事先向助理說(shuō)明情況，以備資料及時(shí)登記，交車當(dāng)天不及時(shí)說(shuō)明情況者，罰款20元。
10、客戶資料的借用
A、借用資料，必須由銷售經(jīng)理組長(zhǎng)和助理同意，否則一律不借。
B、借用資料一天必須馬上歸還，違者罰款10元，以后不再借給該借用人。
C、借用資料造成丟失、損壞的，罰款50元，且以后不再借給該借用人。
11、訂單的查看，銷售組長(zhǎng)有權(quán)查閱訂單表，銷售顧問(wèn)不可直接查看，詳細(xì)咨詢本組組長(zhǎng)。
12、說(shuō)明書(shū)，工具領(lǐng)取后丟失者，罰款50元，本臺(tái)銷售不算業(yè)績(jī)并賠償。
13、按照財(cái)務(wù)流程，定金轉(zhuǎn)車款的，銷售顧問(wèn)有責(zé)任和義務(wù)告之客戶，將定金條交回財(cái)務(wù)收銀處，未上交的，定金不計(jì)入車款總額。
1）促銷活動(dòng)，各銷售組配合，由銷售組長(zhǎng)指定銷售顧問(wèn)進(jìn)行協(xié)助。指定責(zé)任人，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，出現(xiàn)問(wèn)題，銷售顧問(wèn)處10元/次，銷售組長(zhǎng)50元/次的罰款。
2）如遇采購(gòu)大量的'展廳裝飾，視情況由5S協(xié)助。
3）各銷售組抽調(diào)銷售顧問(wèn)進(jìn)行協(xié)助。參與人員報(bào)銷因盯夾報(bào)產(chǎn)生的交通費(fèi)，并安排第二天休班，每人獎(jiǎng)金20元/次。出現(xiàn)問(wèn)題，如果沒(méi)有及時(shí)匯報(bào)，導(dǎo)致?lián)p失，處以每人100元/次。
5、日常工作
1）非市場(chǎng)人員及相關(guān)人員不得使用市場(chǎng)專員的電腦。違處100元/次。
此制度不與公司的規(guī)章制度相沖突。
2）市場(chǎng)專員對(duì)客戶的回訪，如果出現(xiàn)不符合的情況，沒(méi)有問(wèn)得情況，每人處20元/次，銷售顧問(wèn)互相交換客戶，一旦發(fā)現(xiàn)100元/次。
3）銷售顧問(wèn)提出市場(chǎng)宣傳合理性建議的，一旦采納，申請(qǐng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。
4）廣告計(jì)劃和促銷活動(dòng)提前通知組長(zhǎng)、經(jīng)理，否則給予50元罰款。
4s店管理制度3
一、目標(biāo)制定
制定績(jī)效管理制度的首要任務(wù)是明確目標(biāo)。4S店需要在制定績(jī)效目標(biāo)時(shí)考慮到公司整體戰(zhàn)略、部門任務(wù)以及員工個(gè)人能力水平等因素。目標(biāo)要具體、可衡量、可達(dá)成，并與員工的職責(zé)和崗位要求相符。
二、指標(biāo)選取
選取合適的績(jī)效指標(biāo)是制定績(jī)效管理制度的關(guān)鍵。指標(biāo)應(yīng)當(dāng)與目標(biāo)緊密相關(guān)，同時(shí)要能夠反映員工的'工作表現(xiàn)。常用績(jī)效指標(biāo)包括銷售額、客戶滿意度、服務(wù)質(zhì)量、工作效率等。在選取指標(biāo)時(shí)，要考慮到不同員工的職責(zé)和崗位需求，避免一刀切的標(biāo)準(zhǔn)。
三、考核流程
考核流程是績(jī)效管理制度的核心，需要考慮到員工的參與度和公正性。一般的流程包括目標(biāo)協(xié)商、指標(biāo)考核、結(jié)果評(píng)估、反饋溝通和個(gè)人成長(zhǎng)規(guī)劃等環(huán)節(jié)。在考核流程中，要盡可能地減少主觀因素的干擾，確保公正、客觀的結(jié)果。
四、獎(jiǎng)懲機(jī)制
制定績(jī)效管理制度的最終目的是提高員工的績(jī)效。因此，獎(jiǎng)懲機(jī)制是必不可少的一環(huán)。獎(jiǎng)勵(lì)可以是物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如提成、獎(jiǎng)金等，也可以是非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如表?yè)P(yáng)、晉升等。而懲罰則需要根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，避免過(guò)于苛刻或過(guò)于寬松的處理方式。
4S店績(jī)效管理制度的制定需要考慮到各個(gè)方面的因素，包括目標(biāo)制定、指標(biāo)選取、考核流程、獎(jiǎng)懲機(jī)制等。只有制定了科學(xué)合理的制度，才能更好地管理員工績(jī)效，提高企業(yè)整體效益。
4s店管理制度4
門衛(wèi)管理制度
一、管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它是展示企業(yè)文明，樹(shù)立公司形象的窗口。
二、把好公司物資出門關(guān)，確保各類物資安全，是門衛(wèi)管理的'重要內(nèi)容。
三、門衛(wèi)管理主要內(nèi)容如下：
�。�1）凡進(jìn)入公司的車輛，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)認(rèn)真登記其車牌號(hào)。
（2）凡公司物資出門，無(wú)論是單位或個(gè)人，必須辦理完備財(cái)務(wù)手續(xù)，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)嚴(yán)格檢查。對(duì)手續(xù)不全、不符的，應(yīng)拒絕放行。
�。�3）公司員工必須遵守門衛(wèi)制度，進(jìn)出大門時(shí)服從門衛(wèi)人員管理，自行車進(jìn)出大門時(shí)必須下車推行，嚴(yán)禁滑行。
�。�4）對(duì)來(lái)公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的人員應(yīng)熱情接待，問(wèn)清來(lái)公司事由后，應(yīng)做好向?qū)Чぷ鳌?/p>
�。�5）對(duì)來(lái)公司辦事和提貨的車輛，按指定地點(diǎn)停放并要求停放整齊。
�。�6）節(jié)假日期間，外單位車輛未經(jīng)許可，不得在公司內(nèi)停放。
�。�7）門衛(wèi)值班室和公司大門應(yīng)隨時(shí)保持整潔，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。
�。�8）做好值班和交接班記錄。如當(dāng)班發(fā)生較大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告直接上級(jí)，并做好值班記錄。在交接班時(shí)，應(yīng)將當(dāng)班情況向下一班交待清楚。
四、門衛(wèi)管理的要求：
�。�1）門衛(wèi)人員必須有高度的責(zé)任感，堅(jiān)守崗位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，把好物資出門關(guān)。
�。�2）門衛(wèi)人員必須熟悉當(dāng)班治安狀況，隨時(shí)處理工作的各種問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象必須認(rèn)真對(duì)待，按相關(guān)規(guī)定處理。
4s店管理制度5
（一）機(jī)修車間
1、在汽車上作業(yè)時(shí)必須使制動(dòng)處于有效位置，防止溜車；
2、車輛剛進(jìn)站，不宜馬上針對(duì)高溫部位作業(yè)，防止?fàn)C傷；
3、移動(dòng)車輛觀察周圍情況；
4、使用舉升機(jī)或千斤頂時(shí)一定要按安全操作規(guī)程操作；
5、車輛開(kāi)進(jìn)、開(kāi)出格外小心；
6、作業(yè)時(shí)工具、設(shè)備使用，要按照正確方法使用；
7、車間內(nèi)避免明火，杜絕吸煙。
（二）噴漆車間
1、油漆、噴漆場(chǎng)地和庫(kù)房嚴(yán)禁煙火；
2、穿戴好防護(hù)用品，保持通風(fēng)；
3、切勿在蓄電池附近進(jìn)行鈑金打磨作業(yè)，防止發(fā)生爆炸事故；
4、噴漆時(shí)，掀開(kāi)風(fēng)機(jī)；停止噴漆后再關(guān)風(fēng)機(jī)。
（三）設(shè)備安全
1、設(shè)備要定人保管、定期維護(hù)（設(shè)備安全檢查維護(hù)表）；
2、檢查用電設(shè)備接地良好；
3、作業(yè)用照明設(shè)備應(yīng)有防暴裝置；
4、定期檢查設(shè)備維護(hù)記錄；
5、設(shè)備安全操作規(guī)程齊全。
（四）工具安全
1、氣動(dòng)工具必須在規(guī)定壓力下工作；
2、手動(dòng)工具保持清潔完好，避免使用時(shí)發(fā)生事故，傷及人身；
3、任何操作不宜過(guò)度探身，防止滑倒事故；
4、不要將壓縮空氣對(duì)著設(shè)備或人吹；
5、電動(dòng)工具使用嚴(yán)格按照使用要求操作；
6、使用銳利或尖角工具時(shí)防止劃傷。
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1、停電檢修，應(yīng)將帶電部分遮擋，懸掛安全警示標(biāo)識(shí)；
2、移動(dòng)電器設(shè)備時(shí)應(yīng)切斷電源；
3、電器設(shè)備不能帶故障運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)生故障立即請(qǐng)電工維修；
4、經(jīng)常接觸使用開(kāi)關(guān)、插座及導(dǎo)線保持完好；
5、電器設(shè)備清潔嚴(yán)禁使用水沖或濕抹布清潔。
（六）、防火防毒
1、控制空氣中有毒物質(zhì)濃度：施工場(chǎng)所通風(fēng)良好，使空氣流通；車輛免拆清洗作業(yè)或大修著車試驗(yàn)使用尾氣抽排設(shè)備；采用暖風(fēng)情況下，一般不采用循環(huán)風(fēng)。
2、防毒措施：穿戴好防護(hù)用具；施工時(shí)出現(xiàn)不適，應(yīng)及時(shí)離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)到通風(fēng)處。
4s店管理制度6
1、清洗噴油嘴時(shí)應(yīng)注意快速接頭連接是否可靠
2、檢查底盤或拆油、水管自我保護(hù)，拆油管和油箱時(shí)注意燃油泄漏。
3、系領(lǐng)帶和穿著寬松衣服時(shí)盡量遠(yuǎn)離發(fā)動(dòng)機(jī)蓋打開(kāi)且已著車的車輛。
4、搬運(yùn)較重零部件盡量使用手推車
5、燒焊、點(diǎn)焊時(shí)注意周圍是否有油氣
6、地板上有油漬和水漬立即擦干
7、禁止車間內(nèi)吸煙
8、車間作業(yè)用電安全
9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起
10、過(guò)夜車輛放在舉升機(jī)上沒(méi)有落到安全位置
11、站內(nèi)每個(gè)人知否都知道滅火器擺放位置
12、車輛升起到定位后，應(yīng)將放置在安全保險(xiǎn)位上
13、升車放車前，無(wú)論車下是否有人都必須養(yǎng)成提醒的習(xí)慣
14、分解減震器總成時(shí)，盡量使用座型拆卸器拆卸，同時(shí)切勿晃動(dòng)
15、車間內(nèi)限速5KM，禁止開(kāi)快車、急轉(zhuǎn)彎、急剎車
16、禁止打鬧，拋工具或備件
17、啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)前應(yīng)作提醒動(dòng)作
18、維修作業(yè)不按操作規(guī)程，造成車輛損失擴(kuò)大、操作人員受到傷害
4s店管理制度7
一、車輛或總成送修時(shí)，本公司與送修單位或個(gè)人簽訂維修合同或填寫(xiě)“維修工單”，確定送修要求、工期和質(zhì)量保證等。
二、車輛送修時(shí)，應(yīng)具備行駛功能，裝備齊全。
三、事故車輛或因特殊原因不能行駛和短缺零部件的車輛簽定維修合同時(shí)，應(yīng)作出相應(yīng)的說(shuō)明。
四、車輛送修時(shí)，本公司將建立或登記該車的技術(shù)檔案、客戶檔案，觀察有關(guān)證件，特殊情況下需要有關(guān)公安機(jī)關(guān)的證明。
五、送修車輛或總成竣工合格后，本公司將簽發(fā)出廠合格證，并將有關(guān)技術(shù)資料和合格證移交送修單位或個(gè)人。
六、車輛竣工出廠時(shí)，均按送修單位或個(gè)人汽車原有的配備完整移交客戶。
七、客戶接車時(shí)，應(yīng)根據(jù)維修合同規(guī)定，就車輛技術(shù)狀況和裝備情況進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)觀不符合維修合同情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)即提出，本公司將立即查明，及時(shí)處理。
八、在質(zhì)量保證期內(nèi)，因維修質(zhì)量發(fā)生故障和提前損壞的，本公司優(yōu)先安排免費(fèi)返修。
九、如在是否是維修質(zhì)量問(wèn)題上雙方有異議，可以協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可由當(dāng)?shù)仄嚲S修行業(yè)主管部門仲裁解決。
售后服務(wù)管理制度
售后服務(wù)，是現(xiàn)代汽車維修企業(yè)服務(wù)的重要組成部分。做好售后服務(wù)，不僅關(guān)系到本公司產(chǎn)品的質(zhì)量、完整性，更關(guān)系到客戶能否得到真正的、完全的滿意。為此，制定本制度。
(一)售后服務(wù)工作由業(yè)務(wù)綜合部負(fù)責(zé)完成。
(二)售后服務(wù)工作的內(nèi)容
1、整理客戶資料、建立客戶檔案
客戶送車進(jìn)廠維修養(yǎng)護(hù)或來(lái)公司咨詢、商洽有關(guān)汽車技術(shù)服務(wù)，在辦完有關(guān)手續(xù)或商談完后，業(yè)務(wù)綜合部應(yīng)于二日內(nèi)將客戶有關(guān)情況整理制表并建立檔案，裝入檔案袋�？蛻粲嘘P(guān)情況包括：客戶名稱、地址、電話、送修或來(lái)訪日期，送修車輛的車型、車號(hào)、車種、維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，保養(yǎng)周期、下一次保養(yǎng)期，客戶希望得到的服務(wù)，在本公司維修、保養(yǎng)記錄(詳見(jiàn)“客戶檔案基本資料表”)。
2、根據(jù)客戶檔案資料，研究客戶的需求業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶檔案資料，研究客戶對(duì)汽車維修保養(yǎng)及其相關(guān)方面的服務(wù)的需求，找出“下—次”服務(wù)的內(nèi)容，如通知客戶按期保養(yǎng)、通知客戶參與本公司聯(lián)誼活動(dòng)、告之本公司優(yōu)惠活動(dòng)、通知客戶按時(shí)進(jìn)廠維修或免費(fèi)檢測(cè)等等。
3、與客戶進(jìn)行電話、信函聯(lián)系，開(kāi)展跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)人員通過(guò)電話聯(lián)系，讓客戶得到以下服務(wù)：
(1)詢問(wèn)客戶用車情況和對(duì)本公司服務(wù)有何意見(jiàn)；
(2)詢問(wèn)客戶近期有無(wú)新的服務(wù)需求需我公司效勞；
(3)告之相關(guān)的汽車運(yùn)用知識(shí)和注意事項(xiàng)；
(4)介紹本公司近期為客戶提供的各種服務(wù)、特別是新的服務(wù)內(nèi)容；
(5)介紹本公司近期為客戶安排的各類優(yōu)惠聯(lián)誼活動(dòng)，如免費(fèi)檢測(cè)周，優(yōu)惠服務(wù)月，汽車運(yùn)用新知識(shí)晚會(huì)等，內(nèi)容、日期、地址要告之清楚。
(6)咨詢服務(wù)；
(7)走訪客戶。
(三)售后服務(wù)工作規(guī)定
1、售后服務(wù)工作由業(yè)務(wù)綜合部經(jīng)理指定專門業(yè)務(wù)人員——跟蹤業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)完成。
