【精品】物資管理制度15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資管理制度1
為進一步加強疫情防控物資保障使用管理，切實發(fā)揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現(xiàn)就應急防控物資保障使用管理有關(guān)事項通知如下:
一、應急防控物資的管理
1.經(jīng)檢驗合格的.應急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區(qū)、分類存放。
2.應急物資應妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫(yī)用酒精等消毒用品，都有一定的腐蝕、易燃性,存在保存和使用風險，要嚴格操作規(guī)程，切實做到安全使用。
3.加強對應急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。
二、加強應急防控物資保障儲備
立足應對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應急準備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態(tài)下能調(diào)得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學校安排一定的專項經(jīng)費用于疫情防控措施的落實，儲備足量的防護用品：口罩、手套、護目鏡、防護服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計、消毒工具等，物資儲備量應達到一個星期使用量。
學校保障每個班級標配一把額溫槍、一個電子體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。
三、應急防疫物資發(fā)放使用
(一)發(fā)放使用原則
(1)厲行節(jié)約。在目前防疫物資緊缺的現(xiàn)狀下，要牢固樹立“科學使用、厲行節(jié)約”的思想，盡可能發(fā)揮最佳防疫效果。
(2)嚴格使用范圍。應急防疫物資專項用于當前學校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。
(3)統(tǒng)籌調(diào)配。學�？倓仗幗Y(jié)合現(xiàn)有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發(fā)放數(shù)量。
(二)應急防疫物資發(fā)放
1.嚴格發(fā)放程序。發(fā)放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續(xù)完備，誰簽字、誰負責。要對發(fā)放情況登記造冊，建立臺帳，總務處負責管理使用情況。
2.嚴格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情結(jié)gq后要進行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至總務處。
物資管理制度2
1.凡醫(yī)院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書外)，均由總務科統(tǒng)一負責采購、調(diào)入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節(jié)約使用。
2.總務科負責管理的財產(chǎn)、物資，應建立健全帳目，指定專人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。
4.各種物品、被服的`報廢，要辦理報廢手續(xù)�？倓湛茖髲U物資要妥善處理。醫(yī)院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價、轉(zhuǎn)讓或無價調(diào)撥，須根據(jù)具體情況，經(jīng)科室評議，由總務科審核轉(zhuǎn)院領(lǐng)導報主管部門批準處理，不得擅自處理。
5.各科室應指定專人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷工作。
物資管理制度3
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責；
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負責材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價；
5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；
6、負責轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則；
4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的.采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門承擔的經(jīng)濟損失；同時，采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料
在采購合同期間，嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。
十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。
十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。
十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。
物資管理制度4
物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。
1.物資總備料計劃由行政后勤部提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。
2.各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其分責人責任。
3.各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。
4.行政后勤部根據(jù)各部門材料計劃、生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。
行政后勤部在采購物資時，嚴格按照物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采購。
為了保證物資采購的公開、公平、公正和誠實信用原則，公司采用“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎(chǔ)上組織招投標。招標時，公司堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理的原則，并按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。如果供應商不具備招標條件，公司將以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，合同單價不得高于市場平均價。
公司物資采購招投標領(lǐng)導小組對物資采購合同進行評審，并建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。
對于10萬元以上的大宗物資，公司會議審定，并按照招投標制度進行采購。對于一般性生產(chǎn)性物資的采購，公司必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。
倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉庫的主要任務是保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
為了實現(xiàn)倉庫的主要任務，公司要根據(jù)賽事需要和倉庫設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。同時，內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系，并且要實行工作質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
在物資入庫存時，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字。物資入庫存后應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。材料驗收合格后，保管員憑所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。如果出現(xiàn)不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領(lǐng)導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
儲存保管物資時，應根據(jù)物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮劃分工區(qū)。落地堆放吞吐量大的物資，貨架存放周轉(zhuǎn)量小的物資。落地堆放時，應按分類和規(guī)格的次序排列編號；上架時，應按分類四號定位編號。
