【實用】企業(yè)自查報告合集九篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們使用報告的情況越來越多，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編整理的企業(yè)自查報告10篇，歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)自查報告 篇1
一、專項活動組織與開展情況
根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx年4 月14 日制定了《財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》為指導(dǎo)，本公司于20xx年4 月14 日至20xx年5 月18 日對公司財務(wù)會計基礎(chǔ)建設(shè)情況進(jìn)行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問題，并對問題提出整改措施，同時設(shè)定了整改時間和整改責(zé)任人。
二、自查的內(nèi)容與方法
本次專項活動是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、
《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，整個自查的內(nèi)容主要包括崗位設(shè)置、科目設(shè)置、單位相關(guān)財務(wù)制度設(shè)計、外來發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會計摘要的規(guī)范、會計憑證的填制、會計業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項資產(chǎn)的盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結(jié)合等方法。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
通過對照《深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作存在的常見問題》經(jīng)過全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項列示如下：
1、財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1.1 主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會計工作負(fù)責(zé)人的工作，因總經(jīng)理 負(fù)責(zé)整個公司的全面經(jīng)營管理，時間精力有限，且受財務(wù)會計專業(yè)技能限制，公司擬變更主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會計工作負(fù)責(zé)人，由原會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管會計工作負(fù)責(zé)人，由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理擔(dān)任會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結(jié)束后由財務(wù)部與人事行政部門進(jìn)行綜合考核符合任職條件后，由財務(wù)部提交申請，公司總經(jīng)理批復(fù)報董事會審議通過。此事項在整改期結(jié)束之前 （20xx年10 月31 日）變更完成。
1.2 會計人員崗位設(shè)置情況
自查中發(fā)現(xiàn)，公司財務(wù)部共計設(shè)置六名財務(wù)人員，設(shè)財務(wù)總監(jiān)一名，財務(wù)經(jīng)理一名，會計三名，出納一名，所有財務(wù)人員均有《會計從業(yè)資格證》，并具備相應(yīng)的必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能。公司于20xx年10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
1.3 會計人員專業(yè)培訓(xùn)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會計人員有定期和不定期參加新會計準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加計扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題的培訓(xùn)和講座；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)，外培3 小時，
稅務(wù)會計梁秀妮和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn)，外培2.5 小時，稅務(wù)會計梁秀妮和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓(xùn)，外培3 小時，總賬會計黃楊梅參加；20xx年深圳市扶持企
業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培 3 小時，總賬會計黃楊梅和財務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加；20xx年研發(fā)費(fèi)用加計扣除事項專項培訓(xùn)，外培2.5 小時，稅務(wù)會計梁秀妮參加；20xx年4 月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)培4 小時；公司制定《員工培訓(xùn)管理辦法》，財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行，公司對會計人員年審費(fèi)用予以報銷。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項。
2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
2.1 會計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨(dú)按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務(wù)記賬憑證后附發(fā)票和銷售匯總表，公司非經(jīng)營性資金往來事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單，非經(jīng)營性資金往來基本都是與全資子公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納（收款和付款憑證），復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會計專人保管�？傎~和明細(xì)賬一年打印一次，由總賬會計和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項。
2.2 記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進(jìn)行登記、銷售收入是在每個月系統(tǒng)統(tǒng)計并確認(rèn)后進(jìn)行集中入賬、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，會計師要求的審計調(diào)整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2.3 合并報表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會計專人負(fù)責(zé)并用手工編制合并報表和附注，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核。按月編制合并報表，并在每個月結(jié)束后8 個工作日內(nèi)完成。不存在由年審會計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，并由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對對賬結(jié)果簽字確認(rèn)。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小，財務(wù)部門與倉儲部門每半年定期對賬一次，并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1 管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度，公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，財務(wù)總監(jiān)是資金管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負(fù)責(zé)人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構(gòu)成親屬關(guān)系；資金的`支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離，出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
3.2 付款審批控制情況
