材料采購的管理制度
隨著社會不斷地進步，各種制度頻頻出現，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的材料采購的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
材料采購的管理制度1
第一章總則
第一條
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經理
副組長：采購主管副總經理、財務總監(jiān)
小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發(fā)部經理、產品部經理、采購員
第五條
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條
小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內容
第七條
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。
第八條
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條
財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。
第十條
采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱、規(guī)格、數量、價格、采購地、供應商等。
第十一條
采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條
大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：
(一)可可類
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國際及國內奶制品行業(yè)的分析報告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質變化和對價格的影響;
(四)果仁類
1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;
(五)油脂類
1.油脂的'供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機;
(六)塑料類、卷膜類包裝材料
1.原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;
(七)紙箱類、紙盒類包裝材料
1.紙漿的基本行情;
第十三條
采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條
本制度由采購部負責解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實施。
材料采購的管理制度2
一、
1、為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計劃
①項目中標后，項目部應根據中標價向財務部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。
2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式（或郵件）向總經理反饋，以便及時調整計劃。
3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經辦人負責跟進，督促供應商按期到貨。
4、國外現場借支采購的材料，應向公司提出書面申請，經總經理審批。并向財務部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經辦人姓名、聯系電話。
2、合同預付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質保金。
3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務部各執(zhí)一份。
五、
1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。
2、各供應商結算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結算憑證。
3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領導簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時應根據收貨清單逐一核對材料數量、規(guī)格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續(xù),一經發(fā)現處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。
七、
1、對已超過成本預算的采購，有現場指令單的`應及時遞交給財務部。
2、對已超過成本預算的采購，沒有現場指令單的，項目部應出具書面報告，報總經理審核。
材料采購的管理制度3
第一章總則
第一條
為保證農村飲水安全工程建設質量，規(guī)范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環(huán)節(jié)，根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關于加強農業(yè)節(jié)水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執(zhí)行。
第三條
所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執(zhí)行本辦法。
第二章材料設備采購原則
第四條
材料設備質量滿足工程建設要求。
第五條
工程材料設備價格相對合理。
第六條
材料設備采購程序規(guī)范。
第三章材料設備經銷單位管理
第七條
在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產品質量優(yōu)良、企業(yè)信用度高、服務質量好的`廠商發(fā)放信用證書。材料設備質量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時對信用證書進行統(tǒng)一管理。
第九條
廠商辦理信用備案應提供下列資料：
1、營業(yè)執(zhí)照(副本)
2、企業(yè)資質等級證書(副本)
3、國家有關產品質量檢測報告
4、近三年工作業(yè)績
5、售后服務證明材料
6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書
7、注冊資金證明材料
8、其它相關資料
第十條
材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業(yè)活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經銷活動。
第十一條
信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業(yè)活動。
第十二條
對違反法律法規(guī)和有關規(guī)定的廠商，要記入其不良紀錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴重者，給予相應行政處罰。
第十三條
工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質量問題追究有關人員的相應責任。
第十四條
各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監(jiān)督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。
第四章材料設備采購程序
第十五條
縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規(guī)格、使用時間等做出采購計劃。
第十六條
較大規(guī)模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規(guī)定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質量保證的材料和設備。
第十七條
較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開供需見面會擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當地政府采購的有關規(guī)定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產品。
第十八條
確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時間、產品的規(guī)格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。
第十九條
工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。
第五章材料設備采購監(jiān)督
第二十一條
各級水行政主管部門負責本轄區(qū)內農村飲水安全工程材料設備采購的監(jiān)管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。
第二十二條
各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監(jiān)管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
材料采購的管理制度4
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規(guī),結合公司實際,制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.