2、跟蹤業(yè)務(wù)員在客戶車輛送修進(jìn)場(chǎng)手續(xù)辦完后，或客戶到公司訪談咨詢業(yè)務(wù)完后，兩日內(nèi)建立相應(yīng)的客戶檔案。
3、跟蹤業(yè)務(wù)員在建立客戶檔案的同時(shí)，研究客戶的潛在需求，設(shè)計(jì)擬定“下一次”服務(wù)的針對(duì)性通話內(nèi)容、通信時(shí)間。
4、跟蹤業(yè)務(wù)員在客戶接車出廠或業(yè)務(wù)訪談、咨詢后二天至一周內(nèi)，應(yīng)主動(dòng)電話聯(lián)系客戶，作售后第一次跟蹤服務(wù)，并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時(shí)、業(yè)務(wù)員要主動(dòng)詢問(wèn)曾到我公司保養(yǎng)維修的客戶車輛運(yùn)用情況，并征求客戶對(duì)本公司服務(wù)的意見(jiàn)，以示本公司對(duì)客戶的.真誠(chéng)關(guān)心，與在服務(wù)上追求盡善盡美的態(tài)度，對(duì)客戶談話要點(diǎn)要作記錄，特別是對(duì)客戶的要求，或希望或投訴，一定要記錄清楚，并及時(shí)予以處理。能當(dāng)面或當(dāng)時(shí)答復(fù)的應(yīng)盡量答復(fù)；不能當(dāng)面或當(dāng)時(shí)答復(fù)的，通話后要盡快加以研究，找出辦法；仍不能解決的，要在兩日內(nèi)報(bào)告業(yè)務(wù)經(jīng)理，請(qǐng)示解決辦法，并在得到解決辦法的當(dāng)日告知客戶，一定要給客戶一個(gè)滿意的答復(fù)。
5、在“銷售”后第一次跟蹤服務(wù)的一周后的7天以內(nèi)，業(yè)務(wù)跟蹤員應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行第二次跟蹤服務(wù)的電話聯(lián)系。電話內(nèi)容仍要以客戶感興趣的話題為準(zhǔn)，內(nèi)容避免重復(fù)，要有針對(duì)性，仍要體現(xiàn)本公司對(duì)客戶的真誠(chéng)關(guān)心。
6、在公司決定開(kāi)展客戶聯(lián)誼活動(dòng)、優(yōu)惠服務(wù)活動(dòng)、免費(fèi)服務(wù)活動(dòng)后，業(yè)務(wù)跟蹤員應(yīng)提前兩周把通知先以電話方式告之客戶，然后于兩天內(nèi)視情況需要把通知信函向客戶寄出。
7、每一次跟蹤服務(wù)電話，包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員都要做好電話記錄，并將電話記錄存于檔案，將電話登記表歸檔保存。
8、每次發(fā)出的跟蹤服務(wù)信函，包括通知、邀請(qǐng)函、答復(fù)函都要登記，并歸檔保存。
�。ㄋ模┲付ǜ�、業(yè)務(wù)員不在崗時(shí)，由業(yè)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)指派本部其他人員暫時(shí)代理工作。
（五）業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查售后服務(wù)工作，并于每月對(duì)本部售后服務(wù)工作進(jìn)行一次小結(jié)，每年末進(jìn)行一次總結(jié)；小結(jié)、總結(jié)均以本部工作會(huì)形式進(jìn)行，由業(yè)務(wù)經(jīng)理提出小結(jié)或總結(jié)書(shū)面報(bào)告，并存檔保存。
(六)本制度使用以下四張表格：“客戶檔案基本資料表”、“跟蹤服務(wù)電話記錄表”、“跟蹤服務(wù)電話登記表”、“跟蹤服務(wù)信函登記表”
4s店管理制度8
一．銷售部人員職責(zé)
a、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
b、銷售部人員必須愛(ài)護(hù)公司財(cái)務(wù)，對(duì)公司配發(fā)的辦公用品應(yīng)愛(ài)惜試用，損壞賠償。
c、銷售部人員必須隨時(shí)無(wú)條、件接受公司對(duì)其辦公設(shè)施的檢查。
d、銷售部人員不得在業(yè)務(wù)過(guò)程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責(zé)任的處罰。
二、日常流程及管理懲罰制度
1、著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，（襯衣領(lǐng)口、袖口）男士須打統(tǒng)一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過(guò)耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2、公司晨會(huì)如無(wú)特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表（參照第1條、）于會(huì)前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會(huì)，并記遲到一次。
3、晨會(huì)前整理好內(nèi)務(wù)，任何人不得在早會(huì)后出現(xiàn)洗臉化妝、吃東西等與工作無(wú)關(guān)的事宜，違者罰款20元，兩次以上直接勸退。
4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生；個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負(fù)責(zé)，辦公物品擺放整齊有序，桌面無(wú)污漬，電腦無(wú)灰塵；若發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元。
5、8：00未到者，即為遲到。17:30前離開(kāi)者，視為早退。上下班打卡，時(shí)間以打卡機(jī)為主。當(dāng)月內(nèi)遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金從工資中扣除。一個(gè)月內(nèi)遲到三次者予以勸退，早退同上處理。
6、上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請(qǐng)假批準(zhǔn)后，方可離開(kāi)。
7、請(qǐng)假或休班者于前一天提前告知銷售經(jīng)理，填寫(xiě)假條、；不可代人請(qǐng)假，不可電話請(qǐng)假，特殊情況除外，周六、日不允許休息。
8、展車衛(wèi)生由車型分為各組負(fù)責(zé)，晨會(huì)后銷售顧問(wèn)在5分鐘之內(nèi)開(kāi)始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責(zé)任到人。一小時(shí)內(nèi)清理完畢，由銷售主管負(fù)責(zé)檢查，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，只要看得見(jiàn)摸得著的地方必須干凈無(wú)塵無(wú)損
9、新進(jìn)展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務(wù)清理車輛。
10、銷售顧問(wèn)接待客戶完畢后1分鐘內(nèi)清理洽談區(qū)域，桌椅恢復(fù)原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款10元。
11、銷售顧問(wèn)接待客戶時(shí)不允許接電話，值班時(shí)不允許在展廳內(nèi)接、打、玩手機(jī)，違者罰款10元。
12、銷售顧問(wèn)不得在電話中報(bào)價(jià)，不得透露已售車輛價(jià)格，違者罰款20元。
13、銷售顧問(wèn)休班及請(qǐng)假以天為單位，半天也記為一天。
14、銷售顧問(wèn)嚴(yán)格按照規(guī)定站崗，任何時(shí)間不得出現(xiàn)空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，辦公室內(nèi)用餐，用餐時(shí)間不得超過(guò)一小時(shí)，接待客戶除外，違者罰款20元。
15、全員會(huì)議和培訓(xùn)必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會(huì)期間，手機(jī)必須調(diào)到振動(dòng)或靜音上，違者罰款20元。
16、銷售部人員參加任何會(huì)議和培訓(xùn)及其他集體活動(dòng)時(shí)，必須提前3分鐘到達(dá)，遲到者罰款20元。
17、上班時(shí)間不允許在公司內(nèi)吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區(qū)（員工辦公室），每天不超過(guò)8次，每次不超過(guò)3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。
18、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲，違者罰款100元。
19、銷售部人員不得在展廳內(nèi)，辦公室追逐嬉戲、大聲喧嘩，違者罰款50元。
20、銷售部人員不得以任何理由與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，違者予以勸退。
21、銷售顧問(wèn)因銷售原因引起客戶抱怨及投訴，經(jīng)理有權(quán)視情節(jié)、輕重程度決定是否取消該車業(yè)績(jī)和提成（包括合格證、發(fā)票、臨牌等不可控因素）。
22、任何人員不得私自調(diào)換業(yè)績(jī)，違者全部辭退。
23、銷售顧問(wèn)必須嚴(yán)格按照《銷售流程》認(rèn)真接待客戶，違者罰款100元；客戶進(jìn)入展廳后必須喊“您好，歡迎光臨眾泰汽車！”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷售人員在展廳內(nèi)遇見(jiàn)客戶時(shí)，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。
24、每日夕會(huì)銷售主管必須100%真實(shí)有效評(píng)估銷售顧問(wèn)當(dāng)日展廳接待情況，如有漏評(píng)罰款100元/每人次。
26、銷售顧問(wèn)嚴(yán)格執(zhí)行銷售經(jīng)理、銷售主管下達(dá)的銷售任務(wù)，違者根據(jù)工作情況給予200元罰款或勸退。
27、銷售主管必須提前排好值班表，保證前臺(tái)值班人員至少為2人，不許出現(xiàn)空崗，發(fā)現(xiàn)一次罰款銷售主管50元。
28、每三月總結(jié)一次成交率、留電率和試乘試駕率，經(jīng)銷售經(jīng)理評(píng)估考核，不合格員工將進(jìn)行降級(jí)處罰、留職學(xué)習(xí)或者被勸退。
30、工具包必須包括資料，名片，訂單，試乘試駕協(xié)議，簽字筆，保險(xiǎn)相關(guān)，金融資料，資料摘要。接客戶不隨身攜帶或者以上每少一項(xiàng)罰款20元。
31、所有車輛必須款到帳以后才允許提車和算業(yè)績(jī)。提車要填寫(xiě)提車確認(rèn)單
32、每周一晚上為銷售部全員會(huì)議，所有人員必須參加，未參加者按曠工處理。每周二、四為培訓(xùn)日，銷售代表提前安排私人時(shí)間，不得請(qǐng)假。
34、所有銷售日志必須在每日上交至銷售主管處，發(fā)現(xiàn)造假及不符者，罰款50元。
35、銷售主管晚下班15分鐘，核查展廳情況及車輛情況。
36、銷售顧問(wèn)在展廳內(nèi)行走禁止兩手插入口袋或倒背手，兩人以上行走不得勾肩搭背或嬉戲追逐，違者罰款20元；
37、銷售顧問(wèn)在展廳內(nèi)站立時(shí)禁止雙手叉腰或插入口袋、雙臂抱胸、扎堆聊天，違者罰款20元。
三．獎(jiǎng)勵(lì)制度
1、每月全勤員工給予100元獎(jiǎng)勵(lì)。（28個(gè)工作日無(wú)遲到早退病假視為全勤）
2、每月銷冠獎(jiǎng)勵(lì)300元（完成月計(jì)劃的前提下）
3、每季銷冠獎(jiǎng)勵(lì)500元（完成季計(jì)劃的前提下）
4、每年銷冠獎(jiǎng)勵(lì)1000元（完成年計(jì)劃的前提下）
5、每年設(shè)優(yōu)秀員獎(jiǎng)一名獎(jiǎng)勵(lì)1000元（年終會(huì)投票得出），你也許不是業(yè)績(jī)最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認(rèn)真的，最有責(zé)任心的。
四．展廳管理制度
1、每天早上展廳值班人員清點(diǎn)所有車輛，檢查車輛狀況，與保安做好車輛交接，填寫(xiě)交接單。
2、每天按照劃分區(qū)域清掃展廳衛(wèi)生，包括辦公室、展廳、車輛、衛(wèi)生間。整理展廳，展架、桌椅、資料等。做到以干凈、整潔、完備的展廳來(lái)迎接客戶。
3、除展廳準(zhǔn)備外，自己個(gè)人的銷售工具也要準(zhǔn)備妥當(dāng)。
4、客戶進(jìn)店做到，提前迎接，不怠慢客戶，微笑接待。
5、客戶休息區(qū)、洽談區(qū)、要做到客走立即打掃的狀態(tài)。
6、接待臺(tái)要保持干凈，臺(tái)面上不擺放任何物品，飾品資料要保持?jǐn)[放整潔
7、展廳內(nèi)不得逗留，大聲喧鬧。
8、來(lái)電/店客戶，必須登記在來(lái)電/店登記表，保證留電率。
9、前臺(tái)接待標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)：您好，歡迎光臨眾泰汽車，我是銷售部XXX。很高興為您服務(wù)。不按標(biāo)準(zhǔn)罰款20元。
10、電話接待標(biāo)準(zhǔn)語(yǔ)：您好眾泰汽車，我是銷售部XXX。很高興為您服務(wù)。不按標(biāo)準(zhǔn)罰款20元。
11、客戶離開(kāi)展廳必須送客出門，揮手道別�？蛻魭祀娫捛埃坏迷谕ㄔ捊Y(jié)束5秒內(nèi)掛斷電話，不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行罰款20元。
五．客戶管理追蹤制度
1．新客戶資源的信息必須于當(dāng)日登記到工作日?qǐng)?bào)及客戶追蹤本中，工作日?qǐng)?bào)必須每日上交，由銷售主管簽字保存。當(dāng)日未簽字的，其生效日期以再次簽字時(shí)間為準(zhǔn)。
2．新建客戶信息卡首次回訪生效日為2天內(nèi)，否則視為無(wú)效客戶由銷售主管分配其他人追蹤，二次后回訪根據(jù)客戶級(jí)別及需求，回訪時(shí)間不得間隔超過(guò)5天以上，否則視為無(wú)效客戶由銷售主管分配其他人追蹤。
4．長(zhǎng)期客戶銷售顧問(wèn)在回訪中連續(xù)三次使用短信回訪視為無(wú)效回訪，由銷售主管分配其他人追蹤。
5、A級(jí)客戶（一月內(nèi)成交），必須建立重點(diǎn)客戶追蹤卡，由銷售經(jīng)理簽字生效。簡(jiǎn)稱A卡。回訪日期間隔超過(guò)3天視為無(wú)效客戶由銷售主管分配其他人追蹤。罰款50元
5、重卡客戶以第一次簽字時(shí)間為準(zhǔn)；重卡者有義務(wù)協(xié)助有效卡持有者達(dá)成銷售。若因重卡從中作梗導(dǎo)致未能達(dá)成銷售，視為損失公司利益，一經(jīng)核實(shí)予以辭退。
6、出現(xiàn)重卡情況時(shí)，銷售顧問(wèn)不得當(dāng)著客戶的面發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，造成不良后果，否則雙方均予辭退。
8、私自修改及偽造客戶信息卡者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以辭退。
9、朋友介紹的.客戶歸屬以最終落實(shí)是否有直接關(guān)系為準(zhǔn)，特殊情況由銷售主管和銷售經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。
11、所有銷售顧問(wèn)于每月最后一天統(tǒng)計(jì)個(gè)人當(dāng)月業(yè)績(jī)表，交給銷售經(jīng)理，逾期未交者不做當(dāng)月業(yè)績(jī)。
12、認(rèn)真執(zhí)行，展廳接待流程及來(lái)電接待流程表。違規(guī)一項(xiàng)罰款20元。
六、訂單及交車制度
