[薦]物資管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物資管理制度1

　　1、對學(xué)校的所有固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會計核對固定資產(chǎn)總額，與管理員核對儀器、圖書、校舍、辦公家具、設(shè)備等各種固定資產(chǎn)的金額。固定資產(chǎn)每年核對一次，做到賬實相符，賬賬相符。

　　2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

　　3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

　　4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

　　5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應(yīng)辦理報廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應(yīng)報上級主管部門批準(zhǔn)后再辦理報廢手續(xù)。

　　6、經(jīng)批準(zhǔn)購入的.辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷；領(lǐng)用物品時，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。

　　7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機(jī)、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。

　　8.學(xué)校定期檢查物品的存放和使用情況，實行量化積分，根據(jù)存放情況發(fā)放獎金。

　　9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

　　10、教職工個人使用的公共財產(chǎn)，在工作交接時，應(yīng)辦理清算手續(xù)，由管理人員寫出清單。手續(xù)辦理完畢后，會計即可辦理工資轉(zhuǎn)移和賬戶登記手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看守大門，防止學(xué)校財產(chǎn)損失。

物資管理制度2

　　一、倉庫應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)管理,有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對倉庫工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識和安全管理教育;

　　二、工作人員應(yīng)熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學(xué)危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護(hù)方法;

　　三、遇有火災(zāi)應(yīng)及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護(hù)現(xiàn)場,及時報告、協(xié)助追查;

　　四、管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度,定期檢查,帳物相符;

　　五、各種易燃、易爆化學(xué)危險品,一律分類隔離存放,嚴(yán)禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標(biāo)記,雙人雙鎖; 七、領(lǐng)用化學(xué)危險品、劇毒物品等須經(jīng)廠辦和安監(jiān)部門批準(zhǔn);

　　八、加強(qiáng)重要材料倉庫防護(hù)設(shè)施,做到門窗牢固,有防護(hù)欄桿,并裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴(yán)禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應(yīng)清除干凈,庫內(nèi)主要通道要保持暢通;

　　十、庫區(qū)嚴(yán)禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內(nèi)不許生火,倉庫電氣設(shè)備應(yīng)按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關(guān)門、關(guān)窗,并切斷電源;

　　十一、非倉庫工作人員和領(lǐng)送料人員,未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規(guī)定,主動交出發(fā)火器具等(倉庫工作人員應(yīng)認(rèn)真查詢),進(jìn)入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應(yīng)使用銅質(zhì)或不發(fā)生火花的專用工具,以防發(fā)生火險; 十二、任何人不得以任何借口擅自轉(zhuǎn)讓、外借、處理危險物品,外單位調(diào)拔、存放易燃易爆物品須經(jīng)市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準(zhǔn)。領(lǐng)用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停留;

　　十三、采購劇毒化學(xué)危險品須經(jīng)廠辦、安監(jiān)部等部門審核,廠部轉(zhuǎn)簽介紹信嚴(yán)格按計劃進(jìn)貨�；瘜W(xué)危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的“化學(xué)危險品采購證”,無證人員不得進(jìn)行化學(xué)危險物品的采購;

　　十四、倉庫應(yīng)配備適量的消防器材,并定期檢查維護(hù);

　　十五、倉庫應(yīng)安排人員值班看守,節(jié)假日應(yīng)加強(qiáng)力量,由領(lǐng)導(dǎo)帶班,確保安全,節(jié)假日申領(lǐng)危險品須經(jīng)廠值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　物資倉庫管理制度

　　1.物資入庫

　　(1)物資入庫時，保管員必須認(rèn)真驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。

　　(2)物資入庫，應(yīng)先進(jìn)入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)放入倉庫的'存貨區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。

　　(3)材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚。

　　(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁使用。如保管員工作不認(rèn)真，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。

　　2.物資的儲存保管

　　(1)物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠(yuǎn)的貨架進(jìn)行存放。

　　(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

　　(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

物資管理制度3

　　為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，規(guī)避采購風(fēng)險，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。由院長、分管院長和院辦、財務(wù)科負(fù)責(zé)同志組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　二、總則

　　物品采購應(yīng)按照服務(wù)各科室工作的原則，既要及時周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費。全體工作人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

