2005年煤礦三季度經(jīng)濟活動分析
今年以來，我們認真貫徹落實集團公司工作會議精神，按照我礦“ ”目標，緊緊依靠全礦干部職工，以經(jīng)營管理為中心，以成本控制為重點，強化管理，落實責任，分解指標，嚴格考核，強力推行全員參與、全過程控制、全方位考核落實的經(jīng)營管理體系，進一步促進了經(jīng)營管理工作和安全生產(chǎn)的發(fā)展。從三季度經(jīng)濟運行情況看，產(chǎn)量進尺大幅度提高，原煤銷售持續(xù)增長，盈利能力明顯增強，職工收入穩(wěn)步提高，各項主要經(jīng)濟技術指標都超額完成了計劃，經(jīng)營形勢出現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的良好局面，企業(yè)步入了良性循環(huán)的發(fā)展軌道，取得了良好成效。三季度原煤產(chǎn)量計劃 萬噸，實際完成 萬噸，超計劃 萬噸。開掘總進尺計劃 米，實際完成 米，超計劃 米。其中開拓進尺完成 米，超計劃 米。原煤銷售完成 萬噸，實現(xiàn)了銷大于產(chǎn)。實現(xiàn)銷售收入 億元，同比提高 萬元。噸煤綜合售價 元，噸煤同比提高 元。噸煤綜合考核成本 元/噸，實際完成 元/噸，噸煤節(jié)約 元。實現(xiàn)利潤 萬元。職工人均收入達 元，同比增長 元，達到了全年人均工資提高元的水平。
剛才， 對三季度的經(jīng)營工作和財務工作進行了總結分析，對四季度的經(jīng)營工作進行了安排部署，希望各戰(zhàn)線、各單位要認真貫徹落實。
總之，三季度我礦整體經(jīng)營工作呈現(xiàn)出“兩個超”（原煤產(chǎn)量、開掘進尺超計劃）、“四提高”（售價、銷售收入、利潤、職工人均收入提高）發(fā)展態(tài)勢，是多年來最好的發(fā)展時期。但還要看到在經(jīng)營管理工作中存在的問題和漏洞。一是瓦斯治理工程投入量大，采掘接替安裝工程投入量大，造成材料費月月超耗，成本在高位運行，給控制成本帶來了巨大的壓力。二是部分干部職工認為經(jīng)營形勢好轉了，經(jīng)濟效益提高了，花錢大手大腳，鋪張浪費的不良作風有所滋長。三是基層單位部分干部存在著“先投入、后算帳”舊的經(jīng)營管理理念，還不能適應內控體系管理制度的要求，經(jīng)營管理工作有待于進一步增強和提高。下面對三季度的經(jīng)營管理工作講幾點意見。
一、加大內控制度學習力度，提高干部職工的執(zhí)行力
三季度，我礦內控管理工作全面鋪開，從現(xiàn)在起，要組織全礦干部職工認真學習我礦內部控制管理制度和內控管理各項規(guī)定，尤其是全礦副科級以上干部要加強學習，全面了解掌握內控體系內容，達到細化管理，規(guī)范操作。企管中心要做好內控制度的輔導解釋工作。二季度末對全礦副科級以上干部進行考核，以此增強干部的約束力，提高執(zhí)行力。使我礦的決策更加科學，管理更加規(guī)范，把經(jīng)營風險降到最低限度，進一步提高經(jīng)營管理水平。
二、強化以成本控制為核心的經(jīng)營管理
要正確認識效益提高與管理的關系，正確處理成本合理上升與嚴格成本管理的關系。煤炭市場好轉，經(jīng)濟效益提高，并不能表明管理水平自然地得到提高。在某種程度上說，正是由于效益的提高，掩蓋了管理中存在的問題。由于我礦所有采區(qū)全部進入高突采區(qū)，加大了安全資金的投入，成本也隨之上升，成本的上升有合理的因素，但不能因為成本的合理上升而放松成本管理。成本和效益成反比，成本越高，效益就越低。效益靠管理，管理出效益。因此，無論在什么時候，管理都是企業(yè)永恒的主題，而成本管理則是企業(yè)管理中最基礎最重要最關鍵的環(huán)節(jié)，抓住了成本管理，就抓住了“牛鼻子”。
