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橫空出世觀后感800字
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橫空出世觀后感800字1
為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費(fèi)，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組研究同意，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運(yùn)動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機(jī)和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機(jī)、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴(kuò)展器等；打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運(yùn)動器材、電腦、復(fù)印機(jī)、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，報(bào)局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的.辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費(fèi)核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計(jì)劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗(yàn)收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實(shí)際需要提出購買申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)局長審批后，由財(cái)務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒有的可在其他點(diǎn)采購，由財(cái)務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的，由辦公室或財(cái)務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細(xì)分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。
2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要詳細(xì)填寫相關(guān)記錄，財(cái)務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時，應(yīng)堅(jiān)持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強(qiáng)對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。
20xx年1月29日
橫空出世觀后感800字2
第一章總則
第一條 為加強(qiáng)學(xué)校采購管理，規(guī)范采購行為，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法實(shí)施細(xì)則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我校實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學(xué)校進(jìn)行的采購活動，均適用本辦法。
第三條 采購項(xiàng)目須由項(xiàng)目所在部門提出申請，經(jīng)職能管理部門審核立項(xiàng)并經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)處核準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)來源和采購指標(biāo)后方可實(shí)施。
第四條 本辦法所指項(xiàng)目所在部門為采購項(xiàng)目需求單位(或資產(chǎn)使用部門)。職能管理部門為采購項(xiàng)目歸口管理部門，歸口管理范圍按部門職能劃分。
第五條 學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則。
第六條 學(xué)校采購原則上應(yīng)采購本國貨物、工程和服務(wù)，如確因特殊原因需進(jìn)口采購的，須由學(xué)校組織專家論證并經(jīng)上級主管部門審核通過后方可實(shí)施。
第二章采購組織形式及限額標(biāo)準(zhǔn)
第七條 學(xué)校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網(wǎng)上電子賣場采購。
第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項(xiàng)目，均應(yīng)按政府集中采購辦法實(shí)行政府集中采購。
第九條 采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，原則上應(yīng)通過電子賣場進(jìn)行。年度同類項(xiàng)目采購預(yù)算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由采購小組實(shí)行競價采購。在一個財(cái)政年度內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)，采購部門不得隨意將一個預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)、工程采購以化整為零方式拆分規(guī)避相關(guān)政府采購方式。
第十條 國家及省市對采購招標(biāo)項(xiàng)目適用范圍及標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第三章采購方式
第十一條 政府集中采購項(xiàng)目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執(zhí)行。
第十二條 限額以下采購項(xiàng)目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執(zhí)行。
第四章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第十三條 學(xué)校成立郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)學(xué)校的采購招投標(biāo)工作。采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長由分管財(cái)務(wù)工作的校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由計(jì)財(cái)處、審計(jì)室、總務(wù)處、實(shí)訓(xùn)中心等職能部門的主要負(fù)責(zé)人組成。
采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
(一)全面負(fù)責(zé)組織學(xué)校的采購招標(biāo)工作;
(二)貫徹落實(shí)國家采購與招標(biāo)的法規(guī)、政策;
(三)擬定學(xué)校采購招標(biāo)管理辦法和相關(guān)規(guī)章制度提交學(xué)校審定;
(四)討論、決定學(xué)校采購招標(biāo)工作中遇到的重大問題;
(五)審定學(xué)�！安少徳u標(biāo)專家?guī)臁?