　　1、采購品種：

　　辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

　　2、采購原則：

　　未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購，凡屬政府采購范疇，嚴(yán)格按照政府采購管理辦法執(zhí)行；必須堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的.原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇。

　　三、采購方式

　　后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進(jìn)行定點采購。

　　具體采購程序：

　　1、常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購－次；由各職能科室負(fù)責(zé)人根據(jù)前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報辦公室物資管理人員。

　　2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。并附各類物品的歷史價格作參考。

　　3、物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格。

　　4、結(jié)算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付剩余的20%。

　　四、采購要求

　　1、辦公室物資管理人員接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　2、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由辦公室主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。

　　六、物品管理

　　1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領(lǐng)制度，由專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任，并在主任辦公會上通報。

　　2、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

　　3、辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點編號造冊。

　　5、人員調(diào)動或離退休后，應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

　　6、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

　　七、附則

　　本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，本制度自發(fā)布之日起施行。

物資管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為保證公司物資存放安全，規(guī)范物資管理，根據(jù)《倉庫防火安全管理規(guī)則》，結(jié)合我公司的存放物資的特點、存放形式制定本制度。

　　第二條本制度適用于我公司原輔材料、工程物資和其他物資的存放管理。

　　第二章基本要求

　　第三條庫房、罐區(qū)的設(shè)計應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、《倉庫防火安全管理規(guī)則》和《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》要求。

　　第四條物資儲存場所應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì)配備足夠的、與物品性質(zhì)相適應(yīng)的滅火器材，并應(yīng)設(shè)置消防通訊和報警設(shè)備。

　　第五條必須加強(qiáng)管理，建立健全崗位防火責(zé)任制，火源、電器管理制度，做好防火、防汛、防竊等工作。

　　第六條在倉庫、堆垛和罐區(qū)應(yīng)設(shè)明顯防火等級標(biāo)志，通道、出入口道路應(yīng)保持暢通。

　　第七條倉庫應(yīng)設(shè)置入庫驗收制度，核對檢驗入庫物資的規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量，無廠地、標(biāo)牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

　　第八條物品的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格履行領(lǐng)用管理制度，做到發(fā)放準(zhǔn)確。

　　第九條危險品倉庫管理員應(yīng)必須熟知所管物品名稱、理化性質(zhì)、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的防護(hù)用品、器具。

　　第十條做好日巡查工作，發(fā)現(xiàn)包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變形、分解等情況應(yīng)及時安全處理。

　　第十一條庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁一切產(chǎn)生電火花的操作。

　　第十二條危險品裝卸、使用操作應(yīng)符合危險品裝卸運輸安全管理、化學(xué)危險品使用有關(guān)管理規(guī)定。

　　第十三條危險品倉庫內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室、不準(zhǔn)住人。

　　第三章安全管理

　　第十四條組織管理

　　(一)倉庫應(yīng)設(shè)一名主要領(lǐng)導(dǎo)為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。

　　(二)防火負(fù)責(zé)人有以下職責(zé)

　　1組織學(xué)習(xí)消防法規(guī)，完成領(lǐng)導(dǎo)部署的`消防工作。

　　2組織制定電源、火源的安全管理和巡邏檢查制定，落實逐級防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制。

　　3組織對員工的消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高員工的安全素質(zhì)。

　　4組織開展消防檢查，消除火險隱患，制定應(yīng)急預(yù)案。 (三)倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉保管物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全管理規(guī)定，掌握消防器材的操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。第十五條儲存管理

　　(一)露天存放的物資應(yīng)當(dāng)分類、分堆、分組、分垛存放，并留出必要的防護(hù)間距。

　　(二)庫存物資的存放應(yīng)滿足倉庫物資存放“五距”要求。

　　(三)甲乙類物品與一般物品以及容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或滅火方法不同的物品應(yīng)分間、分庫存放，并在醒目位置標(biāo)明存放物品名稱、性質(zhì)和滅火方法。

　　(四)易自燃和與水分解的物品必須存放在溫度較低、通風(fēng)干燥的庫房，并安裝檢測儀器，嚴(yán)格控制溫度、濕度。 (五)物品入庫前應(yīng)檢查是否有火種隱患，確認(rèn)后方可入庫。