自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級審批制度，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批才能支付；付款申請單注明了款項用途，并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.3 銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并由財務(wù)總監(jiān)復(fù)核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強(qiáng)對銀行對賬單的稽核和管理，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改，改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。
3.4 現(xiàn)金和票據(jù)的管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)建立定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)制度；制度規(guī)定公司的庫存現(xiàn)金限額為
5 萬元。日常使用的票據(jù)種類為支票，并設(shè)置票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄，作廢票據(jù)沒有銷毀，不存在加蓋公司公章或財務(wù)專用章的空白票據(jù)。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.5 財務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現(xiàn)財務(wù)專用章由出納保管，法定代表人私章由財務(wù)總監(jiān)保管，發(fā)票專用章由稅務(wù)會計保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。
公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強(qiáng)印鑒管理。
4、企業(yè)會計政策相關(guān)情況
4.1 財務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現(xiàn)，在公司財務(wù)管理制度下，公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度：費(fèi)用報銷制度、點(diǎn)卡管理制度、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔(dān)保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度、預(yù)算管理制度等，最后一次修訂時間在20xx年6 月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.2 企業(yè)會計政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會計政策按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》（20xx年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統(tǒng)一制定，并要求合并范圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.3 企業(yè)會計估計相關(guān)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會計估計的變更做出了相關(guān)規(guī)定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務(wù)管理制度規(guī)定需對公允價值變動收益進(jìn)行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規(guī)定需對預(yù)計負(fù)債進(jìn)行檢查，但未做出具體的確認(rèn)流程和審批程序。
為加強(qiáng)和完善對財務(wù)管理制度的建設(shè)，公司對預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結(jié)束之前（20xx年10 月31 日）制定出相關(guān)制度。
4.4 重大會計差錯更正情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》，當(dāng)財務(wù)報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應(yīng)收集、匯總相關(guān)資料，調(diào)查責(zé)任原因，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細(xì)說明會計差錯的內(nèi)容、會計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響及更正后的財務(wù)指標(biāo)、會計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責(zé)任認(rèn)定的初步意見，之后提交董事會審計委員會審議，并抄報監(jiān)事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會切實履行監(jiān)督職能，對董事會的決議提出專門意見并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會計差錯事項。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
4.5 資產(chǎn)減值測試管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求，對應(yīng)收款進(jìn)行減值測試的方法是根據(jù)應(yīng)收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進(jìn)行測試，測試的頻率為每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況
5.1 財務(wù)信息系統(tǒng)基本情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司于20xx年4 月制定《財務(wù)信息系統(tǒng)管理制度》，財務(wù)信息系統(tǒng)由計算機(jī)硬件設(shè)備、財務(wù)軟件、數(shù)據(jù)保存及備份、操作規(guī)程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統(tǒng)，并由IT 部門專設(shè)人員負(fù)責(zé)軟硬件及數(shù)據(jù)維護(hù)。財務(wù)軟
件的服務(wù)器端及客戶端的計算機(jī)均采用的是windows 平臺操作系統(tǒng)，財務(wù)軟件的操作是建立在windows 平臺之上，并且生成的相關(guān)財務(wù)報表均由Office 軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5.2 財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用情況
自查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)月會計憑證生成后，實行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會計憑證，需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
5.3 財務(wù)信息系統(tǒng)訪問權(quán)限的控制
自查中發(fā)現(xiàn)財務(wù)人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人，填寫《財務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限申請單》，并經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批后向IT 系統(tǒng)申請對應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限，除公司財務(wù)人員外，公司其他部門人員非經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢本公司財務(wù)系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
6.1 全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況