(六)審批特殊情況的招標(biāo)項(xiàng)目。
第十四條 學(xué)校成立校采購辦，設(shè)在計(jì)財(cái)處，是采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購項(xiàng)目相關(guān)事宜，主要職責(zé)：
(一)貫徹采購工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂學(xué)校有關(guān)采購工作的規(guī)章制度;
(二)負(fù)責(zé)編報(bào)學(xué)校年度采購預(yù)算;按需組織學(xué)校集中采購項(xiàng)目評審工作;
(三)會同相關(guān)部門擬訂學(xué)校采購專家?guī)旖ㄗh人員名單;
(四)負(fù)責(zé)與政府采購主管部門的溝通與協(xié)調(diào)，報(bào)送有關(guān)采購項(xiàng)目資料;
(五)受理采購申請，審核采購項(xiàng)目的相關(guān)資料，確定評標(biāo)辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;
(六)負(fù)責(zé)采購合同的管理;
(七)參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作;
(八)完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
第十五條 校采購辦下設(shè)教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備、基建工程、后勤與保障、信息技術(shù)、教材、圖書六個招標(biāo)采購工作組，招標(biāo)采購工作組組長分別由實(shí)訓(xùn)中心、基建辦、總務(wù)處、信息中心、教務(wù)處、圖書館部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)人組成。各招標(biāo)采購工作組實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，由各招標(biāo)采購工作組負(fù)責(zé)人對采購過程負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)有：
(一)負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購項(xiàng)目的采購組織，指定人員組成采購小組;
(二)負(fù)責(zé)組織開標(biāo);
(三)會同相關(guān)部門抽選評標(biāo)(或談判)專家，組成評標(biāo)委員會(或談判小組);
(四)負(fù)責(zé)與政府采購執(zhí)行部門及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào);
(五)負(fù)責(zé)采購文件資料的整理和歸檔立卷。
第十六條 采購小組主要職責(zé)：
(一)編制學(xué)校集中采購招標(biāo)(談判、采購)文件;
(二)負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購項(xiàng)目的采購執(zhí)行工作;
(三)負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購項(xiàng)目的相關(guān)備案工作;
(四)組織采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。
第十七條 學(xué)校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下：
(一)實(shí)訓(xùn)中心：儀器設(shè)備及維保(含新建項(xiàng)目中可獨(dú)立拆分的.設(shè)備)、實(shí)驗(yàn)材料、計(jì)算機(jī)成品軟件、家具、其它貨物等;
(二)基建辦：新建工程項(xiàng)目的咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等;
(三)總務(wù)處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內(nèi)外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業(yè)服務(wù)等;
(四)信息中心：計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、信息資源開發(fā)、信息技術(shù)咨詢與設(shè)計(jì)服務(wù)、信息化運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)工程等;
(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù);
(六)教務(wù)處：教材出版、學(xué)生教材供應(yīng)等;
(七)其它項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)項(xiàng)目參考活動管理業(yè)務(wù)歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項(xiàng)目由財(cái)務(wù)與后勤資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)審核。
各部門根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)資金安排及工作急需提出采購計(jì)劃，按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責(zé)審核后，送業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核提出意見，報(bào)校長審批。以上采購計(jì)劃如果屬于預(yù)算外的三重一大事項(xiàng)，則由校長提交黨委會審定。
以上業(yè)務(wù)歸口范圍有調(diào)整的，按調(diào)整后的文件執(zhí)行。
第十八條 項(xiàng)目所在部門的主要職責(zé)：
(一)提出采購項(xiàng)目的立項(xiàng)申請，說明采購必要性、可行性等;
(二)提出采購申請，申報(bào)采購預(yù)算;
(三)參加(見證)評標(biāo)(談判、報(bào)價)活動;
(四)負(fù)責(zé)部門自行采購項(xiàng)目的組織和實(shí)施(含辦理電子賣場采購手續(xù))。
第五章采購預(yù)算和計(jì)劃管理
第十九條 采購實(shí)行預(yù)算控制，每年初根據(jù)學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)要求，各部門集中報(bào)送本年度的采購預(yù)算(草案)。計(jì)財(cái)處匯總后報(bào)學(xué)校審定并報(bào)送市財(cái)政備案。需要進(jìn)行價格評審的，先由學(xué)校采購辦組織評審，再報(bào)學(xué)校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項(xiàng)資金可另行報(bào)送采購計(jì)劃交校采購辦，校采購辦審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和校長審批。屬于“三重一大”事項(xiàng)及時提交黨委審定。
第二十條 學(xué)校采購實(shí)行計(jì)劃管理，各部門(二級學(xué)院)根據(jù)預(yù)算和專項(xiàng)資金安排來申報(bào)采購計(jì)劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項(xiàng)目，由審計(jì)室初審后送工程造價評審專業(yè)機(jī)構(gòu)評審或郴州市財(cái)政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續(xù)審批。
第二十一條 采購計(jì)劃經(jīng)審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規(guī)或?qū)W校制度的相關(guān)規(guī)定承辦采購事項(xiàng)。
第六章采購程序
第二十二條 采購招標(biāo)代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優(yōu)選不少于五家符合資質(zhì)的招標(biāo)公司作為學(xué)校公開招標(biāo)的候選公司，公司應(yīng)書面向?qū)W校承諾依法依規(guī)開展招標(biāo)代理工作，如有違法違規(guī)經(jīng)校采購辦查實(shí)的5年內(nèi)不能進(jìn)入學(xué)校候選公司名單。每次辦理政府采購時，先由校采購辦、采購小組負(fù)責(zé)人和學(xué)校監(jiān)察室共同采取隨機(jī)抽簽的方法決定承辦的招標(biāo)代理公司。然后由采購小組代表學(xué)校委托招標(biāo)代理公司依法開展相關(guān)采購代理工作，采購小組配合招標(biāo)代理的有關(guān)工作，監(jiān)察室參與監(jiān)督。