　　第十六條裝卸管理

　　(一)進(jìn)入庫區(qū)的機(jī)動車輛必須安裝防火罩。

　　(二)各種機(jī)動車輛裝卸完貨物不得在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放、修理。

　　(三)起重裝卸貨物車輛應(yīng)經(jīng)檢驗、起重工應(yīng)持證上崗。 (四)裝卸工作結(jié)束后，應(yīng)對庫房、庫區(qū)檢查，確認(rèn)安全后方可離人。

　　第十七條電器管理

　　(一)倉庫內(nèi)不準(zhǔn)使用移動式照明燈具，照明燈具垂直下方與物品距離應(yīng)在0.5米以上。

　　(二)庫房內(nèi)敷設(shè)配電線路需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。

　　(三)庫房應(yīng)在庫房外設(shè)置開關(guān)箱，保管人員離開時應(yīng)切斷庫房內(nèi)電源。嚴(yán)禁使用不合格保險裝置。

　　(四)庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。

物資管理制度5

　　為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。

　　一、采購/入庫管理流程：

　　1、招標(biāo)流程

　　采購部門（采購員）組織供應(yīng)商招標(biāo)，招標(biāo)完成后，由采購部門（采購員）打印中標(biāo)的物資材信息交到物價辦確認(rèn)是否收費，采購部門（采購員）將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；

　　2、采購/通知供應(yīng)商

　　對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應(yīng)商安排送貨；

　　對于零庫存物資：

　　1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應(yīng)庫房；

　　2)、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務(wù)科室的需求計劃匯總，

　　3)、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；

　　3、送貨

　　供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）通知所采購的材料進(jìn)行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時送貨；

　　4、驗貨

　　前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門的`采購員；

　　驗貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓��?yīng)商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認(rèn)，由物資會計及時進(jìn)行入庫單的編制及實物的入庫。

　　驗貨職責(zé)：采購部門負(fù)責(zé)驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負(fù)責(zé)物資材料的品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；

　　二、物資材料入庫及日常管理

　　1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在HERP物流系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，在填制入庫單時應(yīng)注意：

　　A、選擇提供材料的供應(yīng)商和入庫的庫房；

　　B、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進(jìn)行審核、入庫確認(rèn)，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認(rèn)，最后由庫管員做實物的入庫處理。

　　注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計；

　　2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點，對于保質(zhì)期管理的物資，應(yīng)按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲存等狀況，對于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科負(fù)責(zé)向采購部門提報采購需求計劃；

　　3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時處理；

　　三、物資材料出庫

　　A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫(yī)技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請”單，經(jīng)過各科護(hù)士長或科主任審批后，于每周二24點前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請審核”功能對科室提交的申領(lǐng)單進(jìn)行處理，根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫單，同時進(jìn)行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認(rèn)，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認(rèn)的出庫單交回物資會計處。

　　B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認(rèn)；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務(wù)科、使用科室各一份。

物資管理制度6

　　第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài)，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和消耗定額，保證公司各項資產(chǎn)的安全、完整，同時也使盤點工作規(guī)范化，特制定本制度。

　　第二條物資盤點的內(nèi)容

　　(一)盤點物資實際庫存量和明細(xì)帳是否相符。

　　(二)查清物資盤盈盤虧的原因。

　　(三)查明有無超期儲存的物資。

　　第三條物資盤點的方法

　　(一)動態(tài)盤點法：在物資發(fā)生出入庫時，就隨之清點物資余額，并與賬簿記錄的數(shù)額相核對。

　　(二)重點盤點法：對進(jìn)出頻率高的、或易損耗的、或者價值高的物資經(jīng)常進(jìn)行盤點的方法。

　　(三)全面盤點法：對在庫、在產(chǎn)的全部物資，在規(guī)定的日期全面進(jìn)行賬實清點的方法。

　　第四條盤點前的準(zhǔn)備

　　(一)所有進(jìn)出庫單據(jù)已于盤點前登錄完畢。

　　(二)盤點期間已收貨而未辦妥入庫手續(xù)的貨物，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

　　(三)整理倉庫，物資排列整齊，放置標(biāo)識牌。

　　(四)財務(wù)部提前發(fā)出當(dāng)月盤點通知，包括盤點時間、人員分工、盤點要求等。

　　(五)打英分發(fā)相關(guān)盤點表單。

　　第五條盤點工作分工

　　(一)財務(wù)部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)庫存盤點工作，包括下發(fā)盤點通知、分發(fā)及收取盤點表單、監(jiān)督盤點過程、抽查復(fù)核盤點結(jié)果、匯總盤點報告及賬務(wù)處理。