1、訂單簽定后必須有銷售經(jīng)理或店長(zhǎng)簽字才可生效；中途不可隨意修改，如需修改要有經(jīng)理或店長(zhǎng)簽字同意，私自修改視為無(wú)效；修改后的訂單以修改日期為準(zhǔn)，銷售顧問(wèn)不得擅自查閱訂單。
3、銷售顧問(wèn)不得擅自通知客戶提車，不得擅自透露公司車輛庫(kù)存和在途信息，如因該情況造成客戶來(lái)公司搶車，取消該銷售顧問(wèn)本臺(tái)業(yè)績(jī)和提成。
4、裝飾單、領(lǐng)料單必須當(dāng)日由經(jīng)理簽字方可生效，否則由銷售顧問(wèn)本人墊付。
5、交車必須填寫(xiě)，交車確認(rèn)單，詳情參考交車流程。
6、交車流程：
a、確認(rèn)車輛手續(xù)各種單據(jù)是否完整無(wú)誤。
b、確認(rèn)車輛各項(xiàng)功能是否正常，車輛是否干凈，工具等附件是否齊備整潔。
c、在以上兩項(xiàng)都完成的情況下，通知客戶提車，填寫(xiě)交車手續(xù)。提前解決客戶車輛的任何問(wèn)題與意義，讓客戶能夠滿意的開(kāi)心的提走車輛。
d、在客戶交車的環(huán)節(jié)、里，出現(xiàn)任何問(wèn)題、任何客戶投訴，罰款50元。
七、車輛管理制度
1、任何人，無(wú)論是否有駕照，不得在無(wú)領(lǐng)導(dǎo)安排的情況下，私自開(kāi)動(dòng)，展車、自駕車、客戶車。
2、如果違反上條、規(guī)定，除罰款50元外，由于私自調(diào)車所發(fā)生的任何不良后果，有個(gè)人承擔(dān)與公司無(wú)關(guān)
3、其他店來(lái)調(diào)配車輛，必須填寫(xiě)調(diào)車單并有銷售經(jīng)理或者店長(zhǎng)簽字方可生效。
4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點(diǎn)檢查及交接。出現(xiàn)任何問(wèn)題已交接表為準(zhǔn)追究責(zé)任。
八、銷售部員工入職、離職、辭退制度
1、銷售部員工入職由相關(guān)人員單獨(dú)負(fù)責(zé)
2、銷售部員工入職保證金1000元，分兩次從前兩月工資中扣除。
3、銷售部員工離職需一個(gè)月前提出離職申請(qǐng)，由銷售經(jīng)理酌情批準(zhǔn)離職日期（一月內(nèi)），并且積極配合工作交接、客戶交接、銷售工具及其他資源交接。如任何違反任何一點(diǎn)，酌情扣保證金。
4、對(duì)于違反公司制度、損害公司利益，被辭退的員工，除負(fù)擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任外，酌情扣除保證金。
4s店管理制度9
一、新員工入職
1.新員工試用期為個(gè)月，轉(zhuǎn)正需填寫(xiě)《試用期員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)》根據(jù)其銷售情況及工作表現(xiàn)，由銷售經(jīng)理評(píng)定其能否轉(zhuǎn)正，簽字生效后交行政備案，4s店銷售部管理制度。
2.試用期間有權(quán)利、有義務(wù)接受公司的各種培訓(xùn)。
3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的所有規(guī)章制度。
4.試用期間由公司專門由培訓(xùn)講師進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，老銷售顧問(wèn)帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，帶教銷售顧問(wèn)對(duì)新員工負(fù)全責(zé)。
5.試用期間拿單車提成(根據(jù)當(dāng)月銷售政策)，其銷售車輛計(jì)算在帶教銷售顧問(wèn)業(yè)績(jī)內(nèi)，管理制度《4s店銷售部管理制度》。
二。日常規(guī)范
1.著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，(襯衣領(lǐng)口、袖口)男士須打統(tǒng)一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過(guò)耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2.公司晨會(huì)如無(wú)特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會(huì)前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會(huì)。
3.晨會(huì)前整理好內(nèi)務(wù)，任何人不得在早會(huì)后出現(xiàn)洗臉化妝、吃東西等與工作無(wú)關(guān)的'事宜
4.所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生;個(gè)人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負(fù)責(zé)，辦公物品擺放整齊有序，桌面無(wú)污漬，電腦無(wú)灰塵;若發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。
5.上班時(shí)間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請(qǐng)假銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可離開(kāi)。
6.請(qǐng)假或休班者于前一天提前告知銷售經(jīng)理及行政部;不可代人請(qǐng)假，不可電話請(qǐng)假，特殊情況除外，周五不允許休息。
7.展車衛(wèi)生由銷售主管負(fù)責(zé)檢查，晨會(huì)前銷售顧問(wèn)開(kāi)始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責(zé)任到人。由銷售主管負(fù)責(zé)檢查。
9.新進(jìn)展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務(wù)清理車輛。
10.銷售顧問(wèn)接待客戶完畢后及時(shí)清理洽談區(qū)域，桌椅恢復(fù)原位，紙杯收起放到指定地方。
11.銷售顧問(wèn)嚴(yán)格按照規(guī)定值班，任何時(shí)間不得出現(xiàn)空崗，午餐期間實(shí)行輪崗，用餐時(shí)間不得超過(guò)半小時(shí)，接待客戶除外。
12.全員會(huì)議和培訓(xùn)必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會(huì)期間，手機(jī)必須調(diào)到振動(dòng)或靜音上。
4s店管理制度10
1、各部門主管應(yīng)于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結(jié)，下月、下周草案，計(jì)劃及總結(jié)應(yīng)以kpi指標(biāo)及分析為主。
2、各部門的工作計(jì)劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)平衡后，下達(dá)正式的目標(biāo)管理月計(jì)劃書(shū)及每周任務(wù)書(shū)，由總經(jīng)理及責(zé)任人簽名確認(rèn)。
3、部門主管應(yīng)制訂出目標(biāo)進(jìn)程控制表格或看板，對(duì)目標(biāo)達(dá)成率及工作進(jìn)度進(jìn)行考核，經(jīng)常檢查本部門工作計(jì)劃/任務(wù)的完成進(jìn)度，存在的問(wèn)題和困難，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。
4、每個(gè)計(jì)劃期末，各部門主管應(yīng)總結(jié)本期計(jì)劃/任務(wù)的完成情況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經(jīng)理辦公會(huì)上匯報(bào)，確定本期計(jì)劃/任務(wù)的完成率。
5、計(jì)劃期內(nèi)未完成的`工作需說(shuō)明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)。
6、各期的工作計(jì)劃/任務(wù)及其完成情況評(píng)定結(jié)果將存放各部門主管的個(gè)人檔案中，作為業(yè)績(jī)考核的內(nèi)容，并與當(dāng)月工資掛鉤。
7、一般員工的工作計(jì)劃/任務(wù)由各部門主管安排，工作計(jì)劃/任務(wù)的完成情況在部門例會(huì)上確認(rèn)，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評(píng)定后放入員工個(gè)人檔案，作為對(duì)員工個(gè)人考核的依據(jù)。部門主管應(yīng)對(duì)員工業(yè)績(jī)實(shí)行看板式管理，并公布結(jié)果。
8、所有試用的員工還應(yīng)于每周周末對(duì)上周的工作進(jìn)行總結(jié)并填制<××公司試用人員周總結(jié)報(bào)告書(shū)>。
報(bào)表及單據(jù)管理
1、公司各部門使用的報(bào)表、單據(jù)應(yīng)制定統(tǒng)一的格式并編號(hào)，編號(hào)規(guī)則:××公司xx部號(hào)，如有修改，應(yīng)填寫(xiě)<文件修改申請(qǐng)單>，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可修改。
2、各類報(bào)表、單據(jù)的傳遞應(yīng)及時(shí)有序并作好記錄。
3、有權(quán)知曉報(bào)表內(nèi)容的人員應(yīng)按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向外發(fā)散。
4、各責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定的報(bào)送對(duì)象，報(bào)送時(shí)限及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)送各類報(bào)表。逾期報(bào)送或不報(bào)送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。
信息檔案資料管理
1、正式文件使用公司標(biāo)準(zhǔn)文檔格式，即有標(biāo)識(shí)、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，并注明公司(部門)名稱、簽發(fā)人、發(fā)放部門、日期等。一般技術(shù)材料、培訓(xùn)材料、表格等可簡(jiǎn)化，保留公司商標(biāo)即可。
2、第一行文件編號(hào):字體宋體、右對(duì)齊、字號(hào)五號(hào)字。
3、文件編號(hào):
(1)向上級(jí)管理部門的報(bào)告文件或?qū)ν獍l(fā)函:××公司(辦)字第[20xx]號(hào)。
(2)經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔:××公司(通)字第[20xx]號(hào)。
(3)銷售部管理文件:××公司(銷)字第[20xx]號(hào)。
(4)服務(wù)部管理文件:××公司(服)字第[20xx]號(hào)。
(5)財(cái)務(wù)部管理文件:××公司(財(cái))字第[20xx]號(hào)。
文件編號(hào)由總經(jīng)理秘書(shū)統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。一般事務(wù)性聯(lián)絡(luò)可使用<工作聯(lián)絡(luò)單>，不必統(tǒng)一編號(hào)。
4、文件標(biāo)題:字體黑體、居中、加粗，字號(hào)小二號(hào)。
5、正文:字體宋體、字號(hào)小四號(hào)、行距1.5倍。
6、簽發(fā):公司通用管理文件及對(duì)外公文或函件由總經(jīng)理簽發(fā);各部門管理文件交總經(jīng)理審核后由部門經(jīng)理(主管)簽發(fā)。
7、發(fā)放:正式文件發(fā)放到各部門或班組需有文件發(fā)放記錄。
8、保存:公司所有文件(報(bào)送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發(fā)出及接收的文件)副本由總經(jīng)理秘書(shū)統(tǒng)一保存。
9、傳真:對(duì)外發(fā)傳真，統(tǒng)一使用公司標(biāo)準(zhǔn)文檔格式，傳真前附上附頁(yè)，說(shuō)明傳真目的、主題等。
10、借閱:因工作需要借閱文檔，由借閱人申請(qǐng)，經(jīng)文檔管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)，借閱和歸還要進(jìn)行登記。
顧客檔案的管理
1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集與管理。
2、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將該部門的顧客檔案進(jìn)行分類、整理、編制檔案目錄。
3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個(gè)人隱私的有關(guān)資料。
會(huì)議材料管理
1、會(huì)議舉行后，會(huì)議記錄人員應(yīng)及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要。
2、整理好的會(huì)議紀(jì)要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后分發(fā)給有關(guān)部門和個(gè)人。
3、會(huì)議材料須統(tǒng)一格式、編號(hào)、歸檔管理。
技術(shù)資料的管理
1、技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)將本部門的技術(shù)資料進(jìn)行整理、歸檔，建立技術(shù)資料檔案。
2、借用技術(shù)資料需辦理審批及登記手續(xù)。
人事檔案及員工業(yè)績(jī)檔案管理
1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括:求職表、員工調(diào)動(dòng)呈批表、身份證明復(fù)印件、社會(huì)保險(xiǎn)卡復(fù)印件、入職登記表、、培訓(xùn)協(xié)議、照片等。
2、人事檔案由管理部行政辦統(tǒng)一管理。
3、建立員工業(yè)績(jī)考核檔案。員工業(yè)績(jī)檔案包括:試用人員任務(wù)書(shū)、周計(jì)劃總結(jié)、干部每月每周任務(wù)書(shū)、、獎(jiǎng)罰記錄等。
4、員工業(yè)績(jī)考核檔案由總經(jīng)理秘書(shū)統(tǒng)一管理。
4s店管理制度11
第一章總則
第一條、為加強(qiáng)公司資金的內(nèi)部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)和股東資金收益最大化的目標(biāo)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)范。
第二條、本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機(jī)構(gòu)、服務(wù)維修站。
第二章現(xiàn)金管理制度
第三條、為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理，建立健全現(xiàn)金收付制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀(jì)律，對(duì)現(xiàn)金管理作如下規(guī)定。
第四條、現(xiàn)金使用范圍：
1、員工工資、獎(jiǎng)金、津貼及勞保福利費(fèi)用；
2、出差人員差旅費(fèi)；
3、采購(gòu)辦公用品、零星備件或其他零星開(kāi)支；
4、業(yè)務(wù)活動(dòng)的零星支出備用金；
5、確需現(xiàn)金支付并經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面同意的其他開(kāi)支。