物資堆放的原則是在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放。根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此，應堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
保管物資時，應根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放時，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
保管物資時，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，一律不準擅自借出。總成物資一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的`防火知識。
按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
領(lǐng)料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
調(diào)撥材料時，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知人更正后發(fā)貨。對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料中心辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
記賬時，要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。 2.允許在合理范圍內(nèi)的差異和自然損耗導致的盤盈和盤虧可以每月上報，以確保賬、卡、物、資金四方面的一致性。
3.創(chuàng)造“五好”倉庫是每個保管員的目標，每月對倉庫進行檢查以促進“五好”倉庫的實現(xiàn)。
4.在保管員調(diào)動工作時，必須辦理交接手續(xù)，列出未完成的事項和相關(guān)憑證的清單，說明情況并由雙方簽字�？祁I(lǐng)導見證，雙方各保留一份，一份報科存檔。如果發(fā)生爭議，原移交人仍要負責賠償。對于失職造成的損失，除原價賠償外，還要受到紀律處分。
5.庫存盈虧反映了保管員的工作質(zhì)量，力求不出現(xiàn)差錯。 六、倉庫物資管理制度
一、總則
第一條為了規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)公司管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務包括：
1）根據(jù)本規(guī)定做好物資的出庫和入庫工作，并使物資的儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保賬、卡、物相符。
3）積極開展廢舊物資和生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
4）做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。 第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。
二、倉庫物資的入庫
第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部門經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，XXX，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“材料驗收單”上填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價進行實物點驗入庫，并在“材料驗收單”上簽名。然后根據(jù)點驗結(jié)果如實填寫“入庫規(guī)格單”一式三份。經(jīng)辦人必須與倉庫員核對貨物和入庫單的相應項目，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，確保貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交制造部。
第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，必須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證。專人將合格證送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份。
雙方核對無誤后，在“成品入庫單”上簽名。簽名后，入庫單一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)，XXX用于產(chǎn)量統(tǒng)計，一聯(lián)交財務部門用于成本核算和產(chǎn)品核算。
委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進行辦理。但是，在“材料入庫單”上必須注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上進行登記。
因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫和出庫手續(xù)，以準確反映公司物資量。來料加工戶提供的材料按照外購物資入庫手續(xù)辦理，但不登記實物賬。相反，設(shè)立“來料加工材料登記簿”備查。
中心余料退庫時，應填制紅字領(lǐng)料單一式三份。在備注欄內(nèi)詳細說明原因。例如，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。
在物資驗收入庫過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。
對外發(fā)放公司倉庫一切商品貨物，一律憑蓋有財務專用章和有關(guān)領(lǐng)導簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份。其中，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務部門），一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”的依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務承辦人。一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部門。
生產(chǎn)中心領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和中心負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部門作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)。
發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)。但是，在出庫單上必須注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)。但是，在領(lǐng)料單上必須注明，且不登記實物賬。相反，在“來料加工材料登記簿”上進行登記。
對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。
倉庫物資的保管工作需要倉管員嚴格把關(guān)。倉庫物資應分類存放，定期進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行處理。同時，倉庫應保持干燥、通風、安全、整潔。
第三條規(guī)定了生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資和設(shè)備物資報廢的管理方式。一般性廢料物資由行政后勤部統(tǒng)一管理，而設(shè)備物資報廢則由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。
第四條規(guī)定了如何進行廢舊物資的鑒定工作。由公司主管領(lǐng)導、設(shè)備動力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。
第三章討論了廢舊物資回收的工作。制造部和生產(chǎn)中心負責廢舊物資回收工作，行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫�；厥盏膹U舊物資由倉庫保管員進行登記、建賬，集中存放和管理。
第四章討論了廢舊設(shè)備檢修的相關(guān)事宜。廢舊設(shè)備的修理、維護由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，并列入年初設(shè)備物資修理計劃。大宗廢舊設(shè)備修理必須由有資質(zhì)的單位進行，由設(shè)備動力科負責起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。修復后的國家明文控制的廢舊設(shè)備需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。