　　(二)倉儲物流部門：劃分盤點區(qū)域，指定專人進(jìn)行物資清點，填報盤點表、查實差異原因。

　　(三)生產(chǎn)部門：清點在產(chǎn)品，放置盤點卡。

　　(四)銷售部門：與主機(jī)廠核對異地庫房產(chǎn)品，清理退廢、返工產(chǎn)品。

　　第六條盤點工作要求

　　(一)月度盤點時間為當(dāng)月26日，盤點時間為12月31日(節(jié)假日照常盤點)。原則上盤點當(dāng)日8-10點停產(chǎn)，庫房閉庫盤存。如確有生產(chǎn)任務(wù)，盤點期間物資不得跨部門流動。(二)倉儲物流部門、銷售部門應(yīng)至少提前一天進(jìn)行自盤，自盤后至盤點時的物資收發(fā)及時調(diào)整盤點表。盤點完成后由盤點人員和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，于盤點日第二天交財務(wù)部門。

　　(三)生產(chǎn)部門在財務(wù)部門領(lǐng)取盤點卡，由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負(fù)責(zé)清點本工段(小組)在制產(chǎn)品，放置盤點卡，本項工作要求在盤點日10點前完成。

　　(四)財務(wù)部門在盤點日當(dāng)天重點復(fù)盤生產(chǎn)部門，指定專人到生產(chǎn)部門收取盤點卡，同時對盤點情況進(jìn)行復(fù)盤。生產(chǎn)部門復(fù)盤完成后再對各庫房進(jìn)行復(fù)盤。

　　(五)復(fù)盤人員由自盤人員陪同進(jìn)行實物盤點，復(fù)盤比例不低于物料種類的.50%，抽查原則上選擇有更正項、單價高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項目進(jìn)行。

　　(六)復(fù)盤與自盤有差異的，由自盤人員查找差異，經(jīng)確認(rèn)有誤的，由自盤人員在復(fù)盤表上對應(yīng)欄目簽字。復(fù)盤時物料種類差錯率在5%以上的，要求自盤人員對所管物資重新盤存。

　　(七)復(fù)盤完畢，財務(wù)部門收集整理各部門盤點表、盤點卡(按編號收集，不缺不漏)并與財務(wù)賬進(jìn)行核對，填寫盤點匯總表。

　　(八)盤點完成后10日內(nèi)，財務(wù)部門需編寫《盤點總結(jié)報告》(內(nèi)容主要包括盤點情況說明、差異情況和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎罰建議等)，并報公司辦公會審閱。

　　第七條盤點后續(xù)工作

　　(一)差異查找：盤點結(jié)束后，如有盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)賬簿不符的情況，財務(wù)部門應(yīng)組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的應(yīng)提出管理建議，屬于個人能力不足或未盡職盡責(zé)，應(yīng)對個人提出處罰意見。

　　(二)盈虧處理：存在賬實差異的單位應(yīng)由公司辦公會形成處理意見，連同《盤點總結(jié)報告》一并上報集團(tuán)財務(wù)審計部，待集團(tuán)同意后方可調(diào)整財務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>

　　(三)資料整理：所有盤點資料由財務(wù)部門裝訂成冊，按照會計檔案的管理要求保管。

　　第八條處罰

　　(一)對盤點工作組織不力，未按要求進(jìn)行盤點或未報送盤點表的部門，對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款。

　　(二)盤點中弄虛作假、以次充好的部門，對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以20xx元罰款，直接責(zé)任人賠償全部損失，開除出廠。