第二十三條 3萬以上采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：
(一)項(xiàng)目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應(yīng)包括以下材料：
采購立項(xiàng)的論證與審批意見;
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及采購指標(biāo)的審批意見;
采購項(xiàng)目的技術(shù)要求或規(guī)范。
(二)校采購辦根據(jù)本辦法第二章、第三章相關(guān)規(guī)定確定采購項(xiàng)目的組織形式和采購方式。
(三)采購項(xiàng)目達(dá)到規(guī)定公開招標(biāo)限額的，由校采購辦按規(guī)定組織項(xiàng)目評審及預(yù)算評審工作。
(四)校采購辦按需組織討論采購項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)要求、評標(biāo)辦法或談判原則，項(xiàng)目所在部門協(xié)助采購小組完成招標(biāo)(或談判)文件的編制工作。
(五)各采購小組按照相關(guān)規(guī)定組織項(xiàng)目開(評)標(biāo)或談判工作;
(六)領(lǐng)導(dǎo)小組對項(xiàng)目進(jìn)行決標(biāo)。
第七章合同、驗(yàn)收及支付
第二十四條 采購合同應(yīng)嚴(yán)格遵照《合同法》及學(xué)校相關(guān)管理規(guī)定。
第二十五條 采購人應(yīng)當(dāng)代表學(xué)校自發(fā)出中標(biāo)(成交)通知書三十日內(nèi)與中標(biāo)人或成交供應(yīng)商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第二十六條 簽訂合同時，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實(shí)質(zhì)性要求進(jìn)行修改，不得變更中標(biāo)(成交)通知書規(guī)定的金額。
第二十七條 采購合同依法簽訂后，合同雙方當(dāng)事人均應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，并不得擅自變更、中止或者終止合同。
工程項(xiàng)目實(shí)施中如需變更工程量，應(yīng)先報(bào)告學(xué)校審批，不得先施工后報(bào)批。
第二十八條 電子賣場專用合同實(shí)行分級授權(quán)代表學(xué)校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門負(fù)責(zé)人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領(lǐng)導(dǎo)簽字，5萬及以上的報(bào)校長授權(quán)簽字。校辦憑以上簽字加蓋學(xué)校公章。
第二十九條 采購項(xiàng)目實(shí)施完成后須按采購合同的約定和采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，并由項(xiàng)目所在部門按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)。
第三十條 采購項(xiàng)目一般應(yīng)在項(xiàng)目驗(yàn)收后付款，合同中另有約定的除外。項(xiàng)目所在部門負(fù)責(zé)協(xié)助辦理采購項(xiàng)目款項(xiàng)的支付手續(xù)，中標(biāo)單位憑發(fā)票、合同、項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)審批表、驗(yàn)收報(bào)告(單)、固定資產(chǎn)入庫單等材料，按照學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定，提交計(jì)劃財(cái)務(wù)處辦理支付結(jié)算手續(xù)。工程項(xiàng)目涉及決算審計(jì)的，遵照學(xué)校財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)制度執(zhí)行。
第八章監(jiān)督檢查
第三十一條 學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察室對采購活動和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀(jì)行為，有權(quán)向?qū)W校紀(jì)檢監(jiān)察部門舉報(bào)。
第三十二條 在采購活動中，供應(yīng)商認(rèn)為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)書面提出回避申請，并說明理由。采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時詢問被申請回避人員，有利害關(guān)系的被申請回避人員應(yīng)當(dāng)回避。
第三十三條 參與采購的相關(guān)人員，必須嚴(yán)格遵守《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真組織實(shí)施采購活動，任何部門不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。
第三十四條 采購活動中如出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為的，按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第三十五條 上級政策對采購做出調(diào)整時，按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內(nèi)各部門。
橫空出世觀后感800字3
為了規(guī)范我采購行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高費(fèi)用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護(hù)用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實(shí)物驗(yàn)收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
2、實(shí)物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計(jì)劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實(shí)物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價選擇采購，報(bào)價清單由財(cái)務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的銷貨清單交財(cái)務(wù)部門審批。財(cái)務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報(bào)價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財(cái)務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的.采購，由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。計(jì)劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批，超過500元的須財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實(shí)物驗(yàn)收管理。
實(shí)物保管部門根據(jù)銷貨清單驗(yàn)收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財(cái)務(wù)部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補(bǔ)辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
橫空出世觀后感800字4
第一條機(jī)關(guān)辦公用品實(shí)行“按需申報(bào)、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少�。未列入政府集中采購目錄�?nèi)或未達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中采購。（辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負(fù)責(zé)）。電腦耗材每年集中采購實(shí)施兩次（即上、下半年采購各一次）。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請，報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實(shí)施。