第五章討論了廢舊物資處理的相關(guān)事宜。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般性廢料，行政后勤部根據(jù)實際情況上報經(jīng)總經(jīng)理批準后及時處理。廢舊設(shè)備對外處理需由設(shè)備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務部共同會審，報總經(jīng)理審批后，由設(shè)備動力科與財務部共同處理。廢舊物資處理所得款項應由當事人直接交付財務入賬。
物資管理制度5
1.分類
1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。
1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。
2.物資采購制度
2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。
2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內(nèi),預算經(jīng)批準后,可正式申請購買。
2.3預算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買,再補作預算。
2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。
2.5各部門對本部使用的常用物品,應根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關(guān)部門申購物品。
2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。
2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經(jīng)理審批。
2.8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。
2.10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
2.11采購部門應要求供貨商加強配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。
2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。
2.13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
3.倉庫管理制度
3.1對倉管人員的要求
3.1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
3.2驗收進倉制度
3.2.1所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的'品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:
a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);
b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;
c.第三聯(lián)送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務部);
d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。
3.3保管制度
固定資產(chǎn)的管理
3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。
3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。
3.3.3固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應的處罰。
其它物資的管理
3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進行保管。
3.3.5財務部要對購進的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。
3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。
3.3.8倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應及時進行處理。
3.3.9各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。
a.盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;
b.情況嚴重時,應及時報告總物業(yè)經(jīng)理。
c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。
3.3.10各倉庫應分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務部報送本月的報表。
3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。
3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設(shè)賬登記、保管。
3.4物品領(lǐng)用及出庫
3.4.1領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導簽名。
3.4.2領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領(lǐng)用表'。
3.4.3員工調(diào)離部門或離開公司時,應交回所領(lǐng)用的物品,并將'員工物品領(lǐng)用表'復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。
3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。
3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的系非消耗物資,應同時填寫'財產(chǎn)保管清單'。
3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。
3.4.7已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設(shè)賬登記、保管。
3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。
3.4.9領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);第二聯(lián)財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部)。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。
4.維修及報廢
4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。
4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。
物資管理制度6
1目的
1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2加強物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購人員的責任。
2適用范圍
公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。
3職責
3.1本制度由采購部負責編制、完善并實施;
3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3相關(guān)驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;
3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。
4物資申報與審批
4.1物資申報
4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。
4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。
4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3物資申購單的報送與撤消
4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。
4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。
4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。
5物資采購的原則
5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結(jié)算。
5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。
5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。