自查中發(fā)現(xiàn)母公司對子公司實行全面預(yù)算管理，原因是子公司為新設(shè)公司，公司的預(yù)算由運(yùn)營中心負(fù)責(zé)編制，公司由總經(jīng)理、運(yùn)營中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預(yù)算管理委員會，但此小組不是正式機(jī)構(gòu)，在制定預(yù)算或者修訂預(yù)算時進(jìn)行小組審核，公司運(yùn)營中心負(fù)責(zé)參與預(yù)算的編制，具體編制程序為由運(yùn)營中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營預(yù)算，經(jīng)與預(yù)算管理委員會討論后交財務(wù)部匯總編制總體預(yù)算，審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運(yùn)營中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認(rèn)、財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預(yù)算執(zhí)行中涉及到調(diào)整預(yù)算的，需要同樣的審批，審批流程與預(yù)算編制的審批流程一致。財務(wù)部負(fù)責(zé)對下屬子公司預(yù)算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6.2 母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務(wù)，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運(yùn)營，全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔(dān)保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
6.3 母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前沒有全職財務(wù)人員，財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任，由母公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司會加強(qiáng)對子公司財務(wù)人員的配置，并實行有效監(jiān)管，此事項作為公司的長效整改項目。
四、整改期限和整改責(zé)任人
本次整改的最后期限為20xx年10 月31 日，本次整改的責(zé)任人為公司總經(jīng)理張云霞。
企業(yè)自查報告 篇2
我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的.有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)自查報告 篇3
一、重大投資項目情況
1.20xx-20xx年重大項目投資情況，項目決策、實施程序是否規(guī)范;
2.已完工(完成投資)項目的效益情況，對達(dá)不到預(yù)期效益的'，分析查找原因;在建項目進(jìn)展情況，投資中遇到的困難和問題，是否存在重大風(fēng)險，是否制定風(fēng)險防控措施;
3.工程建設(shè)項目落實責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制等規(guī)定情況，是否存在超概算、超預(yù)算現(xiàn)象;
4.境外項目投資情況，存在的問題、原因及對策;
5.項目跟蹤審計和后評價工作開展情況。
二、投資計劃執(zhí)行情況
1.近五年投資計劃編制、執(zhí)行情況，投資規(guī)模與方向，實際投資與計劃的偏差及原因，是否嚴(yán)格控制計劃外投資;
2.投資資金籌集、到位情況，投資對企業(yè)資金安全的影響，是否存在較大財務(wù)風(fēng)險;
3.年度投資計劃與戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)預(yù)算的銜接情況，圍繞“轉(zhuǎn)、調(diào)、創(chuàng)”，分析企業(yè)的投資方向、結(jié)構(gòu)、領(lǐng)域;
4.戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資情況，分析投資效果;
5.分析近五年投資對企業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)拉動影響，對加快企業(yè)主業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、提升核心競爭力等方面的影響促進(jìn)作用。
三、投資管理制度及機(jī)制
1.企業(yè)投資決策、實施、后評價、責(zé)任追究等內(nèi)部管理制度建設(shè)、執(zhí)行情況;
2.投資內(nèi)部職責(zé)權(quán)限劃分情況，投資管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行是否科學(xué)有效，是否對權(quán)屬企業(yè)投資實施有效管控;
3.是否嚴(yán)格執(zhí)行《山東省省管企業(yè)投資管理暫行辦法》等規(guī)定。
企業(yè)自查報告 篇4
××××建筑裝飾有限責(zé)任公司
為切實提高我公司的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作水平，全面增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，將工作經(jīng)驗進(jìn)行有效延續(xù)和運(yùn)用，現(xiàn)對我公司20xx年的工作情況進(jìn)行自查，具體情況如下：
一、組織健全，目標(biāo)明確
為保證我公司工作安全穩(wěn)步有序開展，我公司成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全工作的組織策劃并具體實施和監(jiān)督落實。結(jié)合我公司的工作實際，形成可行性強(qiáng)的施工要點(diǎn)和工作細(xì)則，明確了工作目標(biāo)，抓住了工作重點(diǎn)，理順了工作思路，確保了工作實效。
二、制度完善，保障有力
為使工作有序進(jìn)行，我公司完善了多種工作機(jī)制。
1、責(zé)任管理機(jī)制。將行風(fēng)建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為公司與各項目部簽定的《20xx年管理責(zé)任書》的重要考核指標(biāo)，并對發(fā)生服務(wù)事故，行風(fēng)事件，均實行警告、教育并與獎金掛鉤。
2、完善行風(fēng)工作考核機(jī)制。堅持實行月季考核制度;不斷完善監(jiān)督機(jī)制，堅持聘請行風(fēng)監(jiān)督員，進(jìn)一步完善行風(fēng)監(jiān)督員建檔歸檔工作，確保有序、有效、便于工作開展。深入開展大客戶走訪和工作組互查互評，組織召開了行風(fēng)工作經(jīng)驗交流會，汲取經(jīng)驗，形成互補(bǔ)。
3、健全行風(fēng)建設(shè)獎懲機(jī)制。
�。�1）對優(yōu)質(zhì)服務(wù)及行風(fēng)建設(shè)工作實行年
底評先選優(yōu)制，對“標(biāo)兵項目部”和“服務(wù)之星”進(jìn)行獎勵。
�。�2）對敬業(yè)愛崗先進(jìn)典型進(jìn)行褒獎。
�。�3）將行風(fēng)工作細(xì)化量化，責(zé)任落實到人;并與獎金掛勾，實行重獎重懲。以此提高重行風(fēng)、抓行風(fēng)、管行風(fēng)的主觀能動性。
（4）建立問責(zé)制。嚴(yán)肅查處員工的違法違紀(jì)行為。
�。�5）嚴(yán)格業(yè)務(wù)技能考核獎懲機(jī)制，對成績優(yōu)異的集體和個人給予重獎。
4、完善監(jiān)督機(jī)制。一是內(nèi)部監(jiān)督。我們采取的是每月有抽查，季度有檢查，半年有初評，年終有總評;實行明查暗訪制度和定期走訪制度相結(jié)合。具統(tǒng)計，我公司全年共走訪客戶15次。組織檢查2次。進(jìn)行不同層次的暗訪6次，使客戶意見和建議得到真實、有效的反饋。二是外部監(jiān)督。（1）公開服務(wù)承諾、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)流程;
�。�2）堅持大客戶走訪制度。堅持客戶滿意度調(diào)查，發(fā)放問卷調(diào)查100多份，了解客戶的'期望和需求。
�。�3）公司服務(wù)熱線、投訴舉報熱線，實行無周日工作制，確保咨詢電話24小時開通。認(rèn)真對待客戶的投訴，利用客戶投訴這面鏡子，不斷改進(jìn)和完善服務(wù)工作。
三、注重宣傳，營造氛圍
1、加大宣傳工作力度，鼓勵員工向各類報紙、書刊、網(wǎng)站投遞稿件，積極宣傳我公司行風(fēng)建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)成果，增強(qiáng)企業(yè)健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。
2、充分利用電視廣告，宣傳單進(jìn)行宣，推進(jìn)工作良性發(fā)展。
四、緊扣施工規(guī)范，狠抓安全工作，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)
1、加大了《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照安全施工標(biāo)準(zhǔn)，做到了用戶滿意是公司最大的目標(biāo)。充分發(fā)揮客戶服務(wù)熱
線作用， 進(jìn)一步完善公司客戶中心投報受理職能，實行24小時值班值宿制度。
2、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。首先，加強(qiáng)員工職業(yè)道德建設(shè)、職業(yè)紀(jì)律和優(yōu)質(zhì)服務(wù)行為規(guī)范的教育，增強(qiáng)員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念。其次，健全服務(wù)機(jī)制，堅持公司接待日制度，定期接待客戶走訪�；鶎訂挝粓猿謱嵭兄苋展ぷ髦疲_保咨詢電話、報修電話24小時開通。繼續(xù)實行首問負(fù)責(zé)制、換位思考制，明確首問內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)，了解客戶所想、所需、所求。再次，安全生產(chǎn)建設(shè)。增強(qiáng)“大行風(fēng)、大服務(wù)”意識，扎實開展春、秋檢，實現(xiàn)安全、優(yōu)質(zhì)、工作，確保安全穩(wěn)定運(yùn)行，不斷提高生產(chǎn)效率。