　　(三)有漏盤、重盤現(xiàn)象的部門，對其部門領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項的罰款，物資管理人員處以20元/項的罰款。(三)盤點數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的，視其原因由公司辦公會提出處理意見，因個人因素引起的應(yīng)予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的，追究法律責(zé)任。

　　第九條本制度由財務(wù)審計部解釋、修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

物資管理制度7

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害集體利益。

　　二、加強(qiáng)計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可采購。庫存物資應(yīng)根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應(yīng)工作，又防止物資積壓。

　　三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設(shè)備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設(shè)備的'庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　　五、定期編制總務(wù)倉庫與總務(wù)物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準(zhǔn)確，并與財務(wù)相符。

　　六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的一切物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，專項物資領(lǐng)用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)原則，做好預(yù)測和采購決策，要杜絕暫借物品，一律采用審批領(lǐng)用制。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允許損公肥私現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。采購物資做到及時、準(zhǔn)確、質(zhì)量高，及時做好特殊物品的應(yīng)急采購工作。

　　十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因?qū)懗鰣蟾妫��?jīng)院長審批后做財務(wù)處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用。

　　十一、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，非工作人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火，及時關(guān)好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

物資管理制度8

　　一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴(yán)禁煙火入內(nèi)。

　　二、無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。正常情況領(lǐng)料須征得倉管員同意方可入內(nèi)，并到倉管員處辦理領(lǐng)料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領(lǐng)料后由相關(guān)負(fù)責(zé)人事后及時補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

　　三、倉管員應(yīng)自覺的'遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進(jìn)出庫記錄，每月5日前完成物資進(jìn)出庫統(tǒng)計報表。

　　四、倉管員應(yīng)隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護(hù)用料，需補(bǔ)充物資的按規(guī)定辦理物資供應(yīng)申請或物資采購申請手續(xù)。

　　五、倉庫內(nèi)的物資應(yīng)按類型、規(guī)格型號整齊存放，領(lǐng)料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。

　　六、在上、下班前倉管員應(yīng)進(jìn)入庫房巡查，確認(rèn)電源、門鎖、物資情況是否正常。

　　七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。

物資管理制度9

　　醫(yī)院物資管理制度是醫(yī)院運營的重要組成部分，旨在確保醫(yī)療物資的有效管理，以滿足醫(yī)療服務(wù)的需求，保障患者的生命安全。它涵蓋了物資的采購、存儲、分配、使用和廢棄處理等多個環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 物資采購：制定科學(xué)的采購策略，包括需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、價格談判和合同簽訂。

　　2. 庫存管理：實施合理的'庫存控制，避免過度庫存造成的資金占用，同時防止短缺影響醫(yī)療活動。

　　3. 物資驗收：設(shè)立嚴(yán)格的驗收流程，確保物資的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　4. 物資分配：根據(jù)臨床需求公平、高效地分配物資，確保醫(yī)療工作的正常進(jìn)行。

　　5. 物資使用：監(jiān)控物資消耗，合理使用，防止浪費。

　　6. 廢棄物處理：遵循環(huán)保法規(guī)，對醫(yī)療廢棄物進(jìn)行妥善處理。

　　7. 信息系統(tǒng)：利用信息化手段，實現(xiàn)物資管理的透明化和自動化。

　　8. 監(jiān)督審計：定期進(jìn)行內(nèi)部審計，檢查制度執(zhí)行情況，確保制度的有效性。

物資管理制度10

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負(fù)責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

　�。�2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　　（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的'，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽(yù)良好者。

　�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

　�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

物資管理制度11

　　一、物資的申購

　　由工程部經(jīng)理根據(jù)工程班組和維修需要,結(jié)合倉庫庫存匯總物資申購計劃,對規(guī)律性材料按月計劃申請,對臨時需求按專項申請,報總經(jīng)理審批后,由采購部統(tǒng)一購買;

　　二、物資的`質(zhì)量檢查

　　物質(zhì)由采購部門購買到貨后,由倉管通知使用班組對物資質(zhì)量,規(guī)格等進(jìn)行核對,確認(rèn)無誤后方可入倉;