5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。
6物資的采購
6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。
6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內(nèi),列出清單報至采購經(jīng)理解決。
6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。
6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。
6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。
6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>
7采購物資的結(jié)算
7.1增值稅發(fā)票開列要求:
7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。
7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要準確無誤。
7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2普通發(fā)票開列要求:
7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的
形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。
7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結(jié)算:
7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。
7.3.2銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經(jīng)總經(jīng)理批準后安排付款。
7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔。
7.3.3辦理結(jié)算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結(jié)算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內(nèi)落實完畢后報帳。
8采購物資驗收入庫
8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。
8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:
8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。
8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經(jīng)濟責任。
8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則
倉庫不予入庫。
8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉(zhuǎn)倉儲科驗收入庫。
9物資貯存保管
9.1倉儲物資的貯存條件
9.1.1庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2倉儲保管員應經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產(chǎn)品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。
9.2倉儲物資保管與存放要求
9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔經(jīng)濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。
9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。
9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的.走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。
9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。
9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。
9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。
9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進行分別處理。
9.3物資返庫
9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。
9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關(guān)部門的批準意見進行存檔。
10物資的領(lǐng)用發(fā)放
10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。
10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。
10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實行以舊換新
10.3.2各單位認真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。
10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領(lǐng)料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:
10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準人簽批者。
10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。
10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。
10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導出差時,物資領(lǐng)用人應設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導同意后,可在“批準人”欄注明“xx部長(經(jīng)理)出差,已批準”。
11賬務處理
11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財務部。
11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。
11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。
11.6月報表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務部及相關(guān)部門、單位。
11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。
11.8以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。
12附則:
12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
物資管理制度7
1. 協(xié)會舉辦大型活動提交的策劃書，必須提前15個工作日上交社聯(lián)策劃部，并全力配合策劃部做好修改工作。策劃書需提前7個工作日到達監(jiān)管部，以便留有充裕時間完成各項申請工作。如不按時提交，導致活動無法如期舉行，一切后果將由協(xié)會承擔。
2. 協(xié)會舉辦大型活動（提交策劃書的活動），在策劃書到達監(jiān)管部后兩天內(nèi)上交活動相關(guān)的各種審批表。協(xié)會舉辦小型活動，需提前3個工作日上交活動審批表。如不配合，監(jiān)管部將考慮拒絕協(xié)會的活動申請。
3. 協(xié)會申請活動場地，需向監(jiān)管部提交場地審批表，不得向社聯(lián)監(jiān)管部以外的其他的部門或組織申請。如有指導老師同意申請，則需提前向監(jiān)管部說明情況，若違反規(guī)定，監(jiān)管部將不再提供后續(xù)幫助。
4. 協(xié)會活動申請社聯(lián)倉庫物資（如：學生桌椅，桌布，幕布，膠凳，帳篷，臺簽等），直接聯(lián)系社聯(lián)監(jiān)管部，并在提交的審批表通過后，由監(jiān)管部聯(lián)系秘書，處確定好領(lǐng)取物資的時間，協(xié)會則需在規(guī)定時間內(nèi)到達指定地點領(lǐng)取物資。協(xié)會歸還物資時，需先聯(lián)系監(jiān)管部，歸還的物資經(jīng)秘書處確認無損后，再由監(jiān)管部在物資記錄表上簽字確認。