第五條、現(xiàn)金收付原則：
1、收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理；沒(méi)有按照第四章《財(cái)務(wù)審批制度》審批簽章的，出納不予付款。
2、因公外出或購(gòu)買物品，需借用現(xiàn)金時(shí)，按照第五章“員工借款管理制度”的規(guī)定辦理。
3、出納不得擅自將公司現(xiàn)金借給他人或其他單位，不準(zhǔn)謊報(bào)用途，套取現(xiàn)金、不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入銀行（董事長(zhǎng)和總經(jīng)理共同書(shū)面許可除外），不準(zhǔn)保留帳外公款。
4、出納不準(zhǔn)白條頂款，不準(zhǔn)墊支挪用公司資金。
第六條、現(xiàn)金收入和支出：
1、不論何種來(lái)源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當(dāng)日全部送存銀行。
2、支付現(xiàn)金，應(yīng)該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項(xiàng)開(kāi)支，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。
3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現(xiàn)金收入，在取得現(xiàn)金收入后應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)。
4、支付現(xiàn)金在1-5萬(wàn)元的，經(jīng)辦人必須提前一個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部門；5-10萬(wàn)元的，經(jīng)辦人必須提前3個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部門；10萬(wàn)元以上的，必須提前5個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部門；事先未通知的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理付款業(yè)務(wù)（公司緊急、重大的非日常事項(xiàng)例外）。
第七條、現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)間規(guī)定：
1、購(gòu)買物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購(gòu)貨驗(yàn)收入庫(kù)后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。
2、出差人員所借現(xiàn)金必須在出差返回后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。
3、如不按時(shí)還清借款又不向財(cái)務(wù)部書(shū)面說(shuō)明原因的，財(cái)務(wù)部有權(quán)直接從借款人的工資中扣除。
第八條、庫(kù)存現(xiàn)金的保管：
1、庫(kù)存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司2天日常零星開(kāi)支為標(biāo)準(zhǔn)，禁止超過(guò)限額備用金。
2、出納辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，必須做到按日清理，按月結(jié)賬，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出庫(kù)存現(xiàn)金賬面余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)地盤點(diǎn)數(shù)核對(duì)相符。
3、出納人員必須每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，保持賬款相符，如發(fā)生長(zhǎng)短款問(wèn)題要及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，查明原因后按照總經(jīng)理審批簽章后的書(shū)面處理意見(jiàn)進(jìn)行處理，不得擅自將長(zhǎng)短款項(xiàng)相互補(bǔ)抵。
4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月末必須定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況進(jìn)行清查盤點(diǎn)﹙每月不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，每月不得少于壹次﹚。重點(diǎn)放在賬款是否相符、有無(wú)白條抵庫(kù)、有無(wú)私借公款、有無(wú)挪用公款、有無(wú)帳外資金等違法違紀(jì)行為。
5、現(xiàn)金保管要有安全措施，存放現(xiàn)金要用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙要由出納專人保管。
第九條、處罰：
1、對(duì)違反本制度照成公司損失的，視其情節(jié)嚴(yán)重，結(jié)予處罰，并保留以法律手段追究當(dāng)事人責(zé)任的權(quán)利。
2、凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證沖抵庫(kù)存現(xiàn)金，未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，私存小金庫(kù)，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存，截留收入，逾期報(bào)銷的，除給有關(guān)人員處罰外，分別給予違紀(jì)金額20%的罰款。
第三章銀行存款管理制度
第十條、公司發(fā)生的一切收付款項(xiàng)，除第二章規(guī)定的可用現(xiàn)金支付外，都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
第十一條、銀行預(yù)留印鑒分別由付款出納和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別保管。
第十二條、為隨時(shí)掌握銀行的收支和結(jié)存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開(kāi)戶銀行設(shè)置“銀行存款日記賬”進(jìn)行序時(shí)核算。
第十三條、出納應(yīng)定期到各開(kāi)戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。對(duì)所有的銀行結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須進(jìn)行嚴(yán)格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生，并每月末核對(duì)銀行存款余額。
第四章財(cái)務(wù)審批制度
第十四條、資金支付審批權(quán)限：
1、單筆支出金額在500元以下，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理審核簽字后支付，全月通過(guò)本方式的支出累計(jì)不得超過(guò)5000元。
2、單筆支出金額在500元以上，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批簽字后支付。
3、需由董事長(zhǎng)簽字的款項(xiàng)支付，未能及時(shí)由董事長(zhǎng)簽字但確需立即支付的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)電話請(qǐng)示董事長(zhǎng)得到肯定答復(fù)后予以支付；待董事長(zhǎng)回公司后由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人立即完善簽字手續(xù)。
第十五條、員工借款按照第五章規(guī)定辦理。
第五章員工借款管理制度
第十六條、為了加強(qiáng)員工借款管理，減少資金占用，更好的服務(wù)于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)員工借款作如下規(guī)定。
第十七條、員工借款范圍及審批：
1、公司員工因公出差、零星采購(gòu)、工程周轉(zhuǎn)金及處理其他零星支付業(yè)務(wù)，根據(jù)需要可借用現(xiàn)金。
2、公司員工借支現(xiàn)金需要填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理簽批�，F(xiàn)金借支5000元以上，需要提前1個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部。
3、臨時(shí)工、試用期員工和學(xué)徒工不能借支現(xiàn)金，有出差任務(wù)時(shí)，由同行人員借支現(xiàn)金。
4、未在公司擔(dān)任具體職務(wù)的股東，不得以股東名義在公司借支現(xiàn)金。在公司擔(dān)任具體職務(wù)的股東借款限額按照總經(jīng)理級(jí)別執(zhí)行；超過(guò)限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個(gè)百分點(diǎn)加收利息；且借款期限不得超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度。
5、現(xiàn)金借款人應(yīng)親自到財(cái)務(wù)部門支取現(xiàn)金并在現(xiàn)金支付憑證上簽字，除經(jīng)董事長(zhǎng)書(shū)面同意外不得委托他人代理借款事項(xiàng)。
6、財(cái)務(wù)部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。
第十八條、員工借款額度：
1、員工借支現(xiàn)金前必須預(yù)計(jì)合理的借支額度，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財(cái)務(wù)部門不予借支。
2、公司員工由于個(gè)人或家庭原因，由所在部門負(fù)責(zé)人或一名公司中層以上管理人員擔(dān)保，提出借款申請(qǐng)（注明還款計(jì)劃）并經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批簽字后，可在公司借支不超過(guò)在公司任職期間﹙超過(guò)一年的按照一年計(jì)算﹚工資總額30%的借款。
3、對(duì)不同級(jí)別的員工設(shè)置最高借款限額，未還借款超過(guò)限額時(shí)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕再次向其借款。
4、員工借款額度表：
第十九條、禁止白條抵現(xiàn)，對(duì)于符合規(guī)定的員工借款，財(cái)務(wù)部要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
第二十條、員工報(bào)銷的款項(xiàng)應(yīng)首先用于償還借款。有工作任務(wù)需要支出現(xiàn)金時(shí)，需再次履行借款審批手續(xù)，財(cái)務(wù)部門不得直接支付現(xiàn)金。
第二十一條、工程周轉(zhuǎn)金借款，實(shí)行“前賬不清，后款不借”原則。報(bào)銷還款時(shí)，必須取得合法的票據(jù)，按照規(guī)定程序報(bào)銷。
第二十二條、財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格控制員工借款，準(zhǔn)確掌握員工現(xiàn)金借支、報(bào)銷和還款的情況，及時(shí)清理借支。
第二十三條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時(shí)扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批簽字后交由財(cái)務(wù)計(jì)劃扣款。
第二十四條、出現(xiàn)無(wú)法收回借款情形時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人﹙或擔(dān)保人﹚承擔(dān)還款義務(wù)。由財(cái)務(wù)部工作失誤造成無(wú)法收回借款的，由財(cái)務(wù)經(jīng)辦人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)還款義務(wù)，總經(jīng)理承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第二十五條、員工借款時(shí)填寫(xiě)的借款單據(jù)，由財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。員工歸還借款或報(bào)銷費(fèi)用沖抵借款時(shí)不退還原借款單據(jù)，根據(jù)借款員工的需要，財(cái)務(wù)部門可出具收款收據(jù)或款項(xiàng)結(jié)清證明。
第二十六條、為客戶代理上戶及購(gòu)買保險(xiǎn)的，可由上戶專員根據(jù)計(jì)算的上戶保險(xiǎn)費(fèi)用提出借款申請(qǐng)（不受上述借款額度的限制），經(jīng)審批權(quán)限審批后到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)；辦完上戶手續(xù)后立即到財(cái)務(wù)部門辦理核銷手續(xù)；發(fā)放工資前未辦理核銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕發(fā)放該員工工資直到完結(jié)核銷手續(xù)為止。
第六章存貨管理制度
第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購(gòu)進(jìn)尚未使用的辦公用品設(shè)備等。
第二十八條、公司所有存貨的進(jìn)出均須采用電算化系統(tǒng)辦理出、入庫(kù)手續(xù)，并實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。商品車出入庫(kù)手續(xù)必須由銷售經(jīng)理審批。
第二十九條、庫(kù)存商品車由商品車庫(kù)管登記管理，該庫(kù)管為商品車庫(kù)房管理人。服務(wù)站庫(kù)房保管為除商品車之外其他存貨的庫(kù)房管理人。
第三十條、存貨采購(gòu)與入庫(kù)：
1、商品車采購(gòu)由公司統(tǒng)一安排，商品車到貨后由相應(yīng)的庫(kù)房管理人辦理入庫(kù)手續(xù)。
2、非商品車存貨由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)指定人員采購(gòu)，購(gòu)入后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
3、急用物料的采購(gòu)，購(gòu)入后應(yīng)由保管驗(yàn)貨并由相關(guān)人員開(kāi)具《出庫(kù)單》后方能使用。
4、存貨入庫(kù)（包括商品車調(diào)撥入庫(kù)）時(shí)，須填寫(xiě)財(cái)務(wù)部門指定格式的《入庫(kù)單》，一式三聯(lián)。由購(gòu)買人、保管、相關(guān)部門經(jīng)理共同簽字確認(rèn)。購(gòu)買人以簽字后的《入庫(kù)單》財(cái)務(wù)聯(lián)連同合法的購(gòu)買憑證交由財(cái)務(wù)部門結(jié)算；手續(xù)單據(jù)不齊，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。
5、零星辦公用品的采購(gòu)，采取購(gòu)入后憑合法購(gòu)買憑證經(jīng)審批制度規(guī)定的審批流程后予以報(bào)銷。
第三十一條、存貨日常保管：
1、庫(kù)房鑰匙和商品車鑰匙由庫(kù)房管理人專人保管。