要大力壓減非生產(chǎn)性支出。在經(jīng)濟形勢好轉的情況下，一些單位艱苦奮斗，勤儉辦礦的意識淡薄了，管理有所放松，花錢大手大腳。要使大家認識到市場經(jīng)濟瞬息萬變，市場形勢不可能一直好下去，煤炭價格不可能一直在高價位運行，有起就有落，有高就有低，我們要“居安思危”，把好日子當窮日子過。發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉辦礦的優(yōu)良作風，樹立過緊日子的思想，處處精打細算，把各項費用指標控制在計劃之內。
要維護計劃和成本管理的嚴肅性。分解到各戰(zhàn)線、各單位的計劃指標，要嚴格控制，嚴格考核，對超指標的單位，硬起手腕，用工資抵扣，不講情面，不講關系，不搞下不為例，堅持公平、公正原則，維護計劃的嚴肅性。把各項費用指標控制在限額之內。全礦干部職工都要樹立“節(jié)約一分錢，就增一分利”的經(jīng)營管理理念，把企業(yè)效益和干部職工利益緊緊聯(lián)系在一起，提高全礦干部職工的經(jīng)營管理意識。希望各單位都要把精力放在加強管理上，放在內部挖潛上，努力完成目標成本。
三、加強技術管理，優(yōu)化工程設計，提高經(jīng)濟效益
技術管理帶來的經(jīng)濟效益是不可低估的，同時，它所帶來的隱患所構成的威脅也是非常之大的。因此要認真貫徹技術與經(jīng)濟結合，生產(chǎn)與管理并重的原則，從技術經(jīng)濟領域開辟降低成本的新途徑。工程技術人員對搞好技術管理工作有義不容辭的責任。各單位技術管理干部是本單位技術管理的第一責任者。要嚴格落實一工程一措施制度，規(guī)范技術措施審批程序，把好作業(yè)規(guī)程及安全 編制、審批關，設計最佳技術方案，使工程達到科學、合理、經(jīng)濟、高效，讓每項工程發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益，降低成本費用。
四、加強財務資金管理，嚴肅財紀經(jīng)律
正確處理經(jīng)營管理以財務為核心，財務管理以成本控制為核心，成本管理以資金控制為核心的財務管理關系，深入開展成本管理年活動，在各個環(huán)節(jié)的管理上，按照內控體系的要求，按章辦事，精細管理，重點在資金控制上下功夫、堵漏洞。對分解到各單位、各部門的各項費用指標量入為出，嚴格控制，月月考核，獎懲兌現(xiàn)。
要加強資金管理，對資金投放，資金工程，大修理工程嚴格控制計劃規(guī)模和實際投入，堅決杜絕計劃外工程，最大限度地壓縮資金成本。在資金的投放上嚴格授權審批制度，并經(jīng)礦黨政集體研究決定，維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。
要認真落實清欠工作責任制。按照清欠目標分解指標，落實責任，從嚴考核，對完不成清欠指標者給予處罰，增強清欠人員的責任感，確保完成清欠任務，減少呆壞帳損失，壓減應收帳款，把損失降低到最低限度。
要加大審計工作監(jiān)督力度。圍繞經(jīng)營管理和成本控制中的突出問題，把審計工作滲透到經(jīng)營活動的各個方面，源頭參與，過程控制，發(fā)揮內部結算中心、財務科、審計科職能部門的作用，實現(xiàn)由事后審計向事前介入轉變，充分發(fā)揮審計工作在經(jīng)營管理中的監(jiān)督保障作用。