第三章、公司采購材料的供應
第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數量和質量等進行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價和批價
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。
第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的.供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
材料采購的管理制度5
材料工管理制度旨在確保企業(yè)生產過程中的材料管理有序、高效，保證產品質量和生產進度，降低生產成本。它主要包括以下幾個方面：
1. 材料采購與驗收
2. 庫存管理與存儲
3. 材料領用與消耗控制
4. 廢棄物處理與回收
5. 質量監(jiān)控與追溯
6. 數據記錄與報告
7. 員工培訓與職責劃分
內容概述：
1. 材料采購與驗收：規(guī)定采購流程，確保供應商資質，明確驗收標準和程序，防止不合格材料流入生產線。
2. 庫存管理與存儲：設定合理的庫存水平，優(yōu)化存儲條件，防止材料損壞或過期。
3. 材料領用與消耗控制：制定領用流程，跟蹤材料消耗，確保材料使用合理，避免浪費。
4. 廢棄物處理與回收：規(guī)定廢棄物分類、儲存、處理和回收方法，實現環(huán)保和資源循環(huán)利用。
5. 質量監(jiān)控與追溯：建立質量檢查制度，實施全過程質量控制，便于問題追溯。
6. 數據記錄與報告：要求準確記錄材料信息，定期生成報告，為企業(yè)決策提供依據。
7. 員工培訓與職責劃分：明確員工職責，定期進行技能培訓，提升材料管理效率。
材料采購的'管理制度6
液化氣瓶管理制度是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在確保液化氣瓶的安全存儲、運輸和使用，防止因不當操作引發(fā)的事故，保護員工的生命安全和企業(yè)的財產安全。
內容概述：
該制度主要包括以下幾個方面：
1、液化氣瓶的購置和驗收：明確采購渠道，規(guī)定驗收標準，確保氣瓶的質量符合國家相關法規(guī)和標準。
2、存儲管理：規(guī)定存儲區(qū)域的安全條件，如通風、防火設施，以及氣瓶的.擺放和標識要求。
3、使用操作規(guī)程：詳細描述液化氣瓶的正確使用步驟，包括連接、檢查、操作和斷開等環(huán)節(jié)。
4、維護保養(yǎng)：規(guī)定定期的檢查、維護和維修程序，確保氣瓶的完好狀態(tài)。
5、應急處理：制定應急預案，培訓員工應對泄漏、火災等緊急情況的處置方法。
6、培訓和教育：定期進行液化氣瓶安全知識的培訓，提高員工的安全意識和操作技能。
7、記錄與報告：建立完整的液化氣瓶使用記錄，及時報告異常情況和事故。
材料采購的管理制度7
1. 保證工程質量：優(yōu)質的裝修材料是工程質量的'基礎，嚴格的管理制度能確保材料質量。
2. 控制成本：通過有效的采購和庫存管理，減少浪費，降低成本。
3. 提升效率：明確的流程和責任分配，提高工作效率，避免延誤。
4. 確保安全：規(guī)范材料的存儲和使用，防止安全事故的發(fā)生。
5. 遵守法規(guī)：符合環(huán)保要求，避免因廢棄物處理不當導致的法律風險。
材料采購的管理制度8
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的`量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發(fā)生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;
( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
材料采購的管理制度9
本氣瓶管理制度體系文件旨在規(guī)范企業(yè)內部氣瓶的使用、存儲、運輸和廢棄處理流程，確保作業(yè)安全，防止意外事故的發(fā)生。主要內容涵蓋氣瓶的選擇、驗收、標識、儲存、使用、檢驗、維修、報廢及應急預案等方面。
內容概述：
1、氣瓶選型與驗收：規(guī)定了氣瓶材質、容量、壓力等級等選擇標準，以及新購或租賃氣瓶的驗收程序。
2、標識管理：明確了氣瓶的標記、標簽和顏色編碼要求，以便識別氣體種類和安全信息。
3、儲存規(guī)定：詳細描述了氣瓶儲存區(qū)域的安全條件、布局、通風、防火防爆措施等。
4、使用規(guī)程：規(guī)定了氣瓶使用前的檢查、連接、操作及關閉步驟，強調了個人防護裝備的使用。
5、定期檢驗與維修：明確了氣瓶定期檢驗的周期、內容和合格標準，以及損壞氣瓶的維修程序。
6、廢棄處理：闡述了氣瓶達到報廢標準后的'處理方式，包括清空、處置和回收。
7、應急預案：制定了針對氣瓶泄漏、火災等緊急情況的應對措施和演練計劃。
材料采購的管理制度10
材料管理是企業(yè)運營的關鍵環(huán)節(jié)，直接影響項目的成本控制、質量和進度。有效的材料員管理制度能夠：
1. 提高效率：通過標準化流程減少浪費，提高材料利用率。
2. 控制成本：精確預測和管理庫存，防止資金占用過大。
3. 保障質量：確保材料合格，降低因質量問題造成的返工風險。
4. 維護安全：規(guī)范材料存儲和使用，防止安全事故的.發(fā)生。
材料采購的管理制度11
本氣瓶運輸管理制度旨在規(guī)范公司內部的氣體容器（以下簡稱“氣瓶”）的運輸流程，確保安全、高效、合規(guī)的運作。內容主要包括以下幾個方面：
1、氣瓶的分類與標識
2、運輸前的檢查與準備
3、裝卸與固定措施
4、運輸過程中的監(jiān)控與應急處理
5、運輸人員的.培訓與職責
6、記錄與報告制度
內容概述：
1、氣瓶分類與標識：明確各類氣瓶的性質，規(guī)定相應的標識標準，以便識別氣瓶內的氣體類型和危險等級。
2、運輸前的檢查：對氣瓶的外觀、閥門、壓力表等進行細致檢查，確認無泄漏、損傷等問題。
3、裝卸與固定：規(guī)定裝卸方法和固定措施，防止氣瓶在運輸過程中滾動、碰撞，確保穩(wěn)定性。
4、運輸監(jiān)控：設立運輸路線、速度限制，制定應急響應計劃，應對可能的突發(fā)狀況。
5、培訓與職責：對運輸人員進行專業(yè)培訓，明確其在運輸過程中的安全責任。
6、記錄與報告：記錄每次運輸的詳細信息，及時上報異常情況，便于追蹤和改進。
材料采購的管理制度12
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監(jiān)理單位對材料的`質量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規(guī)格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續(xù)后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
材料采購的管理制度13
1 材料實行分類管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。
�、� a類材料,即關鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