第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度，各科室1人負(fù)責(zé)辦公用品驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。
第三條辦公用品采購?fù)戤厛?bào)帳時，除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外，還必須有驗(yàn)收人或保管人簽字證明方可按《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報(bào)銷。單價500元（含）以上的物品屬于固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)須提出書面報(bào)告報(bào)分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。
第四條辦公用品采購需堅(jiān)持實(shí)用、節(jié)約和公正、廉潔的原則，嚴(yán)禁利用辦公用品采購謀取私利。
辦公用品采購管理制度3
為規(guī)范局機(jī)關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設(shè)備、儀器設(shè)備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。
二、局辦公室是機(jī)關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進(jìn)的用品，交保管人員驗(yàn)收無誤簽字后保管。
三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計(jì)劃，按以下程序辦理：
(一)一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
(二)一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
(三)一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
(四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
(五)辦公自動化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關(guān)程序辦理。
五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：
(一)保管人員核對購物清單后，對購回的.物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放;
(二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可;
(四)保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時編制采購計(jì)劃，按規(guī)定采購，保障供給。
六、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
七、固定資產(chǎn)管理
(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的，及時填寫固定資產(chǎn)入賬單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股登記入賬。
(1)財(cái)務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的，需將移交清單送一份給財(cái)務(wù)股備案，辦理責(zé)任人變更登記。
(2)責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人出具，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。
(3)因不正當(dāng)操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴(yán)厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。
(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。
(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明，由單位研究處理。
(二)固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請報(bào)廢：(1)固定資產(chǎn)已過設(shè)計(jì)壽命，確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過高，超出該設(shè)備自身價值的。凡固定資產(chǎn)報(bào)廢的，由辦公室和財(cái)務(wù)科報(bào)請局領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究處置。
八、在辦公用品采購過程中，如有違紀(jì)違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
橫空出世觀后感800字5
第一條 本制度所稱的采購業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。
第二條 采購預(yù)算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節(jié)，按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，學(xué)校的各項(xiàng)招標(biāo)采購均需納入學(xué)校年度預(yù)算，未列預(yù)算的項(xiàng)目不得進(jìn)行采購。若遇緊急情況(如自然災(zāi)害、水電氣暖搶修等)，必須報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)，并與教育、財(cái)政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購，但必須寫明情況，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
第三條 學(xué)校嚴(yán)格規(guī)范采購程序。所進(jìn)行采購的項(xiàng)目需要經(jīng)過市教育局、財(cái)政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的，須在完成審批手續(xù)后，按相關(guān)部門批準(zhǔn)的方式進(jìn)行采購。屬定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位提供的，應(yīng)從政府定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項(xiàng)目三個月內(nèi)不得重復(fù)采購。
學(xué)校自行采購單項(xiàng)5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項(xiàng)目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告，組織不少于三家響應(yīng)單位的公開招標(biāo)，網(wǎng)上公示中標(biāo)結(jié)果(項(xiàng)目公示期、投標(biāo)期按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。
單項(xiàng)5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的.維修工程或服務(wù)項(xiàng)目，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。
第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。學(xué)校以校級領(lǐng)導(dǎo)為招標(biāo)采購的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立以總務(wù)處為主體，以項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的`招標(biāo)采購機(jī)構(gòu)履行采購手續(xù)。崗位責(zé)任如下：