2、未經(jīng)庫(kù)房管理人同意，除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人外任何人不得私自進(jìn)入庫(kù)房，違者每次罰款100元。
3、非商品車存貨保管與保養(yǎng)：
﹙1﹚根據(jù)庫(kù)存物料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
﹙2﹚合理擺放：對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量的物料都應(yīng)分開(kāi)，按照電腦系統(tǒng)的統(tǒng)一編號(hào)（金蝶系統(tǒng)的備件編碼按照“庫(kù)房號(hào).貨架號(hào).第幾層+四位順序號(hào)”的方式編碼；SGM的備件按照“庫(kù)房號(hào).貨架號(hào).第幾層+四位順序號(hào)”的方式進(jìn)行倉(cāng)位管理）存放，以便發(fā)貨。
﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標(biāo)識(shí)，搞好庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
﹙4﹚對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
4、商品車存貨的保管與保養(yǎng)由4S展廳另行規(guī)定。
第三十二條、銷售與出庫(kù)：
1、商品車的銷售出庫(kù)：
﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開(kāi)具注明有車架號(hào)碼及裝飾項(xiàng)目的《精品裝飾銷售出庫(kù)單》（一式三聯(lián)）后，交由庫(kù)房進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)（庫(kù)房留存第三聯(lián)）進(jìn)行車載裝飾。
﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項(xiàng)目在《精品裝飾銷售出庫(kù)單》（一式兩聯(lián)）上簽字并交由4S展廳驗(yàn)收簽字后，將財(cái)務(wù)聯(lián)（第一聯(lián)）取出留存匯總后交由財(cái)務(wù)計(jì)算裝飾工資。
﹙3﹚銷售人員交車時(shí)，根據(jù)財(cái)務(wù)部蓋有“財(cái)務(wù)審核準(zhǔn)予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫(kù)單》（第二聯(lián)）交由商品車庫(kù)管確認(rèn)無(wú)誤再由客戶簽字認(rèn)可后進(jìn)行商品車出庫(kù)，商品車庫(kù)管應(yīng)留存蓋有“財(cái)務(wù)審核準(zhǔn)予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫(kù)單》（第二聯(lián)）匯總后交由財(cái)務(wù)部門存檔。
2、服務(wù)站銷售出庫(kù)：
﹙1﹚SGM管理系統(tǒng)內(nèi)的材料，根據(jù)SGM提供的材料管理系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進(jìn)行備件出庫(kù)手續(xù)；
﹙2﹚采用金蝶系統(tǒng)管理的材料，根據(jù)金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進(jìn)行物料出庫(kù)手續(xù)；
3、內(nèi)部領(lǐng)料出庫(kù)：
﹙1﹚公司內(nèi)部耗用物料經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后可由使用人到庫(kù)房辦理內(nèi)部領(lǐng)料出庫(kù)。
﹙2﹚庫(kù)房保管根據(jù)部門經(jīng)理審核同意后的用料計(jì)劃開(kāi)具《領(lǐng)料出庫(kù)單》（一式三聯(lián)），由領(lǐng)料人和保管簽字后予以發(fā)貨。
﹙3﹚簽字后的《領(lǐng)料出庫(kù)單》（一式三聯(lián)），存根聯(lián)由保管留存，紅聯(lián)交領(lǐng)料人所在部門留存，財(cái)務(wù)聯(lián)月底匯總后由保管上交財(cái)務(wù)核算。
﹙4﹚內(nèi)部領(lǐng)料按照進(jìn)貨價(jià)格計(jì)算，計(jì)入領(lǐng)料部門成本進(jìn)行績(jī)效考核。
第三十三條、存貨清查與盤點(diǎn)：
1、財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同庫(kù)房管理人于每月末應(yīng)對(duì)各庫(kù)房存貨進(jìn)行實(shí)地清查盤點(diǎn)。
2、實(shí)地盤點(diǎn)結(jié)束后，由盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽字，對(duì)于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)查明原因，并編寫(xiě)盤點(diǎn)報(bào)告向董事長(zhǎng)和總經(jīng)理匯報(bào)。
3、發(fā)生的存貨盤虧由庫(kù)房管理人按照進(jìn)價(jià)賠償。
第七章費(fèi)用報(bào)銷制度
第三十四條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：
1、各部門因工作需要接待客戶時(shí)，應(yīng)事先電話請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷前補(bǔ)填申請(qǐng)并提交總經(jīng)理審批。
2、符合下列條件之一的，由部門負(fù)責(zé)人以上管理人員提出接待申請(qǐng)：
﹙1﹚公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的重要客人；
﹙2﹚公司上級(jí)主管部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人；
﹙3﹚其他經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理認(rèn)可的外部合作單位關(guān)系人員。
3、嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待費(fèi)事前審批制度，確保一次一報(bào)，一次一單。
4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)際招待對(duì)象如實(shí)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，并附合法票據(jù)由按照財(cái)務(wù)審批制度規(guī)定簽字后予以報(bào)銷。
5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的處理，按照“誰(shuí)的客戶誰(shuí)承擔(dān)費(fèi)用”的原則計(jì)入各部門成本進(jìn)行績(jī)效考核。
第三十五條、通訊費(fèi)補(bǔ)貼規(guī)定：
1、通訊費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)員工在公司報(bào)備的號(hào)碼，每月電話費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：
2、享受公司通訊費(fèi)報(bào)銷的人員，電話要求24小時(shí)開(kāi)機(jī)，經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)月累計(jì)關(guān)機(jī)3次以上，對(duì)當(dāng)月通訊費(fèi)不予報(bào)銷。
3、員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，通訊費(fèi)在到新崗的次月按新崗報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；員工辭職、調(diào)動(dòng)離開(kāi)公司時(shí)，從次月停止報(bào)銷通訊費(fèi)。
4、公司報(bào)銷的'通訊費(fèi)按照員工所屬部門，計(jì)入各部門成本費(fèi)用并計(jì)算績(jī)效考核。
第三十六條、交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：
1、公司各部門配備的業(yè)務(wù)用車輛，公司負(fù)擔(dān)車輛的修理、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、稅費(fèi)等，車輛的用油原則上采用定額報(bào)銷的辦法，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為：
2、總經(jīng)理特別指派任務(wù)的油費(fèi)不計(jì)入上述報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，除此以外超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)的油費(fèi)報(bào)銷于次月在車輛使用責(zé)任人的工資中據(jù)實(shí)扣除。
3、車輛使用責(zé)任人的確定：
﹙1﹚4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經(jīng)理；
﹙2﹚售后服務(wù)站施救車：售后服務(wù)站站長(zhǎng)；
﹙3﹚行政部公務(wù)用車：行政部部長(zhǎng)；
﹙4﹚財(cái)務(wù)部公務(wù)用車：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；
﹙5﹚其他用車責(zé)任人：由總經(jīng)理指定。
4、公司員工因辦理公司業(yè)務(wù)造成公司車輛損壞的，賠償相應(yīng)損失金額的50%。公司員工因私人事務(wù)造成公司車輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償?shù)目铐?xiàng)直接從當(dāng)月工資中扣除，金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)書(shū)面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。
5、公司車輛外出由各車輛使用責(zé)任人負(fù)責(zé)或指定人員進(jìn)行登記，車輛使用過(guò)程中的違章罰款等由車輛使用責(zé)任人自行承擔(dān)。
6、因公外出辦事，本城范圍內(nèi)原則上應(yīng)乘坐公交車，經(jīng)總經(jīng)理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應(yīng)乘坐公共交通工具（乘坐飛機(jī)的應(yīng)事前經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)書(shū)面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意的除外）；事后憑合法票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第三十七條、因公出差費(fèi)用報(bào)銷及補(bǔ)貼規(guī)定：
1、公司各部門員工因公出差，應(yīng)事前書(shū)面報(bào)備行政部，確定出差時(shí)間和地點(diǎn)。
2、出差過(guò)程中發(fā)生的交通費(fèi)用按照本章“交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定”的規(guī)定報(bào)銷；
3、出差過(guò)程中發(fā)生的住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為：
4、出差過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照本章“業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定”的規(guī)定報(bào)銷；
5、出差過(guò)程中發(fā)生的伙食費(fèi)，采用定額補(bǔ)貼的方法予以補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：
6、公司員工參加SGM指定培訓(xùn)，SGM規(guī)定了食宿標(biāo)準(zhǔn)的，按照SGM標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第三十八條、職工活動(dòng)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：
1、各部門組織職工集體活動(dòng)，應(yīng)事前書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批簽字后方可執(zhí)行。未事先審批的，一律不予報(bào)銷。
2、各部門按照規(guī)定組織職工集體活動(dòng)后，以合法票據(jù)附簽字后的申請(qǐng)單據(jù)實(shí)報(bào)銷。
3、經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽字同意的職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)計(jì)入公司福利費(fèi)用，不計(jì)入各部門成本費(fèi)用績(jī)效考核。
第三十九條、傭金支付規(guī)定：
1、公司員工在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，不得私自向?qū)Ψ剿魅∮袚p公司利益的現(xiàn)金、禮品回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的權(quán)利。
2、公司往來(lái)單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門報(bào)備，未報(bào)備者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)月應(yīng)付工資總額50%的罰款。
3、公司需對(duì)外支付的貨幣傭金，必須先由經(jīng)辦人填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字后由出納支付，并及時(shí)入賬。
4、公司需對(duì)外支付的非貨幣傭金，由經(jīng)辦人填寫(xiě)申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字交由財(cái)務(wù)部存檔后由財(cái)務(wù)部出具統(tǒng)一的非貨幣傭金支付證明。
5、公司員工未違反上述規(guī)定直接截留資金用于支付傭金的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的權(quán)利。
6、公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中支付的傭金，一律納入各部門成本費(fèi)用并計(jì)算績(jī)效考核。
第四十條、其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況另行提出報(bào)銷方案，經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后予以實(shí)施。
第八章印鑒管理制度
第四十一條、為規(guī)范財(cái)務(wù)印章的管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保障公司合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)印章管理的制度化和規(guī)范化，特制定本制度。