5. 協(xié)會申請的物資（非社聯(lián)倉庫所有），需向院社聯(lián)監(jiān)管部上交物資審批表，再由監(jiān)管部進行申請，不得未經(jīng)監(jiān)管部同意，擅自向其他組織申請借用，如違反規(guī)定，監(jiān)管部將不再提供后續(xù)幫助。
6. 協(xié)會向社聯(lián)監(jiān)管部申請的課室等活動場地以及場地內(nèi)的一切設(shè)施，未經(jīng)同意，不得以任何名義私下借出使用。如有發(fā)現(xiàn)，將給予警告。
7. 協(xié)會申請擺攤，需準時到達約定地點領(lǐng)取物資，并于擺攤截止時準時收攤歸還。如未在規(guī)定的時間內(nèi)歸還物資，協(xié)會需自行保管直至第二天社聯(lián)辦公室值班時間歸還。且在使用物資期間，必須妥善保管，不得把物資在無人看守的情況下滯留在擺攤地點，違反規(guī)定者給予警告，如有損壞、丟失，需自行修理或按原物賠償。
8. 協(xié)會舉辦活動，如有邀請其他協(xié)會參與表演，則需提前兩個工作日上交邀請函給監(jiān)管部。如有其他組織邀請貴協(xié)會參與表演，則需提醒組織提交邀請函到社聯(lián)監(jiān)管部。
9. 協(xié)會在活動過程中，不配合社聯(lián)各部門工作，態(tài)度傲慢，舉止粗魯，不服從工作安排，將給予警告，情節(jié)嚴重者將考慮取消本學期舉辦活動資格。（注：若協(xié)會態(tài)度有所改善，且上交檢討書于監(jiān)管部，監(jiān)管部將考慮撤銷處分）
10. 協(xié)會舉行大型活動（提交策劃書的活動）后，需在一周內(nèi)上交活動總結(jié)書，包括兩份紙質(zhì)版和一份電子版，其中紙質(zhì)版交由監(jiān)管部，電子版則直接用U盤拷貝到社聯(lián)辦公室電腦中。
11. 協(xié)會在日�；顒又校坏门c其他協(xié)會發(fā)生沖突，如有矛盾需及時向社聯(lián)監(jiān)管部反映，并由監(jiān)管部參與協(xié)商解決。如發(fā)生口角沖突，甚至肢體沖突。一經(jīng)查實，將給予警告，或取消協(xié)會評優(yōu)資格。
院團委·社團聯(lián)合會
20xx年9月
注：1. ①督導主任根據(jù)以上條例，再結(jié)合會員部的相關(guān)數(shù)據(jù)，及參考其他各部門的意見。每兩個月評選出每個類表現(xiàn)最優(yōu)秀的一個協(xié)會，并授予“社團之星”的`稱號；表現(xiàn)差的協(xié)會給予通報批評。②對于獲得“社團之星”和被通報批評的協(xié)會，將在6.7棟教學樓處和社聯(lián)辦公室門口設(shè)展板公布。③社聯(lián)網(wǎng)編部也將對上述協(xié)會在其它通訊平臺公布（包括會長群，社聯(lián)官網(wǎng)，社聯(lián)微信，天院樹洞等）。④對評選為“社團之星”的協(xié)會，社聯(lián)將授予獎狀表彰，對于多次獲得“社團之星”的協(xié)會，社聯(lián)將向院團委爭取更多的院級證書名額，對于表現(xiàn)差的協(xié)會，將減少甚至取消獲得院級證書的名額。
2. 對于給予過警告的協(xié)會將取消本次評選“社團之星”的資格。
3.上述內(nèi)容作為每學年評選五優(yōu)社團和十佳社團的主要依據(jù)。
4.邀請函和活動總結(jié)書事關(guān)協(xié)會各項評優(yōu)，請各協(xié)會給予重視。
物資管理制度8
一.目的
1 為加強公司人員、車輛、物資出入管理，確保公司財產(chǎn)安全及有序的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，維護公司良好形象，特制定本制度。
適用范圍
2 本制度規(guī)定了保安的職責、管理內(nèi)容和要求、責任及考核，適用于公司全體員工及所有與公司有業(yè)務往來的單位或個人。
二.職責和權(quán)限
3.1 行政部負責本制度的制定、修改、培訓和監(jiān)督實施。
3.2 保安負責本制度的落實，公司各部門配合制度的執(zhí)行。
值班工作時間
4 .1根據(jù)每天早、晚規(guī)定的交接班時間，接班人需提前分鐘到崗，工作交接完畢后，交班人方可離崗。交班確認無誤后所發(fā)生的狀況由當前值班人承擔。
三.保安人員工作紀律
5.1 按時上下班不遲到不早退不曠工，確保小時有人值勤嚴格執(zhí)行本制度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、匯報。
5.2 遵紀守法，遵守公司的各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導聽從指揮，恪盡職守、文明執(zhí)勤、禮貌待人，展示公司良好形象。
5.3 保安在崗期間應著保安服，儀容嚴整，精神飽滿，姿態(tài)端正。上班前和下班后30分鐘內(nèi)，值班保安必須在大門口立崗，檢查過往車輛和攜帶物品人員。
5.4 不得酒后上崗，不得無故離崗、脫崗、空崗、睡崗。在崗期間不得從事吸煙、喝酒、吃零食、聚眾聊天、嘻笑打鬧等與工作無關(guān)的事情。
5.5 執(zhí)勤期間注意安全，大門隨開隨關(guān)。
5.6 保持保安室及責任區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔。
四.工作職責及要求
6 6.1 人員出入管理
6.1.1 內(nèi)部員H
6.1.1.1 所有員工上下班期間進出廠區(qū)必須佩帶工作證出入。
6.1.1.2 上班時間因公或個人請假外出者，必須憑《出門證》才能放行�！冻鲩T證》月末報送行政部用于考勤校對查證。
6.1.2 外部人員
6.1.2.1 公司實施來人來訪登記管理，值班保安在接待外來人員時，必須文明用語、禮貌對待，認真做好登記H作。
6.1.2.2 所有外來人員進入廠區(qū)時，須提前電話聯(lián)系接待人，經(jīng)接待人批準后，方可登記并佩戴廠牌（訪客證、施工證等）入廠。
6.1.2.3 針對尚無業(yè)務關(guān)系、無法自行聯(lián)系接待人的來訪人員，保安要認真詢問，確需進廠者要及時通知相關(guān)人員到門衛(wèi)室接待或報告行政部妥善處理。
6.1.2.4 外來人員離廠時須將進廠時領(lǐng)取的證件交還給保安室。
6.1.2.5 保安負責對外來人員進行禁煙宣傳和進廠的其他注意事項說明。
6.1.3 任何人進出廠門必須接受保安的例行檢查，主要檢查攜帶物品進出的人員，若在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有異常的，被檢查人必須進行登記，由保安交由行政部調(diào)查處理。
6.1.4 按規(guī)定時間下班以后，外來人員一律不得進入公司。住公司宿舍職工，務必于晚上點前返回公司（酗酒、醉酒者，不論時間早晚，一律不允許進入公司）。未經(jīng)公司領(lǐng)導同意，非本廠人員和車輛不得在廠內(nèi)過夜。
6.2 車輛出入管理
6.2.1 內(nèi)部車輛
6.2.1.1 公司公務用車外出需在門衛(wèi)處登記外出時間，返回時由司機填寫記錄返回時間。
6.2.1.2 公司員工車輛（機動車及非機動車）需在相應的`停車區(qū)域/車棚或指定位置有序停放，進出廠區(qū)時按指定的路線行走，減速慢行，注意安全。
6.2.2 外部車輛
6.2.2.1 外來機動車輛須由駕駛?cè)嘶螂S車人員到保安室進行登記，保安根據(jù)接待部門負責人口頭或電話溝通進入的時間進行登記，登記后方可領(lǐng)取內(nèi)部相關(guān)證件佩戴進入。
6.2.2.2 外來車輛進入后必須按指示牌行走和指定地點停放，不得在廠區(qū)內(nèi)隨處行駛或停放。
6.2.2.3 貨車或其他任何有拉貨需求并在裝卸區(qū)域停留的外來車輛，離廠時要有相應的車輛/物品放行單或銷貨單方可放行。
6.224外來非機動車不允許駛進廠區(qū)須有序停放在廠外規(guī)定的區(qū)域，對亂停亂放者，保安處有權(quán)按公司規(guī)定處理。
6.3 物品管理
6.3.1 產(chǎn)品外運。嚴格執(zhí)行公司產(chǎn)品的提貨流程，對進廠拉貨的車輛認真登記，產(chǎn)品出廠必須憑產(chǎn)品出廠的相關(guān)單據(jù)證明并且根據(jù)單據(jù)的數(shù)量及型號對物品進行盤查并登記后方可放行，同時做好出廠時間記錄。月末將產(chǎn)品出門證及登記表報送行政部存檔，否則，由此造成的一切后果由當班保安個人承擔。
6.3.2 外來物品進入公司，保安需與接待部門確認后，根據(jù)實際情況進行登記放行。除公司生產(chǎn)經(jīng)營、施工作業(yè)所需外，嚴禁任何人攜帶易燃、易爆等危險品入司。
6.3.3 保安有權(quán)對所有外出的員工車輛上攜帶的物品進行抽查，凡公司物品需帶出廠門者，所攜帶者必須出具行政部簽署并加蓋印章的《物品放行單》，經(jīng)認真核查無誤后方可放行。發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定者，及時報告行政部處理
6.3.4 離職或其他原因離廠員工個人行李須帶出大門的，需到行政部開具《出門證》，保安人員經(jīng)認真核查無誤后方可放行。
6.3.5 保安對任何未辦理出門手續(xù)的公司物品（包括但不限于產(chǎn)品、物料、工具等）不得放行；除銷貨單外，任何未加蓋印章的《物品放行單》均無效，所拉物品不得放行。
6.3.6 各部門需外送的樣品、禮品、物料、工具等，所屬部門需憑部門負責人簽署的放行單（注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、運輸工具等），到行政部簽字確認并加蓋印章，保安檢查、核對無誤后方可放行。
6.3.7 外來施工作業(yè)、臨時務工人員所帶物料和工具等出司，需由主管部門進行安全檢查并簽署《物品放行單》，到行政部簽字確認并加蓋印章，保安檢查、核對無誤后方可放行。