五、不足之處：
1、一步加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，堅持務(wù)求實效，不走過場，不留于形式。
2、加強(qiáng)各部門之間的協(xié)調(diào)，確保事事有人抓，件件有人管。
二〇xx年三月十四日
企業(yè)自查報告 篇5
根據(jù)衛(wèi)生主管部門統(tǒng)一部署，我院認(rèn)真開展了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動。活動開展以來，我院結(jié)合醫(yī)院實際，以創(chuàng)新發(fā)展為主線，切實加強(qiáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)，不斷提升服務(wù)水平，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，大力弘揚(yáng)高尚醫(yī)德，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，爭創(chuàng)人民滿意醫(yī)院，努力為人民群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，廣泛宣傳
“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動方案下發(fā)后，我院積極響應(yīng)，制定了《優(yōu)質(zhì)服務(wù)年活動實施方案》，成立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和活動辦公室，形成院部領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，院長負(fù)總責(zé)，班子成員分工負(fù)責(zé)，各職能部門各負(fù)其責(zé)，干部職工和群眾廣泛參與的齊抓共管的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作格局。及時召開“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動動員大會，傳達(dá)上級文件精神，部署活動，統(tǒng)一思想認(rèn)識。為使全體職工了解掌握活動內(nèi)容，認(rèn)真貫徹實施，我們在醫(yī)院醒目處懸掛宣傳標(biāo)語，且通過印發(fā)材料、宣傳欄等形式，大力宣傳“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動的內(nèi)容、目的意義和好做法、好經(jīng)驗、好典型，營造有利于提升服務(wù)水平，改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，弘揚(yáng)高尚醫(yī)德、構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系的良好輿論氛圍。
二、改善就醫(yī)環(huán)境，優(yōu)化服務(wù)流程，不斷提升服務(wù)水平
1、加強(qiáng)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。市、縣重點(diǎn)建設(shè)工程綜合病房樓一期及其配套附屬工程的全面投入使用，使醫(yī)院規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，內(nèi)科系統(tǒng)、兒科系統(tǒng)、血液凈化治療、120急救中心、醫(yī)學(xué)臨床檢驗等項目進(jìn)一步優(yōu)化，醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境、綜合服務(wù)功能和整體形象根本改觀，為縣域醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)提供了更為堅強(qiáng)的支撐。
2、完善便民服務(wù)措施。在門診大廳設(shè)立醫(yī)院布局平面圖、科室分布示意圖、樓層科室標(biāo)識系統(tǒng)、專家簡介、辦理出入院手續(xù)流程、新農(nóng)合醫(yī)保核報及醫(yī)保政策宣傳、常用醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、中西藥品價格等服務(wù)信息;設(shè)置了候診椅、飲水處、便民電話等設(shè)施，免費(fèi)提供開水、輪椅、擔(dān)架、推車，進(jìn)行健康教育和生活指導(dǎo)。成立了醫(yī)保辦，配置專職工作人員為新農(nóng)合及醫(yī)保患者提供服務(wù)，并實行新農(nóng)合及醫(yī)保費(fèi)用即時審核報銷等服務(wù)管理措施。
3、改進(jìn)服務(wù)流程。進(jìn)一步完善信息系統(tǒng)，增設(shè)醫(yī)生護(hù)士工作站，提高服務(wù)效率，方便病人有序候診就醫(yī)，消除“三長一短”現(xiàn)象。各種醫(yī)技檢查，做到大型設(shè)備檢查項目24小時內(nèi)出具報告，檢驗、心電、普通影像、超聲常規(guī)檢查項目隨到隨做，及時提供診斷報告;為解決群眾看病難問題，開展全天候門診服務(wù)，保障雙休日和節(jié)假日病人就診。
4、開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。認(rèn)真貫徹落實 “優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程”活動，切實轉(zhuǎn)變“重專業(yè)、輕基礎(chǔ)、重技術(shù)、輕服務(wù)”的觀念，以做實基礎(chǔ)護(hù)理為突破口，全面加強(qiáng)臨床護(hù)理工作，改變患者看病就醫(yī)體驗，實現(xiàn)“患者滿意、社會滿意、政府滿意”的重大醫(yī)院服務(wù)改進(jìn)行動。先后成立了“優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，以內(nèi)科病房為試點(diǎn)先行科室，建立基礎(chǔ)護(hù)理責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行整體護(hù)理工作制度，進(jìn)一步夯實基礎(chǔ)護(hù)理，提高護(hù)理質(zhì)量，改善病房護(hù)理環(huán)境。
5、構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。進(jìn)一步完善醫(yī)療費(fèi)用清單、醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)、藥品價格和服務(wù)承諾公示制，建立健全導(dǎo)診咨詢、醫(yī)患協(xié)議、醫(yī)患溝通、法定告知等制度;積極推進(jìn)病人訪談、出院隨訪等服務(wù)管理措施。嚴(yán)格執(zhí)行“首診負(fù)責(zé)制”和“首問負(fù)責(zé)制”，有序推進(jìn)主診醫(yī)師負(fù)責(zé)制。完善醫(yī)德考評制度和醫(yī)師定期考核制度;貫徹執(zhí)行《醫(yī)院投訴管理辦法》，持續(xù)推進(jìn)院務(wù)公開工作，不斷完善病人投訴處置機(jī)制，切實維護(hù)病人合法權(quán)益，保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全;強(qiáng)化服務(wù)與安全動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)缺陷，正確處理服務(wù)抱怨，虛心聽取患者對醫(yī)院的服務(wù)改進(jìn)意見，進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度和工作作風(fēng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
三、加強(qiáng)質(zhì)量管理，規(guī)范診療行為，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量
1、加強(qiáng)基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量管理。嚴(yán)格遵守衛(wèi)生管理法律法規(guī)和診療護(hù)理規(guī)范，做到依法執(zhí)業(yè)、行為規(guī)范;健全院科二級質(zhì)控體系，制定醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量方案和考核標(biāo)準(zhǔn)，完善醫(yī)療質(zhì)控檢查追蹤、反饋督查、分析評價、指導(dǎo)考核、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門、重要崗位質(zhì)量管理制度;定期召開醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全專題會議，加強(qiáng)醫(yī)療安全教育，實施環(huán)節(jié)質(zhì)量與終末質(zhì)量管理，落實14個醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全核心制度;嚴(yán)格按照衛(wèi)生部制定的《病歷書寫基本規(guī)范》要求，進(jìn)一步提高病歷質(zhì)量;探索臨床路徑管理，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理責(zé)任，促進(jìn)醫(yī)療和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。