第四十二條、財(cái)務(wù)印章指經(jīng)過(guò)合法程序刻制的財(cái)務(wù)專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發(fā)票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業(yè)務(wù)章、內(nèi)部審核專用章等。
第四十三條、原有印章發(fā)生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按刻章程序提出申請(qǐng)，經(jīng)終極權(quán)限人批準(zhǔn)后刻章。重新刻制的印章文字字體應(yīng)有異于原印章，以資區(qū)別。
第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時(shí)，應(yīng)采取書(shū)面形式向公司董事會(huì)報(bào)告。同時(shí)刊登遺失公告，并于公告聲明生效時(shí)財(cái)務(wù)管理處依據(jù)上述程序申請(qǐng)財(cái)務(wù)印章的刻制、注銷和備案手續(xù)。
第四十五條、財(cái)務(wù)印章的使用范圍：
1、財(cái)務(wù)印章應(yīng)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定，依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要，經(jīng)過(guò)審批權(quán)限人的批準(zhǔn)結(jié)果使用，不得濫用財(cái)務(wù)印章。
2、財(cái)務(wù)印鑒（財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章）用于辦理有關(guān)的銀行業(yè)務(wù)，如：銀行開(kāi)戶與銷戶、背書(shū)銀行票據(jù)、銀行貸款的借據(jù)單、開(kāi)辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等范圍內(nèi)使用。但銀行對(duì)賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財(cái)務(wù)專用章的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)公司印章使用審批流程，方能使用。
3、發(fā)票專用章用于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要開(kāi)據(jù)的發(fā)票。
4、財(cái)務(wù)專用章用于以收據(jù)收回員工各類的欠款、關(guān)聯(lián)公司往來(lái)款等。
5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業(yè)務(wù)。
6、內(nèi)部審核專用章用于內(nèi)部審核流程財(cái)務(wù)鑒定業(yè)務(wù)。
第四十六條、財(cái)務(wù)印章的保管與使用管理規(guī)定：
1、財(cái)務(wù)印鑒實(shí)行分開(kāi)保管的原則：法人代表章由董事長(zhǎng)指定人員保管，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管財(cái)務(wù)專用章，其余印章的保管人員由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同授權(quán)。
2、當(dāng)財(cái)務(wù)印章保管人員因出差、休假等情況臨時(shí)離崗時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《財(cái)務(wù)印章保管授權(quán)移交表》由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同指定臨時(shí)印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時(shí)性交接工作。
3、財(cái)務(wù)印章臨時(shí)保管員在保管印章期間與財(cái)務(wù)印章保管人員負(fù)有同等責(zé)任；財(cái)務(wù)印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。
4、確因工作需要攜帶財(cái)務(wù)印章外出使用的，應(yīng)填寫(xiě)《財(cái)務(wù)印章外出使用申請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由部門的兩名人員分別攜帶，監(jiān)督使用。使用完后須及時(shí)將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴(yán)禁使用于審批范圍之外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，則追究印章外帶使用人的責(zé)任。
5、財(cái)務(wù)印鑒的使用必須按照印鑒使用權(quán)限由使用人在《財(cái)務(wù)印章保管使用登記表》上登記后方能使用。
6、銀行預(yù)留印鑒至少包括“財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、出納章”；銀行預(yù)留印鑒卡由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專人保管。
第九章票據(jù)管理制度
第四十七條、為規(guī)范公司單據(jù)管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)流程，制定本制度。
第四十八條、本制度所指票據(jù)包括但不限于“各類發(fā)票、收款收據(jù)、收款證明”等。
第四十九條、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司票據(jù)管理直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)登記票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、存根聯(lián)保管工作。
第五十條、收據(jù)的領(lǐng)用：
1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記表，發(fā)放票據(jù)時(shí)必須登記領(lǐng)用日期、數(shù)量、起止號(hào)碼等，應(yīng)由領(lǐng)用人簽字。
2、出納為收款收據(jù)和收款證明的唯一領(lǐng)用人，負(fù)責(zé)領(lǐng)用票據(jù)的管理和開(kāi)具工作。
3、各主辦會(huì)計(jì)為各類發(fā)票的領(lǐng)用人，負(fù)責(zé)領(lǐng)用發(fā)票的管理和開(kāi)具工作。
4、票據(jù)領(lǐng)用人在領(lǐng)用新的票據(jù)前，應(yīng)到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人處進(jìn)行原領(lǐng)用票據(jù)的核銷工作，未辦理核銷之前不得領(lǐng)用新的票據(jù)。
第五十一條、票據(jù)的使用：
1、各種票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的要求順序、聯(lián)次開(kāi)具。
2、各種票據(jù)只能按照規(guī)定的范圍進(jìn)行使用，不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)讓，跳號(hào)，拆本使用，不得開(kāi)具空白票據(jù)（未明確金額小寫(xiě)的票據(jù)）。
3、票據(jù)填開(kāi)錯(cuò)誤時(shí)禁止涂改，一律作廢重開(kāi)；作廢的單據(jù)必須聯(lián)次齊全完整。
第五十二條、收據(jù)客戶聯(lián)回收規(guī)定：
1、因銷售商品車開(kāi)具的收款收據(jù)在開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票或增值稅發(fā)票前由財(cái)務(wù)部門商品車銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)回收，單據(jù)不齊的財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕開(kāi)具發(fā)票。
2、因維修車輛開(kāi)具的收款收據(jù)在開(kāi)具維修發(fā)票前由財(cái)務(wù)部門售后會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)回收，單據(jù)不齊的財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕開(kāi)具發(fā)票。
3、因客戶原因遺失單據(jù)的，由客戶本人填寫(xiě)遺失單據(jù)說(shuō)明書(shū)，主辦會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)銷售代表或售后接待、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后的單據(jù)遺失說(shuō)明書(shū)辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
第十章商品車交車流程
第五十三條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程圖：
第五十四條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程說(shuō)明：
1、銷售顧問(wèn)持規(guī)范的銷售合同和客戶結(jié)算清單到收款出納處辦理交款手續(xù)，收款出納根據(jù)本月的銷售政策審核合同后辦理收款結(jié)算。
2、收款結(jié)算交付定金、首付款、車輛全款時(shí)必須由銷售顧問(wèn)開(kāi)具四聯(lián)收款收據(jù)（必須在收據(jù)上注明清楚車架號(hào)），由收款出納進(jìn)行審核并確認(rèn)簽字。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：記賬；第三聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財(cái)務(wù)章；第四聯(lián)：收銀，附在客戶結(jié)算清單上）。
3、收款結(jié)算交付評(píng)審費(fèi)、續(xù)保保證金時(shí)必須由銷售顧問(wèn)填寫(xiě)付款說(shuō)明（附在客戶結(jié)算清單上）和三聯(lián)收款收據(jù)。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財(cái)務(wù)章，用于退還客戶續(xù)保保證金的依據(jù)；第三聯(lián)：記賬）。
4、客戶結(jié)算清單所有款項(xiàng)結(jié)清后，由銷售顧問(wèn)開(kāi)具開(kāi)票通單，由銷售顧問(wèn)、收款出納、銷售經(jīng)理、客戶確認(rèn)并簽字后到財(cái)務(wù)部辦理開(kāi)票手續(xù)。
5、商品車銷售負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)審核合同，合同審核無(wú)誤且收齊客戶收據(jù)后在交車單的財(cái)務(wù)確認(rèn)欄上加蓋財(cái)務(wù)準(zhǔn)予放車章并開(kāi)具發(fā)票。
6、銷售顧問(wèn)開(kāi)具發(fā)票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復(fù)印件、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件、合格證復(fù)印件、新車檢查記錄表、保養(yǎng)手冊(cè)黃聯(lián)、交車檢驗(yàn)表、交車單復(fù)印件，GMAC車還須車輛登記證復(fù)印件交客服部，交車單原件交財(cái)務(wù)部留存（有節(jié)能補(bǔ)貼的，還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號(hào)和客戶身份證在同一紙上”的復(fù)印件）。
7、銷售顧問(wèn)到商品車庫(kù)房管理員處辦理出庫(kù)手續(xù)后到收款出納處辦理車輛放行手續(xù)，收款出納回收完整的“銷售合同、結(jié)算清單、收據(jù)收銀聯(lián)”等單據(jù)后開(kāi)具車輛放行條。
8、保安根據(jù)車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財(cái)務(wù)計(jì)算提成。
第五十五條、退定金和多余車款：
1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：
﹙1﹚GMAC被拒；
﹙2﹚車展定車；
﹙3﹚訂購(gòu)車輛缺貨；
﹙4﹚訂購(gòu)車輛質(zhì)量問(wèn)題；
﹙5﹚總經(jīng)理書(shū)面同意的其他情況。
2、退定金和多余車款時(shí)，由銷售顧問(wèn)填寫(xiě)請(qǐng)款單，經(jīng)銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審核簽字予以退款；退款時(shí)付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開(kāi)具的收款收據(jù)。
第十一章維修車輛交車流程
第五十六條、維修車輛票據(jù)傳遞流程圖：
第五十七條、維修車輛票據(jù)傳遞流程說(shuō)明：
1、售后接待根據(jù)客戶需求填寫(xiě)車輛預(yù)檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統(tǒng)，車輛預(yù)檢表必須經(jīng)客戶簽字認(rèn)可。
2、 SGM車輛按照SGM通用的規(guī)定進(jìn)行單據(jù)填開(kāi)和材料出庫(kù)。
3、非SGM車輛由各維修工組根據(jù)前臺(tái)接待開(kāi)具的金蝶結(jié)算單（一式四聯(lián)：存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，領(lǐng)料聯(lián)，客戶聯(lián)）領(lǐng)料聯(lián)到備件庫(kù)房領(lǐng)料出庫(kù)。
4、維修工組將車輛維修完畢后統(tǒng)一將鑰匙交至售后前臺(tái)接待處，收款出納根據(jù)前臺(tái)接待打印的“結(jié)算單”收款（無(wú)收款的，按照下列規(guī)定辦理）后開(kāi)具維修車輛放行條（放行條內(nèi)容必須注明車主姓名和維修結(jié)算單號(hào)）。
5、 SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費(fèi)首保、三包索賠、事故現(xiàn)金、事故代賠”：
﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)（結(jié)算單據(jù)包括但不限于“結(jié)算單的財(cái)務(wù)聯(lián)、維修工單財(cái)務(wù)聯(lián)、維修發(fā)料單財(cái)務(wù)聯(lián)”）交與主辦會(huì)計(jì)核算；
﹙2﹚“免費(fèi)首保、三包索賠”的結(jié)算單據(jù)由售后前臺(tái)統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算；“免費(fèi)首保、三包索賠”方式結(jié)算的單據(jù)須經(jīng)索賠員簽字,否則財(cái)務(wù)不予受理。
﹙3﹚“事故代培”方式結(jié)算的結(jié)算單據(jù)必須附有保險(xiǎn)公司定損單，由售后前臺(tái)統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，否則財(cái)務(wù)不予受理。
6、非SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金、事故代賠、應(yīng)收掛賬”：
﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)交與主辦會(huì)計(jì)核算；