6.4 防火防盜及突發(fā)事件管理
6.4.1 做好防水、防火、防盜和防毒工作，加強夜間巡查，定時或不定時對廠區(qū)內(nèi)重點防護目標如財務室、倉庫、車間、食堂、四周圍墻等重點查看，同時做好夜班巡邏記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。如有公司財物被盜，值班保安承擔相應的經(jīng)濟責任。
6.4.2 維護公司正常的生產(chǎn)、工作秩序，及時制止在公司內(nèi)無理取鬧、大聲喧嘩、打架斗毆等影響正常工作的行為。不予制止者，對值班保安按失職處理。
6.4.3 119）全體保安人員，要熟練掌握必要的消防安全知識，會報火警（、匪警（IIO）,會使用滅火器、消防栓，會組織人疏散，出現(xiàn)異常情況要敢于沖在前面。
6.5 安防設(shè)施運行監(jiān)督及巡邏、巡視
6.5.1 監(jiān)督管理公司所有的安防設(shè)施正常運行熟悉公司布局，重要位置重點監(jiān)控，匯總異常情況的信息并即時反饋，對廠區(qū)公共安全部位的監(jiān)督巡查、巡視并及時做好記錄，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報行政部，保證公司及員H財產(chǎn)安全。
6.6 快件函件管理
快遞員原則上不可自行進入廠區(qū)，所有發(fā)來的快件、函件需放在指定存放處，并由快遞員電話聯(lián)系收件人/發(fā)件人，自行到存放點處理。
6.6.2收到總（副總）經(jīng)理函件、快件登記后電話告知行政部去領(lǐng)取。
五.工作考核
7.1 門衛(wèi)保安工作屬行政部管理，行政部負責每月對保安進行考核，對因工作疏忽大意、未盡職責，給公司造成不好的影響和損失的，將按公司有關(guān)規(guī)定對當事保安進行處理。
7.2 20-50人員、車輛、物品未按規(guī)定登記放行的，發(fā)現(xiàn)一次，罰款元；若對公司造成損失的，按規(guī)定承擔賠償。
7.3 發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時報告領(lǐng)導消除，避免公司的經(jīng)濟損失的公司視情況給予表彰、獎勵。
相關(guān)表單記錄
8.1 《門衛(wèi)值班及交接班記錄》
8.2 《來訪登記表》
8.3 《出門證》
8.4 《物品放行單》
物資管理制度9
為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調(diào)劑與報廢處理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益，特制定本辦法。
一、閑置物資的范圍
1、因工作場所變動或工作內(nèi)容變化，以后不再使用的設(shè)備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設(shè)備；
2、一年內(nèi)沒有使用且完好的或可修復而未修復的設(shè)備；
3、新增添的一年以上未安裝使用的儀器設(shè)備；
4、重復購置的多余物資；
5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；
6、其他閑置物資。
二、閑置物資的調(diào)劑
1、后勤管理處各中心應對本部門所使用和保管的物資進行不定期清查，對產(chǎn)生的閑置物資及時分析原因，寫出書面報告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統(tǒng)一回收。
2、后勤管理處每年度對各中心資產(chǎn)狀況進行一次清查，任何部門不得對處于閑置狀態(tài)的物資瞞報、漏報。
3、后勤管理處設(shè)立閑置物資周轉(zhuǎn)倉庫，收集并轉(zhuǎn)運部分便于搬運的物資，不便于轉(zhuǎn)運的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《后勤管理處資產(chǎn)調(diào)撥單》后進行閑置物資的`調(diào)劑。
4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內(nèi)，后后勤管理處外”的原則。物資調(diào)入部門必須辦完調(diào)撥手續(xù)后方可利用。
5、如根據(jù)學校需要調(diào)劑到后勤管理處外的設(shè)備物資，原則上須報學校主管領(lǐng)導審批。
6、超過一年后仍無單位需要的閑置物資應由后勤管理處統(tǒng)一回收處理。
7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學校財務處。
本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。
物資管理制度10
1.物資入庫
(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。
(2)物資入庫，應先進入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入倉庫的存貨區(qū)，更不準投入使用。
(3)材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。
(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權(quán)負責。
(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。
2.物資的儲存保管
(1)物資的.儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。
(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，擺放整齊。
(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
(4)保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(5)保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導的同意，一律不準擅自借出。
(6)倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3.物資出庫
(1)所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領(lǐng)料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
(4)發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
(5)對于部門領(lǐng)料，屬部門定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他部門領(lǐng)料，必須由部門的領(lǐng)導簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責任。
(6)對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。
4.其他有關(guān)事項
(1)創(chuàng)造“五好”倉庫(安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好”倉庫的開展。
(2)允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
(3)記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。
(4)保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導見證，雙方各執(zhí)一份，報人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。
(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
物資管理制度11
一、總則
為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設(shè)備及其他材料的采購。
二、職責：
招標采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實施和相關(guān)控制管理工作，負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責供貨服務商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標采購部經(jīng)理的職責：
1)負責招標采購部的日常行政工作。
2)負責組織員工的日常培訓工作。
3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。
4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。
5)負責審核《工程材料采購計劃》。
6)負責審核相關(guān)采購項目的報價表。
7)負責與相應供貨商進行競價性談判。
8)負責審核相關(guān)采購合同。
9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。
10)負責材料入、出庫的審批。