2、開展抗菌藥物臨床應(yīng)用專項整治活動。認(rèn)真貫徹落實基本藥物制度，規(guī)范藥物的采購、配備和使用;建立健全臨床用藥監(jiān)督指導(dǎo)和評價制度，開展藥物安全性監(jiān)測、藥物不良反應(yīng)監(jiān)測和抗菌藥物臨床應(yīng)用監(jiān)測，加強(qiáng)處方管理，落實處方點(diǎn)評，提高處方質(zhì)量，開展大金額病例、大處方、抗菌藥物使用和�？朴盟幥�10種藥品和前10名醫(yī)生情況分析通報，使因病施治、合理用藥、合理檢查制度得到有效落實。
四、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，弘揚(yáng)高尚醫(yī)德，嚴(yán)肅行業(yè)紀(jì)律
1、強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育。加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員廉潔從醫(yī)的教育，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)務(wù)人員廉潔行醫(yī)的各項規(guī)定，深入開展社會主義榮辱觀教育、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育、衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育，增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德和遵紀(jì)守法意識，加強(qiáng)醫(yī)院和諧從醫(yī)文化建設(shè)，樹立廉潔從醫(yī)、依法執(zhí)業(yè)的良好風(fēng)氣。
2、積極推進(jìn)院務(wù)公開工作。按照上級部門院務(wù)公開工作部署，進(jìn)一步完善院務(wù)公開各項措施，規(guī)范院務(wù)公開內(nèi)容，堅持對外向社會及患者公開與群眾利益密切相關(guān)的.政策、法規(guī)、制度、醫(yī)療服務(wù)信息、便民措施、醫(yī)療收費(fèi)項目及標(biāo)準(zhǔn)、藥品價格等基本情況;對內(nèi)向職工公開醫(yī)院重大決策事項、醫(yī)院運(yùn)營管理情況、人事管理、財務(wù)收支、藥品設(shè)備、基建工程招標(biāo)以及事關(guān)職工切身利益的相關(guān)信息，主動接受群眾監(jiān)督，真正做到取信于民，使人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)得到保證和落實。
3、完善醫(yī)德考評制度。以醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)提升為目標(biāo)，以定期考核記錄醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德行為表現(xiàn)為手段，以改善醫(yī)療服務(wù)態(tài)度、優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)環(huán)境、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為突出任務(wù)，深入開展醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評活動，健全醫(yī)患溝通制度、醫(yī)療服務(wù)問責(zé)制度、服務(wù)投訴處理制度和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核獎懲制度，完善醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核檔案，把醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評納入科室綜合目標(biāo)管理，作為醫(yī)務(wù)人員年度考核的先決條件，考核結(jié)果與科室及個人績效工資分配、年度考核評先評優(yōu)和職稱晉升等掛鉤，充分發(fā)揮醫(yī)德考評的激勵約束作用。
4、深入開展志愿者服務(wù)活動。堅持以“奉獻(xiàn)愛心，服務(wù)患者，服務(wù)群眾”為主題，以“服務(wù)大局、方便群眾看病就醫(yī)和提高健康素質(zhì)”為主要內(nèi)容，深入開展“志愿者服務(wù)”活動。積極開展上街義診、衛(wèi)生下鄉(xiāng)、為居民小區(qū)群眾、全縣優(yōu)撫對象健康體檢等活動，受到社會各界及廣大群眾的好評。
五、存在問題和下步工作
1、“三好一滿意”活動開展以來，我院各項工作雖然取得了一定的成效，但離上級的要求和人民的期望還有一定差距，主要表現(xiàn)在：一是優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程活動成效不明顯，護(hù)士人力資源配置不足，難以滿足臨床實際工作需要;二是平安醫(yī)院創(chuàng)建工作不夠扎實，醫(yī)療質(zhì)量安全方面還存在缺陷和隱患。三是臨床路徑工作力度不大，工作進(jìn)展較慢。四是服務(wù)措施落實不夠到位，少數(shù)科室和個別醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度和服務(wù)水平達(dá)不到群眾的要求和滿意。
2、在今后工作中，我們將努力從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。一是改善門診服務(wù)，充實門診力量，加強(qiáng)急診綠色通道管理，推行“三先三后”，即先救治后檢查、先搶救后分科、先搶救后收費(fèi)，確保急診搶救“綠色通道”暢通無阻和救治的及時有效，改善住院、轉(zhuǎn)科、轉(zhuǎn)院、出院服務(wù)流程，確�；颊叩玫椒奖�、快捷、連續(xù)和個性化的醫(yī)療服務(wù)。二是扎實推進(jìn)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，認(rèn)真落實“優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程”活動計劃和實施方案，穩(wěn)步推進(jìn)試點(diǎn)病房工作，制定護(hù)理人員績效考核方案，建立并完善護(hù)理支持系統(tǒng)，推進(jìn)護(hù)理工作貼近患者、貼近臨床、貼近社會，為患者提供安全、有效、方便、滿意的護(hù)理服務(wù)，增進(jìn)醫(yī)患和諧。三是加大臨床路徑工作力度，增加進(jìn)入臨床路徑管理的病種。四是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，認(rèn)進(jìn)一步提高醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)，切實糾正醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，更好地維護(hù)人民群眾的健康利益。
企業(yè)自查報告 篇6
根據(jù)省市統(tǒng)計局要求，寧津縣統(tǒng)計局近期對“三上”企業(yè)進(jìn)行了全面核查，通過核查發(fā)現(xiàn)了一些問題，并提出了整改措施，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、安排部署
為迎接檢查，縣局4月9日召開了專題會議進(jìn)行研究安排，會議由分管局長主持，由工業(yè)科、貿(mào)易科、投資科有關(guān)人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站長、縣直企業(yè)統(tǒng)計員參加。會上下發(fā)了《關(guān)于做好三上企業(yè)核查工作的通知》。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直企業(yè)高度重視此次核查工作。
縣統(tǒng)計局于4月9日至11日分三組對“三上”企業(yè)逐一進(jìn)行了核查，其中：工業(yè)企業(yè)272家、貿(mào)易企業(yè)147家、建筑、房地產(chǎn)企業(yè)各9家。核查的主要內(nèi)容是：企業(yè)是否存在，是否有組織機(jī)構(gòu)代碼，企業(yè)名稱及企業(yè)類型是否正確，企業(yè)填報的專業(yè)報表是否正確。
二、存在的'問題
�。ㄒ唬┕I(yè)：
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)全縣共有272處，通過自查存在以下問題：
1、關(guān)閉企業(yè)：工業(yè)園區(qū)的凱恩西工藝品有限公司（20xx年2月份注銷）和劉營伍鄉(xiāng)的恒升閥門有限公司（20xx年2 1月份注銷）。
2、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)：寧津鎮(zhèn)金囊紙箱廠紙箱已停產(chǎn)，現(xiàn)生產(chǎn)汽車配件，名稱改為利通汽車配件有限公司。
3、法人碼錯誤：張大莊鄉(xiāng)的風(fēng)祥木業(yè)確實存在，但代碼非本企業(yè)代碼，而是村委會代碼。
�。ǘ┵Q(mào)易：
全縣限額以上貿(mào)易企業(yè)共有147家，其中：企業(yè)128家，個體戶19家。有正式代碼的33家，臨時代碼114家.