1、總務(wù)處采購員、采購專管員負(fù)責(zé)按照相關(guān)法規(guī)及采購預(yù)算報(bào)批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關(guān)文件，等。
2、總務(wù)處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標(biāo)活動、組織驗(yàn)收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況，等。
3、學(xué)校聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學(xué)�？善刚堩�(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。
4、倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)審核發(fā)票真?zhèn)�，按照采購合同及�?cái)務(wù)規(guī)定支付款項(xiàng)。
6、招投標(biāo)組織成員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，力爭做到所招項(xiàng)目物有所值。
第五條 學(xué)校的所有項(xiàng)目在招標(biāo)、施工、驗(yàn)收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進(jìn)行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標(biāo)活動的招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應(yīng)在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。
第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過嚴(yán)格驗(yàn)收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學(xué)校的所有施工項(xiàng)目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴(yán)格驗(yàn)收合格后，方可按規(guī)定付款�？梢苿拥纳唐坟浳锒紤�(yīng)到保管室辦理入庫驗(yàn)收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應(yīng)組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收。
第七條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
第九條 對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
第十條 加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在辦公室的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
第十一條 學(xué)校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權(quán)歸校長辦公會。
橫空出世觀后感800字6
第一條為了加強(qiáng)對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領(lǐng)用，節(jié)約辦公費(fèi)用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司各部門。
第二章管理細(xì)則
第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實(shí)行按需采購制度，公司行政人事部負(fù)責(zé)公司管理各部門的采購，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分別進(jìn)行核算與實(shí)施監(jiān)督。
第四條請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實(shí)施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進(jìn)行采購，由使用部門在每月初報(bào)送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。
(三)如因開展單個項(xiàng)目，如：招標(biāo)會議、大型活動、人力資源培訓(xùn)等，請購數(shù)量較大時，除在單項(xiàng)預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作出單獨(dú)說明外，在請購或領(lǐng)用時須單獨(dú)填制請購單或辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(四)除日常辦公用品外的'其它請購單的報(bào)送流程：各子公司報(bào)送流程：公司各部門第一負(fù)責(zé)人公司財(cái)返行政部;
(五)請購單的報(bào)送時間：各部門每月第一個工作日報(bào)送到行政部，行政部匯總后報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核后于當(dāng)天報(bào)送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團(tuán)行政部(遇節(jié)假日順延)，經(jīng)集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)后于三個工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，不得隨意涂改。
第五條內(nèi)部管理：
(一)辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實(shí)際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，降低消耗費(fèi)用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負(fù)責(zé)辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管規(guī)范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照辦事。
第六條收發(fā)管理：
(一)驗(yàn)收：
采購人員按請購單的要求進(jìn)行采購后，應(yīng)將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進(jìn)行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號)，入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。
所有入庫單均應(yīng)有驗(yàn)收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費(fèi)用報(bào)銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。
(二)領(lǐng)用：
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰請購、誰領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)，由行政部門負(fù)責(zé)人簽核。部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)用真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)，行政文員對領(lǐng)用真實(shí)性、合規(guī)性(是否超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn))實(shí)施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
各部門辦公用品領(lǐng)用的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。
(三)采購借支與報(bào)銷：
采購員借支實(shí)行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財(cái)務(wù)報(bào)銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續(xù)后，采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財(cái)務(wù)費(fèi)用會計(jì)審核。針對采購未完之請購單，費(fèi)用會計(jì)審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報(bào)銷標(biāo)志，并將請購單退回采購員。