11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購專干的職責：
1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。
2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施。
3)負責編制《工程材料采購計劃》。
4)負責對供應商進行初步調(diào)查，制定《供貨服務商信息表》。
5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務質(zhì)量進行驗證，形成書面材料供主管領(lǐng)導審核。
6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。
7)協(xié)助參與與相應供貨服務商的競價性談判。
8)負責監(jiān)督供貨服務商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報。
9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。
10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負責對新材料、新設(shè)備進行市場調(diào)查。
12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展。
13)協(xié)助進行全庫盤點，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統(tǒng)一進行采購。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的.材料，招標采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領(lǐng)導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購計劃：
1、招標采購部應根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進度計劃，會同相關(guān)部門編制采購供應計劃。
1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。
2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。
3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導審批。
2、施工單位根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進場的時間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門審定，列入預算。
4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更的原因，需調(diào)整物資采購計劃時，由規(guī)劃設(shè)計組提出意見，公司領(lǐng)導審批同意，交招標采購部會同相關(guān)部門一并進行調(diào)整。
四、物資采購
1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調(diào)。
2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導審核。
4、采購物資時，符合招標條件的，按公司相關(guān)招標管理制度進行。
5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：
1)詢價采購：
a)招標采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。
c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領(lǐng)導審批，形成記錄，進入采購實施階段。
2)直接市場采購
零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務商送貨。
6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務質(zhì)量；維保服務能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核；市場美譽度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應包括以下適宜的采購信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規(guī)范圖樣等；
2)價格、數(shù)量、交付方式等；
3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；
4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務商。
五、材料設(shè)備進場驗收、校驗和合同執(zhí)行
1、招標采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協(xié)商進度及時間，組織物資進場。
2、所有進場物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗報告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質(zhì)量、數(shù)量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設(shè)備等重要物資，由招標采購部根據(jù)需要組織設(shè)計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進場物資，有關(guān)人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負責人辦理相應手續(xù)。
6、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督，編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務商評定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務商違約或未嚴格按合同執(zhí)行，招標采購部根據(jù)合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進行評定。
8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結(jié)合供貨服務商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導審核，存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進場物資嚴格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進行分類存放。
2、甲供物資驗收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設(shè)備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。
3、根據(jù)月度計劃及供貨服務合同執(zhí)行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財務管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導提交書面報告。
5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據(jù)。
物資管理制度12
1物資計劃員在計劃發(fā)展部主任、副主任的領(lǐng)導下，負責企業(yè)物資采購工作，對物資采購工作負有安全責任。
2學習、落實國家、行業(yè)以及集團公司、省公司和企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、制度及有關(guān)安全生產(chǎn)工作會議精神，協(xié)助制定和完善物資采購中保證安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，并監(jiān)督各級人員組織落實。
3根據(jù)年、季、月份的采購計劃，組織有關(guān)物資的采購，保證及時供應質(zhì)量合格的各種物資。
4根據(jù)企業(yè)事故備品、備件定額，協(xié)助正職組織做好事故備品、備件采購工作，保證事故處理需要。
5嚴格執(zhí)行物資采購質(zhì)量監(jiān)督保證機制，會同有關(guān)部門和人員嚴把質(zhì)量關(guān)，防止質(zhì)量不合格的物資流入企業(yè)生產(chǎn)流程。
6嚴格執(zhí)行危險化學品管理制度，落實危險化學品采購、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的安全保證措施。
7正確佩戴和使用勞動保護用品，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患和不安全因素及時匯報。
8簽定四級有效控制責任狀，學習、落實本崗位控制差錯的各項措施，實現(xiàn)工作無差錯。