通過自查，發(fā)現(xiàn)147處限上貿(mào)易中關(guān)閉五家分別是：寧津鎮(zhèn)的廣禮糧莊、廣五糧莊、恩杰糧莊；柴胡店的路莊聯(lián)華超市；相衙鎮(zhèn)的新世紀(jì)超市。有四家企業(yè)改名分別是：新國際購物廣場改為家具商場、華聯(lián)超市改為德百大樓寧津分店、寧津鎮(zhèn)的百姓超市改為飯店、相衙鎮(zhèn)的東海批發(fā)門市部改顯好鄰居超市。
�。ㄈ┙ㄖ䴓I(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)
全縣建筑企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)各九家。全部正常營業(yè)，沒有問題。
三、整改措施
對“三上”企業(yè)存在的問題，局黨組進(jìn)行了認(rèn)真研究，并制定了整改措施。一是按照確認(rèn)的三上企業(yè)及時更新基本單位名錄庫的有關(guān)信息；二是對不規(guī)范的企業(yè)限期整改，否則剔除三上企業(yè)。
企業(yè)自查報告 篇7
為了進(jìn)一步加強(qiáng)XXX區(qū)道路危險貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)管理，從而提高道路危險貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)管理水平，落實“安全第一、預(yù)防為主”的方針，進(jìn)一步明確危險貨物運(yùn)輸經(jīng)營者及駕駛員、押運(yùn)員各自的安全生產(chǎn)責(zé)任，積極消除隱患，遏制事故的發(fā)生，確保人民生命財產(chǎn)的安全和社會穩(wěn)定，防范重、特大道路危險貨物運(yùn)輸事故的發(fā)生，根據(jù)國家運(yùn)政部門的要求及公司的具體情況，特制定本責(zé)任書：
1、貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策等法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度，普及安全生產(chǎn)法律知識，提高本公司職工從業(yè)人員(駕駛員、押運(yùn)員)安全生產(chǎn)意識，做到遵紀(jì)守法、安全行車。
2、公司建立健全安全生產(chǎn)工作機(jī)制，制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度和道路運(yùn)輸安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。
3、公司應(yīng)當(dāng)建立責(zé)任追究制度，按照事故原因未查清不放過、責(zé)任人員未處理不放過、真頓措施未落實不放過、有關(guān)人員為教育不放過的“四不放過”原則，認(rèn)真查處各類事故。
4、公司要按照交通運(yùn)輸部《道路危險貨物運(yùn)單使用和管理制度》的要求，在每一次排除任務(wù)時應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫和使用危貨路單，以便及時了解和掌握車輛動態(tài)及危貨的流量、流向、流程。
5、建立健全危貨運(yùn)輸檔案和從業(yè)人員資格證、押運(yùn)證檔案，做到一車一檔。
6、建立健全企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)自檢、自查自糾的長效機(jī)制，采取定期、不定期的方式進(jìn)行認(rèn)真的自檢自查自糾，尤其是要加強(qiáng)各大節(jié)日的安全生產(chǎn)大檢查。此項工作必須要有專人負(fù)責(zé)。
7、相關(guān)從業(yè)人員在道路危險貨物運(yùn)輸經(jīng)營過程中，必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行《中華人民共和國道路交通安全法》、《道路危險貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》及國家、交通部門制定的道路危險貨物運(yùn)輸方面的管理規(guī)定，所屬車輛必須持有經(jīng)運(yùn)政部門審驗合格頒布的加蓋有“道路危險貨物運(yùn)輸專用章”的道路運(yùn)輸證。
8、必須雇用持有《道路危險貨物從業(yè)資格證》的，有2年安全駕駛經(jīng)驗或安全行車5萬公里以上的駕駛員駕駛道路危險貨物運(yùn)輸車輛。每臺車必須配備有一名持有《道路危險貨物運(yùn)輸操作證》的押運(yùn)員。駕駛員與押運(yùn)員不得為同一人。從業(yè)人員變換前必須想公司提供其相關(guān)證件經(jīng)審核、備案后方可上崗。駕駛員與押運(yùn)員必須嚴(yán)格按照《汽車運(yùn)輸、裝卸危險貨物作業(yè)規(guī)程》進(jìn)行作業(yè)。
9、車輛技術(shù)等級必須達(dá)到一級。車廂、地板平坦完好、周圍欄板牢固、鐵地板承運(yùn)易燃易爆貨物時采取襯墊防護(hù)措施、排氣裝置裝有有效的隔熱和熄滅火星的裝置、電路系統(tǒng)有切斷總電源和隔離火花的裝置、車輛必須按照《道路運(yùn)輸危險貨物車輛標(biāo)志》的`規(guī)定安裝、懸掛、噴涂相關(guān)標(biāo)志、燈具、牌。
10、必須根據(jù)所裝貨物的物理化特征，配有相應(yīng)的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具，并定期對車輛進(jìn)行清洗、消毒。若在運(yùn)輸過程中發(fā)生意外，司、乘人員應(yīng)及時采取必要的急救措施，減少事故造成的損失，防止事故蔓延、擴(kuò)大，同時必須在最短時間內(nèi)報公司技安科及公司危貨專管員，以便啟動安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案及危貨運(yùn)輸應(yīng)急處理方案。
11、裝運(yùn)危險貨物的罐(槽)車必須是專用的罐車，不得使用可移動罐體。罐體必須持有質(zhì)監(jiān)部門頒發(fā)的“容器檢測證書”和“檢驗合格證書”。
12、車輛必須安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)并接受監(jiān)督、檢查、車輛在營運(yùn)過程中必須保持GPS的正常工作狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)GPS不能正常工作時應(yīng)立即停運(yùn)及時通知公司修復(fù)后方可恢復(fù)營運(yùn)。
13、車輛必須按照要求足額投保第三者責(zé)任險、道路危險貨物承運(yùn)人責(zé)任險及司乘險，如到期的要及時續(xù)保。
14、必須嚴(yán)格按照運(yùn)政部門的要求按時對車輛進(jìn)行檢測、維護(hù)及評定。