五、抓好物資管理，堵漏節(jié)流，降耗提效
對各單位上報的材料計劃要嚴格審查，把好材料審批關，嚴格按定額和限額雙向控制，對材料消耗考核到區(qū)隊，做到嚴格考核，獎罰兌現(xiàn)，超耗用工資抵扣，堅決克服上旬松、中旬緊、下旬超的不正�，F(xiàn)象，切實把材料消耗降下來。繼續(xù)推行物資配送管理辦法，特殊材料配送到施工地點，形成物資管理部門、供應部門、使用部門三方制約機制，杜絕物資流失現(xiàn)象。
要發(fā)揮基層區(qū)隊青年物流監(jiān)督信息員的作用，對井上、下物資流通過程中的使用、閑置、浪費等信息及時反饋給礦主管部門，制定措施，及時整改，嚴堵漏洞。同時，對閑置物資及時回收，加快周轉，對積壓物資合理調劑，提高物資的利用率，達到物盡其用，發(fā)揮最大效能。
六、抓好煤質管理和商品煤銷售工作
在煤質管理上，要立足源頭，抓好質量管理。從 月 日起，集團公司對煤炭質量管理作了新的補充規(guī)定，外銷煤發(fā)熱量低于 大卡的煤炭不準裝車外運，否則不計產(chǎn)量，不計銷量，不返還目標成本。入洗煤灰分超過30%時，按外銷混煤計算。地銷煤發(fā)熱量低于 大卡不計產(chǎn)量，不計銷量，不返還目標成本。針對這一新的嚴厲規(guī)定，四季度要重點抓好采掘工作面過地質構造帶期間的質量管理，因地制宜，控制采高，確保灰分不超標。要牢固樹立“質量是企業(yè)命根子”的經(jīng)營理念，做到誠實守信，質級相符，真心實意為用戶著想，使用戶同企業(yè)利益共享。
抓好原煤銷售工作。三季度我礦煤質內在灰分較高，根據(jù)煤質變化，適當調整發(fā)運去向，密切加強與集團公司有關單位的聯(lián)系，及時催要車皮，尤其是對外運直達專列，要以最短的時間、最快的速度，保質保量完成裝車任務，確保及時發(fā)運。針對公司下達我礦組煤入洗量大的情況，及時加強與 、 、 洗煤廠的聯(lián)系，加大 組煤入洗量，擴大成本空間，實現(xiàn)效益最大化。
七、整合人力資源，提高工作效率
對全礦勞動組織進行整頓，按照“采掘一線滿員精干，井下輔助定崗定員，機關科室定崗定編，地面模擬市場運行”的原則，減少編制，壓縮富余人員，使各類人員配置合理，機構精干高效。對長病、長傷休養(yǎng)人員進行勞動能力鑒定，根據(jù)鑒定結果和勞動能力情況適當安置工作，達到人盡其力。
加快后勤、三產(chǎn)發(fā)展步伐。配合 上市加快主輔分離、輔業(yè)改制步伐。對后勤單位進一步完善內部承包方案，按照先易后難保持穩(wěn)定的原則，逐步推向市場，與原煤脫鉤，形成自主經(jīng)營、自負盈虧、自養(yǎng)自立，自我發(fā)展的經(jīng)營實體。對三產(chǎn)單位資源和人員構建情況進行摸底和評估，盡快構建實業(yè)總公司。要瞄準市場，上馬一些投資少、見效快的新項目。抓住天安上市有利機遇，把實業(yè)做強，輔業(yè)做大，三產(chǎn)搞活，形成主業(yè)、輔業(yè)、三產(chǎn)協(xié)調發(fā)展的新格局。
三季度我們全面完成了各項目標任務，實現(xiàn)了首季開門紅，為四季度的各項工作打下了良好基礎。希望全礦干部職工要發(fā)揚成績，乘勢前進，強化管理，落實責任，全力推行內控體系運作，為全面完成四季度的各項任務做出新的貢獻。
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