9參與企業(yè)安全文化建設(shè)，樹立正確的安全生產(chǎn)觀，提高安全文化素質(zhì)，實現(xiàn)行為安全，達到人、機、環(huán)的和諧發(fā)展。
10開展安全質(zhì)量標準化，逐步實現(xiàn)物資采購管理工作的'制度化、規(guī)范化、標準化、法制化。
11接受安全生產(chǎn)的教育和培訓，學習掌握與電力企業(yè)物資采購管理工作有關(guān)的安全生產(chǎn)知識，努力提高物資采購工作能力。
12參加本部門的安全大檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患并組織解決。
13接受與物資質(zhì)量有關(guān)的異常、事故的調(diào)查，如實反映事故情況。
14履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責，執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度，定期檢查消防器材。
15及時制止任何違章違紀行為和拒絕執(zhí)行上級的違章指揮，并有責任對企業(yè)安全生產(chǎn)管理中存在的問題提出整改建議。
物資管理制度13
建筑工程公司物資入庫驗收管理制度
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單',即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 .內(nèi)購物資人庫
( l )材料人庫前,保管人員必須對照'采購單',對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。
( 2 )如發(fā)現(xiàn)實物與'采購單'上所列的內(nèi)容不符,保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人'采購單'。
( 2 )開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應立即通知進貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據(jù)。
5 .交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3 %以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理人庫。
8 .驗收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購、驗收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學或物理檢驗的`材料,檢驗部門應于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預定完成日期,一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認,作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。
物資管理制度14
為做好校園疫情防控，各學校積極籌備衛(wèi)生清潔消毒物資，為開學和開學后日常防疫工作做好了充分準備，一定要規(guī)范儲存、使用和管理，做好相關(guān)安全工作。
1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學校專用存放地點，場所應選擇在有監(jiān)控覆蓋的地方，并離開學生活動區(qū)域。
2、存放地點應當符合有關(guān)安全、防火規(guī)定，設(shè)置相應的通風、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消除靜電等安全設(shè)施。
3、存放場所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標牌，設(shè)置警界線等隔離措施。
4、物資應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存。
5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。
6、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、購買）、數(shù)量、購買（接收人）、入庫時間等。
7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時間、使用量等詳細記錄。領(lǐng)取和歸還均雙方簽字確認。
8、向使用人發(fā)放消毒用品時，應附送簡練表述的'安全注意事項。
9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區(qū)域（面積），可在歸還物品時記錄備案，存在問題及時向主管人（保管人）反饋。
10、消毒劑（粉、片、液）嚴格按照使用說明進行配比、使用，嚴格遵守使用過程中的安全注意事項。
11、消毒劑和消殺用具應即用即還，或每日取還。不應在固定存儲場所以外其他地方存放。
12、管理人員要定期查看，及時消除安全隱患；明確負責人和檢查人。
13、消殺要適時、適度、適量，防止過度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱患。
學校公布制度時，應同時公布責任人（盡量雙人管理），以確保制度落實。
物資管理制度15
為使倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)加強財務管理的要求，結(jié)合具體情況，特制訂本規(guī)定。
第一條倉庫管理員工作職責
�。�1）做好物資出庫和入庫工作。
�。�2）做好物資的保管工作。
�。�3）做好防止物資丟失、毀損等工作，確保物資的安全完好。
第二條倉庫管理工作流程
1、物資驗收入庫：
1）驗收的物資須與審批后的訂貨單相符，不得擅自多收或少收物資，如有變化須履行相關(guān)審批手續(xù)。
2）物資驗收過程中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與訂單不相符，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并將情況報告主管人員處理。
2、物資領(lǐng)用出庫：
1）物資領(lǐng)用人須認真填寫領(lǐng)料單據(jù)上的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息并簽字確認，由部門領(lǐng)導或指定專人審批。
2）保管員須按審批后的單據(jù)采用先進先出法發(fā)放物資。
3）對于手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并將具體情況報告主管人員處理。
3、物資的.賬務處理
1）保管員須將當日所有收、發(fā)物資的業(yè)務記入公司庫房系統(tǒng)，并完成記賬工作做到日清月結(jié)，確保賬賬相符、賬物相符。
2）當月底，保管人員要對當月物資的出、入庫及結(jié)存情況予以匯總，并編制報表上報部門主管人員及公司財務部。
4、物資盤點工作
1）保管員對物資每月月末盤點對賬。
2）保管員發(fā)現(xiàn)物資盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員批準后交公司財務部入賬。
第三條 物資管理工作
1、物資存量管理
1）保管員在保證物資供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量。
2）保管員對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
2、物資擺放管理
1）保管員應根據(jù)物資的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，合理有序地將物資擺放在固定位置上。
2）對于有特殊要求的物資，應指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。
3、物資安全管理
1）保管員須嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
2）保管員每天上下班前要“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
�。�1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、斷電及消除其它安全隱患。
3）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
4）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。
5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。
6）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
7）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
8）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
9）嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。
10）倉庫必須安放防鼠板。
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