財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督：費(fèi)用會計(jì)在審核采購報(bào)銷憑證時，在編制記賬憑證時，應(yīng)將入庫單抽出單獨(dú)留存，所有已入庫采購物品均先計(jì)入“材料物資”科目，當(dāng)月材料物資增加額應(yīng)等于當(dāng)月入庫單金額合計(jì)。費(fèi)用會計(jì)根據(jù)文員報(bào)送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當(dāng)月入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核對，必要時可對期末庫存進(jìn)行監(jiān)盤，核對無誤后，費(fèi)用會計(jì)根據(jù)部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表填制當(dāng)月部門辦公用品領(lǐng)用分?jǐn)倯{證，如借：營業(yè)費(fèi)用—辦公費(fèi)用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量x計(jì)劃價格(固定)進(jìn)行核算，而財(cái)務(wù)材料物資是以實(shí)際成本入賬，所以應(yīng)定期(季度)按期末庫存x計(jì)劃價格計(jì)算結(jié)果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費(fèi)用。
第七條行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細(xì)表;
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單;
(三)報(bào)銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復(fù)使用物品應(yīng)建立個人臺賬，員工離職時應(yīng)辦理退還手續(xù)(作負(fù)數(shù)領(lǐng)用單)，如同品種部門再領(lǐng)回可不重計(jì)部門費(fèi)用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)已收回。
(五)辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計(jì)核算(核算期間為當(dāng)月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細(xì)表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負(fù)責(zé)人對相關(guān)費(fèi)用簽收確認(rèn)后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財(cái)務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細(xì)表”直接交公司財(cái)務(wù)部;將兩份總表報(bào)送財(cái)務(wù)部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部。
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地產(chǎn)新項(xiàng)目辦公用品采購與管理制度
為加強(qiáng)辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，制定本制度：
1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。
2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報(bào)行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。
3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關(guān)臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的.破壞或損失屬非正常損耗，由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權(quán)對不合理的采購支出加以控制和拒絕。
5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。
6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專人負(fù)責(zé)管理。
7、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅(jiān)持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。
8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細(xì)算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品。
9、采購要有計(jì)劃，根據(jù)批準(zhǔn)的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進(jìn)，保證供應(yīng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得購買。
10、購入物品，一律交保管員驗(yàn)收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實(shí)、有效，款物相符。
11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。
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一、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費(fèi)用，避免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的.采購。
三、辦公用品采購
第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。
第二條 各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購。
第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計(jì)算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。
第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。
第五條 全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo)，則報(bào)請總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程
需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。
4、使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。 五、采購費(fèi)用報(bào)銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。 六、其他事項(xiàng)
1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。
3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計(jì)劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。
6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后，方可辦理離職手續(xù)。
8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報(bào)廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報(bào)廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報(bào)廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，使用人將報(bào)廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。