�、� b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。
�、� c類材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。
�、� 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 供方選擇評價
2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環(huán)境安全的要求,應對供方進行選擇評價。
2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。
2.3 根據對工程質量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價內容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產資質、產品質量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權限
3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領導批準。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。
3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質、保量、及時、低價完成采購任務。
3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。
3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經銷商處采購。
4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
5 現場驗收
5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質量、數量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。
5.2 材料驗收依據:
�、� 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
�、� 經雙方確認封存的樣品或樣本;
�、� 材質證明和抽樣復驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
�、� 采購人員必須采購經評定合格的產品;
⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;
�、� 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關,共同驗收;
�、� 使用人員必須按標準進行領料驗收;
�、� 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;
�、� 實物驗收
�、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿足施工要求和管理需要。
�、勰繙y檢查材料外觀,外包裝完好無損。
�、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿炇辗椒ㄟM行嚴格的點數、檢斤和檢尺,計算準確。
�、葸M口材料按照國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后,按本辦法有關規(guī)定進行質量驗證。
�、薨匆�(guī)定必須復驗的材料,由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。
6 入帳報銷規(guī)定
6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經項目經理審核簽字的.發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經物供部審核后報公司總經理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發(fā)票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。
6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經安全生產部審核;顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。
6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。
6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無涂改。
6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。
7 物供部供料的資金結算
7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。
7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。
材料采購的管理制度14
為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發(fā)現取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產所需的`原材料應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產成本最小化。
材料采購的管理制度15
工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。
4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。
4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的.標準。
5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。
5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。
5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。
5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。
5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。
5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。
6.相關文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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