15、公司應(yīng)督促相關(guān)人員每次營運(yùn)前應(yīng)對車輛及所承運(yùn)的危險貨物審驗，嚴(yán)禁超范圍運(yùn)輸。車輛必須保持良好技術(shù)狀態(tài)，遵守操作規(guī)程，安全措施到位，司機(jī)押運(yùn)人員符合要求。掌握所載運(yùn)危險品的理化性質(zhì)、危害特性、包裝容器使用特性。
16、公司每年要與危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、安全管理人員等相關(guān)從業(yè)人員簽訂安全責(zé)任狀。
17、公司須根據(jù)危貨車輛許可的準(zhǔn)運(yùn)種類，給予駕駛員下發(fā)準(zhǔn)運(yùn)危險貨物告知單。
18、公司要明確安全學(xué)習(xí)周期，每月至少一次。
XXX市xx運(yùn)輸有限公司
20xx年x月6日
企業(yè)自查報告 篇8
一．自查基本情況
資產(chǎn)管理工作是一項責(zé)任重大的系統(tǒng)工程，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視，每年年初有資產(chǎn)管理工作計劃，年終有資產(chǎn)管理工作總結(jié)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)定期、不定期組織資產(chǎn)工作會議討論解決資產(chǎn)管理問題。我校根據(jù)此次檢查的要求，對照清教辦〔20xx〕19號和清財資[20xx]2號的精神，我校成立了資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，專人負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理工作。為科學(xué)管理資產(chǎn)，同時也成立資產(chǎn)預(yù)算管理委員會，制定了《國有資產(chǎn)管理考考核工作實施方案》對本單位履行管理職責(zé)，對資產(chǎn)購置、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置、收入管理及資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理相結(jié)合進(jìn)行了全面自我檢查。
(一) 基礎(chǔ)工作方面：
我校有完整的固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬，資產(chǎn)增減都及時調(diào)整；
屬于學(xué)校房產(chǎn)、地產(chǎn)均有明晰產(chǎn)權(quán)、權(quán)證齊全，我校新校區(qū)交付使用后半年內(nèi)辦齊了所有權(quán)證；每半年對所有課室財產(chǎn)清查一次，全校財產(chǎn)每年清查一次，倉庫月月盤點(diǎn)一次；嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)統(tǒng)計報告制度，每年定期按要求向市財政局報送固定資產(chǎn)統(tǒng)計報表，年終報送年度固定資產(chǎn)統(tǒng)計報告。
(二) 制度建設(shè)方面：
為規(guī)范和加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，我校先后制定并完善了《固定資產(chǎn)管理條例》、《固定資產(chǎn)購置管理制度》、《固定資產(chǎn)使用管理制度》、《固定資產(chǎn)處置制度》、《財務(wù)管理制度》及《財務(wù)審批制度》，設(shè)立了資產(chǎn)管理部門，資產(chǎn)管理具體由總務(wù)處、財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)，配備了資產(chǎn)管理員一名，并建立了資產(chǎn)處置制度和資產(chǎn)收益管理制度。財務(wù)管理中心和資產(chǎn)管理員分別建立資產(chǎn)賬�，F(xiàn)我校資產(chǎn)的管理已步入了科學(xué)化、規(guī)范化、制度化管理。
(三) 制度執(zhí)行情況：
我校根據(jù)在校教職工人數(shù)、學(xué)生人數(shù)、學(xué)校職能部門的組成以及完成教學(xué)任務(wù)的需要配置財產(chǎn)，并對學(xué)校財產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)配，避免了財產(chǎn)積壓造成浪費(fèi)；我校制定了嚴(yán)格的資產(chǎn)使用登記制度，每學(xué)期初和學(xué)期結(jié)束對各財產(chǎn)使用總的.財產(chǎn)進(jìn)行登記核查，做到財產(chǎn)管理責(zé)任落實到具體責(zé)任人；為加強(qiáng)財產(chǎn)處置，我校成立了財產(chǎn)損壞、失效、失能鑒定組，鑒定組成員由財產(chǎn)管理員、專業(yè)人員和學(xué)校監(jiān)督組成員組成，具體負(fù)責(zé)財產(chǎn)報發(fā)損壞鑒定，對未達(dá)到的報廢標(biāo)準(zhǔn)的一律不予報廢，做到充分利用，杜絕浪費(fèi)；我�，F(xiàn)有604.75平方米房屋出租。
為了加強(qiáng)了租房屋的管理，我校成立了出租房屋管理部，具體負(fù)責(zé)出租房屋的使用情況、租金的收繳、出租房屋的維修、出租房屋租賃年審、出租合同的訂立等工作；我校資產(chǎn)處置報廢收入和房屋出租的收入都按要求繳入市財政專戶，實行“收支兩條線”管理；我校根據(jù)市財政局和教育局的資產(chǎn)核實結(jié)果批復(fù)按現(xiàn)行財務(wù)會計制度進(jìn)行了財務(wù)處理，做到資產(chǎn)賬目與實際資產(chǎn)相符；我校資產(chǎn)管理能按要求建立資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，資產(chǎn)占有、使用實行動態(tài)核算。資產(chǎn)系統(tǒng)記賬工作與會計記賬工作同步進(jìn)行，資產(chǎn)管理狀態(tài)發(fā)生變更時，能在規(guī)定時間內(nèi)變更資產(chǎn)信息。
(四) 財務(wù)預(yù)算管理
資產(chǎn)購置預(yù)算管理方面，第一有資產(chǎn)預(yù)算管理委員會；第二能按要求編制年度財務(wù)預(yù)算報表，按時報送財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告；第三每年都進(jìn)行內(nèi)部財務(wù)預(yù)算管理考核工作。
二.自查自糾情況及整改措施。
�。ㄒ唬┩ㄟ^自查，我校發(fā)現(xiàn)在資產(chǎn)管理工作中還存在一些問題。
1.資產(chǎn)報廢許多資產(chǎn)因年代久遠(yuǎn)，找不到原始票證。有的資產(chǎn)是按項目建設(shè)，報廢其中一項時發(fā)票沒有單價，支付也是分多次。由于以上原因無法及時報廢，造成部分資產(chǎn)待報廢而無法更新影響教學(xué)工作。
2.有時報銷審批程序不對，不經(jīng)過資產(chǎn)管理員登記入冊，財會就給予報銷入賬。造成資產(chǎn)管理員沒有把該入冊的資產(chǎn)錄入電腦的工作漏洞，在自查期間已邊自查邊糾正，資產(chǎn)管理員已把該錄入電腦的資