10、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償并追究相關(guān)責(zé)任。
11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。
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一、辦公用品的采購應(yīng)依據(jù)各科室填報(bào)批準(zhǔn)的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購人員應(yīng)熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復(fù)購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報(bào)銷票據(jù)，確保運(yùn)輸搬運(yùn)的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設(shè)專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達(dá)到程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細(xì)表，逐件登記，做到發(fā)放及時，服務(wù)到位，制度嚴(yán)格，責(zé)任明確，物盡其用，杜絕浪費(fèi)，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。
四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表，注明用途、數(shù)量，由各科室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。每個季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)的依據(jù)。
五、加強(qiáng)辦公費(fèi)用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標(biāo)牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一制定實(shí)施。
物資采購管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費(fèi)，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，采購工作應(yīng)堅(jiān)持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的'原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護(hù)單位利益的原則。
三、物資采購辦法
1、大宗物品購置，實(shí)行“事前申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，辦公室負(fù)責(zé)核實(shí)提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，再進(jìn)行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報(bào)告，黨組討論，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進(jìn)行政府采購。
2、零星辦公用品實(shí)行“統(tǒng)一申報(bào)，后勤采買，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財(cái)務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn)，凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見，主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購。
3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報(bào)銷。
四、物資領(lǐng)用：無論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房
屋維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費(fèi)審查委員會審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機(jī)關(guān)各室。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟(jì)私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財(cái)務(wù)室購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫，財(cái)物相符方可入賬。
4、對辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護(hù)并妥善保管，如需修理或更換，應(yīng)及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應(yīng)分清責(zé)任，視情節(jié)負(fù)責(zé)賠償。
5、機(jī)關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應(yīng)自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。
6、凡機(jī)關(guān)工作人員調(diào)離機(jī)關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
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一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。
二、適用范圍：
本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司
三、采購范圍
實(shí)施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅(qū)等）、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理辦法）
4、為進(jìn)一步規(guī)范管理，集團(tuán)取消對U盤的`采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門來完成，集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
6、供應(yīng)商：所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門負(fù)責(zé)對日常采購的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價選擇，本著長期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價供應(yīng)。
7、供應(yīng)商的選擇：以半年為周期，對供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。
8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具采購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時，將取消超出部分文具的采購。
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一．集中采購和管理的原則
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注意事項(xiàng)
.計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表
.購置計(jì)劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報(bào)總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的`申請，按照集團(tuán)京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
.各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。
.當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
橫空出世觀后感800字12