　　三、物資的入倉

　　物資到貨檢驗合格后,由倉管員負(fù)責(zé)分類存放,辦理入倉登記手續(xù);

　　四、物資的領(lǐng)用

　　維修人員需領(lǐng)用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,后由經(jīng)理簽名確認(rèn)后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),倉管員根據(jù)經(jīng)理確認(rèn)辦理領(lǐng)出手續(xù),維修人簽名領(lǐng)出,維修剩余材料還歸倉庫,填寫退倉單;

　　五、物資的盤點

　　倉管員每月應(yīng)統(tǒng)計庫存量,庫存數(shù)不足者報工程部經(jīng)理辦理申購計劃,每月統(tǒng)計領(lǐng)用物資數(shù)量、品種、金額等,報工程經(jīng)理及公司財務(wù);

　　六、工具管理

　　工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據(jù)實際需要申購,報批后由采購員購買,工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān),倉庫統(tǒng)一辦理入倉登記和統(tǒng)計;

　　七、公用工具領(lǐng)用

　　公用工具統(tǒng)一由倉庫保管,統(tǒng)一調(diào)配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉管員辦理公用工具借用手續(xù),用后清理干凈歸還入倉,公用工具未經(jīng)允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

　　八、個人工具的領(lǐng)用

　　個人工具根據(jù)工作需要配發(fā)到每個員工獨立使用,倉管員辦理領(lǐng)出登記,員工調(diào)職、離職、辭退時應(yīng)按領(lǐng)用數(shù)量如數(shù)退還;

　　九、工具的報廢

　　因工作損壞或自然耗損的工具,在經(jīng)理簽名確認(rèn)后可以舊換新領(lǐng)用,倉管員應(yīng)匯總報廢數(shù)量上報工程部經(jīng)理及財務(wù);

　　十、緊急情況

　　在緊急情況下需申購及領(lǐng)用材料(工具),可視情況口頭知會上級認(rèn)可后到倉庫領(lǐng)用或直接購買使用,24小時內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

物資管理制度12

　　公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。

　　物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

　　燃料盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場估算盤點。

　　水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。

　　原材料管理規(guī)定：

　　領(lǐng)用：各實體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。

　　庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

　　廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

　　廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

　　高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。

　　海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進(jìn)行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。

　　各實體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的`原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

　　商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購部商品保管員負(fù)責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

　　商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。

　　商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。

　　商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準(zhǔn)對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

物資管理制度13

　　一、目的：確保物資裝備狀態(tài)良好，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障，制定本制度.

　　二、范圍：應(yīng)急救援物資包括井下各種應(yīng)急救援器材和應(yīng)急藥品.

　　三、職責(zé)：

　　1、供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種應(yīng)急救援器材的日常管理.

　　2、綜合辦負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理.衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位.

　　四、檢查與維護(hù)管理

　　1、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應(yīng)急物資裝備.特殊情況須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用.

　　2、由供應(yīng)部會同其他職能部室定期對應(yīng)急物資裝備進(jìn)行清點、檢查.對達(dá)不到要求的應(yīng)急救援物資及時進(jìn)行更換、維修、保養(yǎng).

　　3、在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)急救援物資毀損、丟失的`要嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進(jìn)行賠償.

物資管理制度14

　　1.典物業(yè)公司物資管理制度1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳,個人領(lǐng)用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據(jù)進(jìn)、出庫單記錄增減情況。

　　2.采購員根據(jù)審核批準(zhǔn)的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時購物。

　　3.購回的'物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。

　　4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量,對不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

　　5.入庫物品應(yīng)碼放整齊,嚴(yán)防磕碰,劃傷或變質(zhì)。

　　6.日常物品申領(lǐng):

　　6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。

　　6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。

　　6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫'擬購物品清單'報綜合部經(jīng)理審批,特殊物品需報總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購?fù)戤叀?/p>

　　6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準(zhǔn)的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資,部門領(lǐng)取物資后,應(yīng)認(rèn)真做好管理工作。

　　6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時間內(nèi)申領(lǐng),特殊需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部,安排采購。

　　7.發(fā)放物品時,材料員應(yīng)認(rèn)真審核'物品申領(lǐng)單',填寫'出庫單',對所領(lǐng)物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細(xì)登記,雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。