﹙2﹚“事故代培”方式結(jié)算的結(jié)算單據(jù)必須附有保險(xiǎn)公司定損單，由售后前臺(tái)統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算，否則財(cái)務(wù)不予受理。
﹙3﹚零星“應(yīng)收掛賬”方式結(jié)算的單據(jù)，必須按照第四章“財(cái)務(wù)審批權(quán)限”的規(guī)定辦理簽字手續(xù)后交由出納開(kāi)具出門條，未經(jīng)審批的零星“應(yīng)收掛賬”方式的結(jié)算單據(jù)出納有權(quán)拒絕開(kāi)具出門條。
﹙4﹚對(duì)于長(zhǎng)期合作單位“應(yīng)收掛賬”方式結(jié)算的單據(jù)，可由服務(wù)站站長(zhǎng)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字后的申請(qǐng)表報(bào)備財(cái)務(wù)部門后，可以不針對(duì)每單進(jìn)行簽字審核，出納可直接開(kāi)具出門條。
7、服務(wù)站的維修服務(wù)收費(fèi)原則上按照定價(jià)銷售，不予折讓。特殊情況的，由服務(wù)站站長(zhǎng)提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審核（折讓金額超過(guò)￥1000.00的須經(jīng)董事長(zhǎng)審核）簽字并報(bào)備財(cái)務(wù)后可允許折讓。未經(jīng)審批私自折讓的，財(cái)務(wù)部門除向直接責(zé)任人追收折讓金額外再對(duì)直接責(zé)任人處以違紀(jì)金額兩倍的罰款，維修站站長(zhǎng)處以￥100元/次的罰款。
8、收款出納結(jié)算手續(xù)辦理完畢后開(kāi)具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財(cái)務(wù)計(jì)算提成。
9、預(yù)收維修款的由收款出納開(kāi)具三聯(lián)收款收據(jù)，客戶聯(lián)交客戶，記賬聯(lián)交會(huì)計(jì)核算，待維修結(jié)算時(shí)差額多退少補(bǔ)并收回客戶聯(lián)。
第十二章招標(biāo)管理制度
第五十八條、為規(guī)范公司物料采購(gòu)和服務(wù)外包，降低成本費(fèi)用，遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)原則制定本制度。
第五十九條、適用范圍：
1、工程修建項(xiàng)目；
2、全年累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)壹萬(wàn)元的項(xiàng)目；
3、全年累計(jì)支付服務(wù)費(fèi)用超過(guò)五千元的項(xiàng)目；
4、其他總經(jīng)理或董事長(zhǎng)認(rèn)為應(yīng)該招標(biāo)的項(xiàng)目。
第六十條、招標(biāo)方式和權(quán)限：
1、由各使用部門負(fù)責(zé)人書(shū)面提出采購(gòu)計(jì)劃及外包服務(wù)計(jì)劃（計(jì)劃中明確各項(xiàng)目要求）；
2、由采購(gòu)專員或行政部負(fù)責(zé)組織競(jìng)標(biāo)單位及相關(guān)資料報(bào)送使用部門、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、董事辦；
3、由采購(gòu)專員或行政部負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇中標(biāo)單位書(shū)面上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；
4、經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的中標(biāo)單位必須和公司簽訂書(shū)面合作合同（需中標(biāo)單位交納保證金的應(yīng)到財(cái)務(wù)部門交納保證金）報(bào)備財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同規(guī)定條款安排付款。
第十三章附則
第六十一條、公司及所屬各單位的財(cái)務(wù)管理工作要嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司有權(quán)追究和查處相關(guān)負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的違規(guī)責(zé)任。
第六十二條、本辦法由總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，財(cái)務(wù)部可提出本辦法的修訂草案，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后可修訂本辦法。
第六十三條、本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。
XX汽車銷售服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部
20xx年07月01日
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一、目的
為了提高公司車輛的使用效率，控制使用成本，規(guī)范用車程序，落實(shí)車輛使用和管理的責(zé)任人，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
公司所有車輛
三、管理責(zé)任
3.1陜C xxx、陜A xxx作為公務(wù)用車，歸屬總經(jīng)辦管理；
3.2陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx，歸屬車間管理；
3.3試乘試駕車輛，歸屬銷售部管理；
四、車輛管理制度
4.1公司車輛管理
4.1.1公務(wù)車輛管理
4.1.1.1非緊急事務(wù)、拉貨或有損公司形象的三種情況，公司原則上不安排車輛，僅報(bào)銷公交車費(fèi)；
4.1.1.2公務(wù)車輛的`鑰匙歸屬保安管理，各部門因公外出確需用車的，由總經(jīng)辦主任或其職代簽署派車單，保安憑派車單登記并給與鑰匙；
4.1.1.3公務(wù)車輛每次外出，保安均應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行登記（時(shí)間、駕駛?cè)�、行駛里程）�?/p>
4.1.1.4每晚18點(diǎn)以前，公務(wù)車輛均須入庫(kù)、并將鑰匙交于值班保安處，次日工作日開(kāi)始時(shí)方可領(lǐng)用。因公務(wù)下班后用車，需經(jīng)總經(jīng)理同意并報(bào)值班經(jīng)理備案后統(tǒng)一調(diào)派，經(jīng)批準(zhǔn)并通知保安登記后方可出車；
4.1.2救援車輛管理
4.1.2.1救援車輛的鑰匙歸屬保安管理，救援車輛外出，保安憑救援單或由車間主任及其職代簽署的派車單，登記并給與鑰匙；
4.1.2.2救援車輛每次外出，保安均應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行登記（時(shí)間、駕駛?cè)�、行駛里程）�?/p>
4.1.3試駕車輛管理
4.1.3.1試乘試駕車輛,原則上僅限于試駕使用，由前臺(tái)及試駕專員登記管
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第一章 總則
第一條 為確保生產(chǎn)秩序，保障各項(xiàng)生產(chǎn)正常運(yùn)作，持續(xù)營(yíng)造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實(shí)際情況特制定本制度。
第二條 本制度適用于本公司生產(chǎn)部。
第二章 員工管理
第三條 工作時(shí)間內(nèi)所有員工倡導(dǎo)普通話。
第四條 全體員工需按要求佩戴廠牌（應(yīng)正面向上佩戴于胸前），穿廠服，佩戴安全帽，不得穿拖鞋進(jìn)入車間。
第五條 每天正常上班時(shí)間為8小時(shí)，如需加班依生產(chǎn)需要臨時(shí)通知，并提前寫(xiě)好加班申請(qǐng)單請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并送綜合部作考勤依據(jù)。
第六條 按時(shí)間上下班（員工參加早會(huì)須提前5分鐘到崗），不遲到、早退、曠工（如遇特殊情況上下班時(shí)間按車間安排執(zhí)行），違者將嚴(yán)格按公司考勤制度進(jìn)行考核。
第七條 工作時(shí)間內(nèi)，生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢員和其他管理人員因工作關(guān)系在車間走動(dòng)，其他人員不得離開(kāi)工作崗位相互串崗，若因事需離開(kāi)工作崗位須向車間主管申請(qǐng)方可離開(kāi)。
第八條 員工在車間遇公司客人或者公司高層領(lǐng)導(dǎo)參觀巡查時(shí)，組長(zhǎng)以上干部應(yīng)當(dāng)起立適當(dāng)問(wèn)候或有必要的需陪同，作業(yè)員照常工作，不得東張西望。集體進(jìn)入車間要文明禮貌、相互禮讓，特別是遇上客人時(shí)，不能爭(zhēng)道搶行。
第九條 禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嘻哈打鬧、吵嘴打架，私自離崗、串崗等行為(注：脫崗指上班后脫離工作崗位或辦私事；串崗指上班時(shí)間串至他人崗位做與工作無(wú)關(guān)的事)，吸煙要到公司指定的地方，否則將予以嚴(yán)懲。
第十條 作業(yè)時(shí)間謝絕探訪及接聽(tīng)私人電話，禁止帶小孩或場(chǎng)外人士在生產(chǎn)車間玩耍或?yàn)E動(dòng)機(jī)床，由此而造成的事故自行承擔(dān)。
第十一條 未經(jīng)綜合部允許或與公事無(wú)關(guān)，員工一律不得進(jìn)入辦公室。 第十二條 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品、危險(xiǎn)品或與生產(chǎn)無(wú)關(guān)之物品進(jìn)入車間：不得將產(chǎn)品（或廢品）和私人用品放在操作臺(tái)或流水線上，違者嚴(yán)懲不待。
第十三條 車間嚴(yán)格按照拆解計(jì)劃安排拆解，根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員精心組織生產(chǎn)。車間工作分工不分家，各工段須完成各自日常拆解任務(wù)，并保證質(zhì)量。
第十四條 生產(chǎn)時(shí)如果遇到原輔材料等不符合規(guī)定，有權(quán)報(bào)告上級(jí)處理，如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，后果將由生產(chǎn)人負(fù)責(zé)。
第十五條 員工領(lǐng)取物料必須通過(guò)本工段段長(zhǎng)開(kāi)具領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具出庫(kù)單，不得私自拿取物料。生產(chǎn)完成后，剩下的輔料需退回倉(cāng)庫(kù)并禁止奢侈浪費(fèi)。
第十六條 員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作流程、工藝規(guī)程行 操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題，由操作人員自行承擔(dān)。
第十七條 在工作前仔細(xì)閱讀作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，員工如違反作業(yè)規(guī)定，不論是故意或失職使公司受損失，當(dāng)事人和管理人員都要受到處罰。
第十八條 特殊崗位應(yīng)該由特定專業(yè)人員來(lái)操作，嚴(yán)禁馬虎大意造成傷害及事故。
第十九條 生產(chǎn)流程經(jīng)確認(rèn)后，任何人均不可隨意更改，如在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，應(yīng)立即停止并通知有關(guān)部門共同研討，經(jīng)同意并簽訂后更改。
第二十條 在工作時(shí)間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的工具，不得擅用非自己崗位的機(jī)械設(shè)備及工具。對(duì)閑置生產(chǎn)用具應(yīng)送到指定區(qū)域或交回特定管理員放置，否則以違規(guī)論處。第二十一條 車間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級(jí)交代的生產(chǎn)任務(wù)；因工作需要臨時(shí)抽調(diào)，服從車間主管或以上領(lǐng)導(dǎo)安排，協(xié)助工作并服從用人部門的管理，對(duì)不服從安排將予以相應(yīng)處罰。
第二十二條 車間員工和外來(lái)人員進(jìn)入特殊工作崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。
第二十三條 再生產(chǎn)過(guò)程中可用件、非可用件、不同材質(zhì)的產(chǎn)品必須分類清楚，不得混淆。車間主管、檢驗(yàn)員、設(shè)備維修人員、電工必須跟班作業(yè)，保證設(shè)備正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。
第二十四條 員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生做到人走場(chǎng)地清，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。在生產(chǎn)過(guò)程中不得隨意亂扔垃圾、工具，掉在地上的產(chǎn)品和輔料可以收集的必須收集以達(dá)到節(jié)約的目的。
第二十五條 操作人員每日上崗前必須將機(jī)器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，保證工序內(nèi)的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺(tái)面不得雜亂無(wú)章，不能堆放產(chǎn)品。
第二十六條 下班時(shí)（或完成本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺(tái)面，做 好設(shè)備的`保養(yǎng)工作，同時(shí)做好每日早上上班時(shí)對(duì)設(shè)備性能的檢查并簽 字，以防設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)故障和危險(xiǎn)。打掃責(zé)任區(qū)的場(chǎng)地和設(shè)備 衛(wèi)生并將相應(yīng)門窗、電源關(guān)閉。否則若發(fā)生失竊等意外事故，將追究 責(zé)任人和車間主管的責(zé)任。
第二十七條 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，隨時(shí)保證場(chǎng)地整潔、設(shè)備完好。廢料垃 圾需清理到指定位置特定人員對(duì)其處理。同時(shí)做好日事日清，日清日 畢。
第二十八條 不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 注除外），若有此行為且經(jīng)查落實(shí)者，將予以開(kāi)除處理。
第二十九條 對(duì)惡意破壞公司財(cái)產(chǎn)或盜竊行為（不論公務(wù)或他人財(cái) 產(chǎn)）者，不論價(jià)值多少一律交公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理處理，視情節(jié)嚴(yán) 重給予相應(yīng)處理或送公安局處理。
第三十條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各種加工、焊接、裝配等都必須采取防護(hù)措施，防止生產(chǎn)作業(yè)對(duì)環(huán)境及現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)、 安全生產(chǎn)造成的破壞。各種生產(chǎn)作業(yè)，要注意對(duì)地面的防護(hù)措施。