產(chǎn)錄入電腦。
（二）針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，我校下一步采取的管理措施和辦法是：
1.加強(qiáng)與上級主管部門溝通，尋求沒有票證資產(chǎn)報廢的解決辦法，組織人力查找復(fù)印6年以前的所有票據(jù)。
2.凡是購買500元以上的資產(chǎn)，報賬時一定要經(jīng)過資產(chǎn)管理員簽字入冊并錄入電腦后，領(lǐng)導(dǎo)才給予審批，財務(wù)才給予報銷入賬，做到賬實相符。
三．監(jiān)管情況。
市教育局對我校資產(chǎn)管理履行了監(jiān)督管理職責(zé)，經(jīng)常到我校了解檢查資產(chǎn)管理工作，并作業(yè)務(wù)和技術(shù)性指導(dǎo)。
企業(yè)自查報告 篇9
一、重點(diǎn)突出，目標(biāo)明確
安全生產(chǎn)工作重在一個“防”字上，我鎮(zhèn)林區(qū)面積大，木材加工企業(yè)較多，建筑物多為木結(jié)構(gòu)，此次安全檢查重點(diǎn)主要是木材加工企業(yè)、非煤礦山、各單位內(nèi)部、學(xué)校及服務(wù)行業(yè)等，安全生產(chǎn)自查報告。一是認(rèn)真抓消防安全宣傳教育工作。利用街天對群眾進(jìn)行消防安全宣傳。參加宣傳活動的單位和部門有企業(yè)辦、供電所、司法所、交警、工商、稅務(wù)、派出所、文化廣播電視站、農(nóng)科站等，宣傳采用圖片展、發(fā)放宣傳單、錄音播放、講解的方式向群眾進(jìn)行宣傳，起到了很好的宣傳效果。二是對全鎮(zhèn)人員密集場所的消防安全疏散通道、安全出口、安全標(biāo)志狀況進(jìn)行了一次細(xì)致的大排查。涉及場所有：
1、公共娛樂場所：影劇院、夜總會、錄象廳、歌舞廳、卡拉OK廳、游樂廳、網(wǎng)吧等。
2、住宿及餐飲場所：賓館、飯店、旅館、餐館等。
3、商場、超市、家具商場、室內(nèi)市場。
4、學(xué)校、托兒所、養(yǎng)老院、醫(yī)院。
5、木材加工企業(yè)、礦產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)車間、員工群眾宿舍等。三是對各種用電的電源線路設(shè)置、電器設(shè)備的使用及管理狀況進(jìn)行大檢查。個性針對下街集鎮(zhèn)各單位、租房戶、農(nóng)村家庭用電、木材加工企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。其余行政村、礦山企業(yè)等也分別派專人調(diào)查落實。四是對各種人群的防火意識進(jìn)行提問式抽樣調(diào)查，個性針對集鎮(zhèn)的居民和外來
人員、中學(xué)學(xué)生、小學(xué)學(xué)生等進(jìn)行了解。五是對各單位消防器材的配置狀況進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，尤其針對木材加工企業(yè)、礦山企業(yè)、鎮(zhèn)直各相關(guān)單位進(jìn)行嚴(yán)格檢查。
二、機(jī)構(gòu)健全，認(rèn)識到位
為了保障安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行，鎮(zhèn)黨委、政府專門成立了鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長XXX同志擔(dān)任組長，副鎮(zhèn)長XXX同志為副組長，派出所、企業(yè)辦、中心學(xué)校、司法所、工商所、供電所、林業(yè)站為成員。在日常工作中，鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)也多次利用各種會議組織廣大干部職工對與消防安全工作有關(guān)的法律、法規(guī)、會議精神進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，提高各單位對安全工作的重視程度，并要求各村委會、鎮(zhèn)直各單位務(wù)必堅持逢會必講，務(wù)必把安全工作放在重要的工作日程上來抓來管，減少安全生產(chǎn)事故的出現(xiàn)。
這次安全生產(chǎn)檢查，鎮(zhèn)黨委、政府還專門從工商所、派出所、文化站、企業(yè)辦、中心學(xué)校等相關(guān)部門中選拔出對安全工作有豐富經(jīng)驗的同志組成了安全專項檢查組。這些同志因為有多次消防安全工作的實踐經(jīng)驗，所以對消防安全工作有著深刻的認(rèn)識，思想上能真正深刻的重視消防安全工作。就在這些精干的同志的參與下，檢查組本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，展開了此次消防安全大檢查工作。檢查組分3個小組同時開展工作，共檢查木材加工企業(yè)XX戶，X個行政村，XXX個村民小組，商場2個，公共娛樂場所21戶，機(jī)關(guān)單位15戶，下發(fā)整改指令書176份，針對存在的隱患限期整改。
由于我鎮(zhèn)曾多次開展過此項工作，所以這一次大檢查從總體上看安全隱患不十分突出，但也存在著不足的地方。具體表此刻以下幾個方面：
1、部分地方、部分人群安全意識不強(qiáng)，存在著必須的安全隱患，如室內(nèi)用電電源線老化，裸閘較多，操作程序不規(guī)范，烤爐四周燃料過多等。
2、有的公眾場所疏散通道、安全出口不貼合消防安全的要求。
3、部分機(jī)關(guān)單位、企業(yè)缺乏必要的消防設(shè)施，無安全生產(chǎn)管理制度，安全應(yīng)急預(yù)案等。
4、檢查組對加油站、液化器經(jīng)營店、壓力容器等的.檢查，缺乏相關(guān)技術(shù)知識，對存在的隱患難以下發(fā)整改指令。
5、部分木材加工企業(yè)缺乏相應(yīng)的證照，存在證照“克隆“現(xiàn)象，一證兩廠、一證三廠，導(dǎo)致許多安全隱患，并使安全生產(chǎn)管理工作難以開展。
針對存在的問題，鎮(zhèn)政府做出了以下處理：一是責(zé)成鎮(zhèn)供電所全權(quán)負(fù)責(zé)所有電源線路和電器設(shè)備的整治工作；二是檢查組根據(jù)所檢查的對象，視其情節(jié)提出了整改意見。
三是消防設(shè)備不齊的單位要求盡快購置齊備。
在這次安全大檢查工作中，鎮(zhèn)黨委政府充分發(fā)揮了監(jiān)督作用，體現(xiàn)了鎮(zhèn)黨委政府對安全工作的高度重視，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)和人民群眾的安全意識，許多不利于群眾和企業(yè)生產(chǎn)安全的消防隱患得到了有效的排除，被整改的單位也根據(jù)所提出的整改意見，迅速進(jìn)行了整改。整個安全大檢查工作取得了良好的效果。
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