　　8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經(jīng)理批準(zhǔn),歸還時材料員負(fù)責(zé)組織檢查物品完好情況。

　　9.建立個人領(lǐng)用物品臺帳,領(lǐng)用物品損壞時要及時申請報損,經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷帳,物品丟失,視情況賠償補(bǔ)齊,人員調(diào)動必須將領(lǐng)用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。

　　10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。

　　11.每月底做好物資清點、結(jié)帳、上報工作。

　　年終盤點,全面詳細(xì),報表清楚,完整。

　　做到帳物相符。

　　將盤點表報本部門備查。

　　12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關(guān)部門負(fù)責(zé)人,以便保證物資供應(yīng)的及時性。

物資管理制度15

一、嚴(yán)格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實效，定額儲備”的原則，對防汛物資進(jìn)行管理。

　　二、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日�；�維護(hù)和保養(yǎng)，保證防汛物資完好無損。

三、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。

　　四、防汛物資存放應(yīng)分區(qū)分類、整齊劃一、合理堆放，確保調(diào)用方便。

　　五、建立防汛物資盤點制度，每月定期對防汛物資進(jìn)行盤點，做到心中有數(shù)。

　　六、規(guī)范防汛物資出入登記手續(xù)，健全防汛物資臺帳和管理檔案，做到“實物、臺賬”相符。

　　七、防汛儲備物資屬政府專項物資，必須“專物專用”，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何單位和個人不得擅自動用。防汛抗旱物資倉庫管理制度5

　　一、總則

　　第一條根據(jù)《中華人民防洪法》，結(jié)合我鎮(zhèn)防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。

　　第二條防汛物資包括鐵絲、救生衣、麻料、袋類等耗材；也包括搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。

二、計劃管理

　　第三條防汛物資管理要做到專人專管，負(fù)責(zé)。

　　第四條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調(diào)用。

　　第五條防汛抗旱領(lǐng)導(dǎo)小組對防汛儲備物資的管理的責(zé)是：

　　1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。

　　2、定期檢查各代儲村防汛儲備物資的保管養(yǎng)護(hù)情況。

　　3、負(fù)責(zé)向上一級防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調(diào)用情況。

　　4、負(fù)責(zé)防汛儲備物資的調(diào)用管理。

　　第六條防汛物資代儲村的管理職責(zé)：

　　1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向鎮(zhèn)防洪抗旱指揮辦公室報送防汛物資儲備管理情況。

　　2、每年汛前，按鎮(zhèn)防汛抗旱指揮部辦公室要求，認(rèn)真做好儲備物資發(fā)放的'各項準(zhǔn)備工作。

　　3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲村要及時清點，并向鎮(zhèn)防汛抗旱指揮室報告防汛物資動用和庫存情況并補(bǔ)齊、充實。

　　第七條鎮(zhèn)防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經(jīng)防汛抗旱指揮部辦公室批準(zhǔn)，任何村和個人不得動用。

　　三、儲備管理

　　第八條防汛抗旱物資是各村抗洪搶險的重要物資。各村主管干部要切實加強(qiáng)對物資儲備的管理，做到制度健全、責(zé)任明確、人員落實，并實行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和管理人員責(zé)任制。各村應(yīng)根據(jù)實際情況，制定物資管理人員責(zé)任制度，明確各自的責(zé)任。

　　第九條鉛絲、編織袋等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風(fēng)等，保證物料的安全和供應(yīng)。

　　第十條防汛物料不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)挪用，特殊情況需調(diào)用時，由鎮(zhèn)防汛抗旱指揮辦公室批準(zhǔn)。

　　四、防汛物資的使用

　　第十一條防汛搶險物資使用根據(jù)憑防汛搶險實際需要的數(shù)量辦理“領(lǐng)料單”，經(jīng)防汛抗旱指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)取防汛搶險物資。物資管理人員認(rèn)真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。

　　第十二條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機(jī)構(gòu)有權(quán)在其管理范圍內(nèi)調(diào)用所需的物資、設(shè)備，事后應(yīng)當(dāng)及時歸還或者給予適當(dāng)補(bǔ)償。

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