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計(jì)劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的'領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時編制采購計(jì)劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
橫空出世觀后感800字13
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范單位辦公用品采購行為，加強(qiáng)辦公用品管理，強(qiáng)化單位內(nèi)控管理，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開支，提高采購效率，規(guī)范流程，充分發(fā)揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際特制訂本制度。
第二條本制度適用于處屬各部門
第三條所有辦公用品的采購、管理、發(fā)放工作由處辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)
第二章辦公用品分類
本制度所指的辦公用品主要分為
A類：服務(wù)器（僅限于非系統(tǒng)集成項(xiàng)目）、臺式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、路由器、交換設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)檢測設(shè)備、防火墻、存儲設(shè)備、打印設(shè)備、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示器）、掃描儀、計(jì)算機(jī)軟件（指可以直接從市場購買的標(biāo)準(zhǔn)換件等非定制開發(fā)的商用軟件）、復(fù)印機(jī)、投影儀及幕布、多功能一體機(jī)、照相機(jī)及器材、LED顯示屏、刻錄機(jī)、速印機(jī)、裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、電視機(jī)、傳真機(jī)、通用攝像機(jī)、電源設(shè)備、復(fù)印紙。
B類：電冰箱（冰柜）、空調(diào)機(jī)[指除中央空調(diào)（中央空調(diào)指冷水機(jī)、溴化鋰吸收式冷水機(jī)組、熱泵機(jī)組等）以外的空調(diào)]。
C類：1.辦公設(shè)備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等；2.辦公文具：書寫工具、財(cái)務(wù)用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設(shè)、相機(jī)外設(shè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。
D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。
第三章辦公用品采購審批程序
第四條辦公用品采購要嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，按照先審批后購買的原則，由處辦公室安排專人采購。
第五條辦公用品A、B、C類物品采購審批程序：每月25日前處屬各部門根據(jù)使用計(jì)劃向辦公室提出申請，處辦公室匯總后做出辦公用品月采購計(jì)劃（表），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)安排專人采購。
第六條辦公用品D類物品采購審批程序：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）采購計(jì)劃審批表》，辦公室（分管領(lǐng)導(dǎo)）審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由處辦公室安排專人采購。
第四章辦公用品采購方式及流程
第七條辦公用品A、B、C類物品采購采用“政采云”平臺電子賣場采購方式采購：1.網(wǎng)上超市。采購單位采購A、B類貨物的.，按規(guī)定向財(cái)政部門報(bào)送政府采購計(jì)劃備案后，將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計(jì)劃系統(tǒng)，提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過，在“政采云”平臺網(wǎng)上超市上，對在庫商品進(jìn)行對比、選擇確定購買的商品并直接下單。供應(yīng)商接到采購單位訂單信息后，應(yīng)在２個工作日內(nèi)確認(rèn)。訂單經(jīng)確認(rèn)后生效并具有合同效力。
采購單位采購C類貨物的，無須向財(cái)政部門報(bào)送政府采購計(jì)劃，直接通過“政采云”平臺網(wǎng)上超市下單采購。
2.反向競價。采購單位采購A、B、C類貨物的，按規(guī)定向財(cái)政部門報(bào)送政府采購計(jì)劃備案后，將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計(jì)劃系統(tǒng)，提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過后，在平臺反向競價系統(tǒng)中發(fā)布反向競價單，競價單公告不少于3個工作日。供應(yīng)商按照競價單公告要求進(jìn)行競價，競價時間截止后系統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結(jié)果，成交結(jié)果信息將自動推送參加競價的供應(yīng)商及系統(tǒng)“電子賣場——反向競價”頁面。
3.在線詢價。采購單位采購A、B、C類貨物的，按規(guī)定向財(cái)政部門報(bào)送政府采購計(jì)劃備案后，將采購需求（應(yīng)詳細(xì)列明商品的技術(shù)參數(shù)以及服務(wù)等采購需求，不得指定品牌或供應(yīng)商）信息錄入“政采云”平臺采購計(jì)劃系統(tǒng)，提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過后，在平臺在線詢價系統(tǒng)中及廣西政府采購網(wǎng)發(fā)布詢價單公告（在線詢價單發(fā)起類型分自定義需求、指定參數(shù)模版2種），詢價單公告時間不少于3個工作日。供應(yīng)商按照詢價公告要求進(jìn)行競價，詢價時間截止后，系統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結(jié)果，采購單位應(yīng)在2個工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，成交結(jié)果信息將自動推送至參加詢價的供應(yīng)商、系統(tǒng)“電子賣場——在線詢價”頁面及廣西政府采購商。
第八條辦公用品D類物品采購：由處辦公室安排專人根據(jù)《辦公用品（易耗材）采購計(jì)劃審批表》按計(jì)劃進(jìn)行采購。
第五章辦公用品管理及發(fā)放
第九條所購辦公用品統(tǒng)一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實(shí)行簽領(lǐng)制度，誰領(lǐng)取誰保管、誰使用誰保管的原則。
第十條辦公用品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人，所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)科建檔立賬。領(lǐng)用辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，確認(rèn)簽字，辦公室專人負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好出庫登記，建立臺賬。
第十一條年末財(cái)務(wù)科會同辦公室對辦公用品（固定資產(chǎn)）進(jìn)行盤點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬物相符。
第十二條人員調(diào)動或離退休后應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的辦公用品，不得私自占用或故意損毀。
第十三條因個人原因造成個人經(jīng)管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經(jīng)管使用人負(fù)責(zé)賠償。
第六章附則
第十四條本制度由處辦公室負(fù)責(zé)解釋，本制度由發(fā)布之日起執(zhí)行。
第十五條處辦公室根據(jù)實(shí)際情況，定期對本制度進(jìn)行修訂。
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