第三十一條易燃、易爆物品的放置要遠(yuǎn)離明火，存儲(chǔ)放置的位置要符合《職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，凡是實(shí)行特殊定置的場(chǎng)所，應(yīng)明示國(guó)家規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)志。
第三章 員工考核
第三十二條 考核的內(nèi)容主要是個(gè)人德、勤、能、績(jī)四個(gè)方面：其中：
1、德：只要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及道德行為規(guī)范。
2、勤：主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。
3、能: 主要是指技術(shù)能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差 錯(cuò)率的高低等。
4、績(jī)：主要是指工作成果，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量的多少， 能否開(kāi)展創(chuàng)造性的工作等等。以上考核由車間主管考核，對(duì)不服從人員，將視情節(jié)做出相應(yīng)處理。
第三十三條 對(duì)公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績(jī)做出適當(dāng)?shù)?評(píng)價(jià)，作為合理使用、獎(jiǎng)懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各 司其職各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端， 激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動(dòng)工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益。
第四章 附則
第三十四條 本制度由綜管部門協(xié)同生產(chǎn)部門制定、解釋并檢查、考核。 生產(chǎn)部門全面負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。
第三十五條 本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施生效。
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支付款程序
(一)個(gè)人借款(含備用金、因公借款及差旅費(fèi)借款)
1、借款原則:
(1)各部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)實(shí)際情況可以申請(qǐng)備用金。
(2)因處理公司事項(xiàng)需借款
(3)憑分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的出差單預(yù)借差旅費(fèi)
2、單據(jù)填寫(xiě):
(1)公司員工的所有個(gè)人借款(包括差旅費(fèi)和其他費(fèi)用預(yù)支款等)均須填制借據(jù)。
(2)申請(qǐng)人只限1人,申請(qǐng)人須同領(lǐng)款人一致;
(3)單據(jù)不得由他人代為填寫(xiě),也不得代他人借款。單據(jù)上所有內(nèi)容均需清晰準(zhǔn)確地填寫(xiě);
3、借款注意事項(xiàng):
(1)受公司庫(kù)存現(xiàn)金限額管理規(guī)定限制,各部門現(xiàn)金大額借款(5000元以上)均需提前一天通知財(cái)務(wù)部,以確�？铐�(xiàng)的支付。
(2)個(gè)人借款必須在當(dāng)月內(nèi)核銷,25日后借款可以在次月報(bào)銷,每年年底前所有借款必須核銷。
(3)原則上對(duì)公采購(gòu)業(yè)務(wù)均采用銀行結(jié)算方式
4、借款程序
(1)各部門需發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)借據(jù),本部門經(jīng)理簽字確認(rèn);
(2)交至財(cái)務(wù)部審核、審查費(fèi)用性質(zhì),具體用款額度、付款方式,核對(duì)有關(guān)協(xié)議、合同,簽注審核意見(jiàn);
(3)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款(或領(lǐng)用支票)手續(xù)。
(二)對(duì)外支付成本、費(fèi)用
1、付款原則:對(duì)外付款必須有付款依據(jù),實(shí)行單位與個(gè)人相結(jié)合責(zé)任制度。
(1)支付供貨商配件款必須附采購(gòu)訂單。
(2)廣告付款必須附有合同,報(bào)樣
(3)支付其他采購(gòu)等款必須有發(fā)票,預(yù)付款時(shí)必須附有合同、協(xié)議。
2、單據(jù)填寫(xiě):
(1)公司對(duì)外付款必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)((付款審批單)),(2)如實(shí)填寫(xiě)付款單位名稱,金額,用途、結(jié)算方式
(3)廣告費(fèi)首次付款必須附有合同,付尾款時(shí)必須在((付款審批單))注明。
3、備注:
(1)對(duì)外的預(yù)付貨款必須在1個(gè)月內(nèi)取得發(fā)票,特殊情況需寫(xiě)說(shuō)明經(jīng)總經(jīng)理簽字。否則停發(fā)次月工資。
(2)財(cái)務(wù)每月25日結(jié)帳付款,遇到節(jié)假日順延,集中支付供應(yīng)商、代理商款,各業(yè)務(wù)人經(jīng)辦人員接到財(cái)務(wù)付款通知后及時(shí)通知各債權(quán)人。
(3)所有發(fā)票的兌獎(jiǎng)聯(lián)不得刮開(kāi)、不得撕除,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。
4、付款程序
(1)各部門需支付供貨商、海馬總部款、廣告以及其他費(fèi)用時(shí),由經(jīng)辦人填寫(xiě)支付款審批單,本部門經(jīng)理簽字確認(rèn);
(2)交至財(cái)務(wù)部審核、審查費(fèi)用性質(zhì),具體用款額度、付款方式,核對(duì)有關(guān)協(xié)議、合同,簽注審核意見(jiàn);
(3)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由財(cái)務(wù)部集中辦理付款手續(xù)。
(三)暫支及付款流程圖
經(jīng)辦人填寫(xiě)借據(jù)或支付款單
部門領(lǐng)導(dǎo)簽字
財(cái)務(wù)審核
總經(jīng)理批準(zhǔn)
出納付款
財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷程序
一、對(duì)報(bào)銷單據(jù)的要求
1.取得發(fā)票要正規(guī)、記錄要真實(shí)。費(fèi)用單據(jù)要從合法單位取得,所列的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容和數(shù)字,必須真實(shí)可靠,符合實(shí)際要求,不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)痕跡,如有特殊情況無(wú)法取得發(fā)票用其他發(fā)票抵沖的.,需要單獨(dú)填寫(xiě)支出證明單(無(wú)須粘貼)
2.內(nèi)容要完整。報(bào)銷單據(jù)所要求填制的項(xiàng)目必須逐列填列齊全,不得遺漏和省略,匯總開(kāi)據(jù)的發(fā)票一定要取得購(gòu)買清單,印刷費(fèi)、制作費(fèi)、廣告費(fèi)、修繕費(fèi)等發(fā)生前未經(jīng)總經(jīng)理同意和財(cái)務(wù)部門合同審核備案的,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付該筆款項(xiàng)。
3.填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容、金額與原始單據(jù)要相符,金額不得大于原始單據(jù)金額。
4.使用公司統(tǒng)一的單據(jù)粘貼單粘貼費(fèi)用單據(jù),粘貼要整齊、平坦、美觀。
5.手續(xù)要完備。按照借款與費(fèi)用報(bào)銷流程的規(guī)定簽字審批。
6.關(guān)于通訊費(fèi)與電話費(fèi)等報(bào)銷票據(jù)的要求:通訊費(fèi)必須是定額的手撕票,電話費(fèi)發(fā)票客戶名稱必須為公司名稱,不得是私人名字,不符合要求的一律辦理變更手續(xù)。
7.報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi),必須在票據(jù)后寫(xiě)明用途(不必涉及到人名),招待時(shí)間、招待人數(shù),陪同人數(shù),出租車費(fèi)必須有當(dāng)事人在票據(jù)后寫(xiě)明事由,車輛通行費(fèi)、停車費(fèi)應(yīng)寫(xiě)明何時(shí)去何地辦事;加油由公司統(tǒng)一辦理油卡,出差異地加油需總經(jīng)理同意,并報(bào)綜合部備案;拖車費(fèi)應(yīng)寫(xiě)明車牌號(hào)。
二、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的要求:
各部門發(fā)生的費(fèi)用必需在當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷,25日以后的費(fèi)用可以在次月報(bào)銷,如有特殊情況未能及時(shí)報(bào)銷的,按下列流程辦理:
1.當(dāng)月費(fèi)用延遲至下月報(bào)銷情況的發(fā)生,必須由報(bào)銷當(dāng)事人做出合理的書(shū)面說(shuō)明,并交部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可報(bào)銷;通訊費(fèi)補(bǔ)貼過(guò)月不報(bào)。
2.如果費(fèi)用報(bào)銷時(shí)與實(shí)際發(fā)生期,間隔兩個(gè)月的,則必須由報(bào)銷當(dāng)事人做出合理的書(shū)面說(shuō)明,交部門負(fù)責(zé)人簽字同意后,再報(bào)總經(jīng)理簽字同意,方可報(bào)銷。
3、兩個(gè)月以上的單據(jù)財(cái)務(wù)不再受理報(bào)銷,特殊費(fèi)用除外。
4、所有員工借款必須及時(shí)辦理核銷手續(xù),當(dāng)月借款當(dāng)月內(nèi)核銷,25日后借款可以在次月核銷。逾期不辦理,財(cái)務(wù)部將停發(fā)最近一次工資直至核銷為止的下一個(gè)工資發(fā)放日。
三、費(fèi)用報(bào)銷流程:
經(jīng)辦填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單
部門領(lǐng)導(dǎo)簽字
財(cái)務(wù)審核
總經(jīng)理批準(zhǔn)
出納付款
4s店管理制度15
汽車4s店內(nèi)部管理相關(guān)材料
1、各部門主管應(yīng)于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結(jié)，下月、下周工作計(jì)劃草案，計(jì)劃及總結(jié)應(yīng)以kpi指標(biāo)及分析為主。
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2、各部門的工作計(jì)劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)平衡后，下達(dá)正式的目標(biāo)管理月計(jì)劃書(shū)及每周任務(wù)書(shū)，由總經(jīng)理及職責(zé)人簽名確認(rèn)。
3、部門主管應(yīng)制訂出目標(biāo)進(jìn)程控制表格或看板，對(duì)目標(biāo)達(dá)成率及工作進(jìn)度進(jìn)行考核，經(jīng)常檢查本部門工作計(jì)劃/任務(wù)的完成進(jìn)度，存在的問(wèn)題和困難，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。
4、每個(gè)計(jì)劃期末，各部門主管應(yīng)總結(jié)本期計(jì)劃/任務(wù)的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經(jīng)理辦公會(huì)上匯報(bào)，確定本期計(jì)劃/任務(wù)的完成率。
5、計(jì)劃期內(nèi)未完成的工作需說(shuō)明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經(jīng)理辦公會(huì)協(xié)調(diào)。
6、各期的工作計(jì)劃/任務(wù)及其完成狀況評(píng)定結(jié)果將存放各部門主管的個(gè)人檔案中，作為業(yè)績(jī)考核的'資料，并與當(dāng)月工資掛鉤。
7、一般員工的工作計(jì)劃/任務(wù)由各部門主管安排，工作計(jì)劃/任務(wù)的完成狀況在部門例會(huì)上確認(rèn)，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評(píng)定后放入員工個(gè)人檔案，作為對(duì)員工個(gè)人考核的依據(jù)。部門主管應(yīng)對(duì)員工業(yè)績(jī)實(shí)行看板式管理，并公布結(jié)果。
8、所有試用的員工還應(yīng)于每周周末對(duì)上周的工作進(jìn)行總結(jié)并填制
報(bào)表及單據(jù)管理
1、公司各部門使用的報(bào)表、單據(jù)應(yīng)制定統(tǒng)一的格式并編號(hào)，編號(hào)規(guī)則：XX公司XX部號(hào)，如有修改，應(yīng)填寫(xiě)<文件修改申請(qǐng)單>，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可修改。
2、各類報(bào)表、單據(jù)的傳遞應(yīng)及時(shí)有序并作好記錄。
3、有權(quán)知曉報(bào)表資料的人員應(yīng)按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向外發(fā)散。
4、各職責(zé)部門應(yīng)按規(guī)定的報(bào)送對(duì)象，報(bào)送時(shí)限及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)送各類報(bào)表。逾期報(bào)送或不報(bào)送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。
信息檔案資料管理
2、第一行文件編號(hào)：字體宋體、右對(duì)齊、字號(hào)五號(hào)字。
3、文件編號(hào)：
(1)向上級(jí)管理部門的報(bào)告文件或?qū)ν獍l(fā)函：XX公司(辦)字第[20xx]號(hào)。
(2)經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔：XX公司(通)字第[20xx]號(hào)。
(3)銷售部管理文件：XX公司(銷)字第[20xx]號(hào)。 (4)服務(wù)部管理文件：XX公司(服)字第[20xx]號(hào)。 (5)財(cái)務(wù)部管理文件：XX公司(財(cái))字第[20xx]號(hào)。
文件編號(hào)由總經(jīng)理秘書(shū)統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。一般事務(wù)性聯(lián)絡(luò)可使用<工作聯(lián)絡(luò)單>，不必統(tǒng)一編號(hào)。
4、文件標(biāo)題：字體黑體、居中、加粗，字號(hào)小二號(hào)。
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